机动车维修企业安全生产标准化达标考评细则.docx
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机动车维修企业安全生产标准化达标考评细则
集团档案编码：
[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
机动车维修企业安全生产标准化达标考评细则
七、机动车维修企业安全生产达标考评细则
考评内容
考评要点
分值
评分标准
考评评价
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标；
5
★★★
1.未制定安全生产方针、目标的，扣5分；
2.低于上级下达的安全考核指标的，扣5分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1.未制定实现安全生产目标具体措施的，扣5分；
2.措施不落实的，扣3分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
1.未制订规划的，扣5分；
2.未制定方案的，扣2分；
3.无实施记录的，扣1分。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1.未制定计划的，扣5分；
2.未制定实施方案的，扣2分；
3.无实施记录的，扣1分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1.未对安全生产管理目标进行分解的，扣5分；
2.未签订安全目标责任书的，扣3分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
1.未制定安全生产指标考核办法的，扣5分；
2.无考核记录的，扣2分。
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
1.未进行考核的，扣5分；
2.未兑现奖惩的，扣2分。
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★★
1.未成立安全生产委员会（或领导小组）的，扣10分；
2.未明确主要负责人为组长、分管安全生产的领导为副组长、成员组成不全面的，扣5分；
3.未明确安全职责的，扣3分；
4.下属分支机构无相应机构的，扣2分。
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
10
★★★
1.未设置机构的，扣10分。
定期召开安委会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1.主要负责人未按期召开会议的，扣5分；
2.安全生产管理机构及分支机构未按期召开安全工作例会的，扣5分；
3.无会议纪要的，扣1分；
4.无签到记录或参加人员不齐的，扣1分。
2．管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
10
★★★
1.未足额配备安全生产和应急管理人员的，扣10分。
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
1.未层层签订安全生产责任书的，扣10分；
2.落实不到位的，扣10分。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
1．安全生产第一责任人不明确的，扣5分；
2．第一责任人安全生产职责不明确的，扣3分。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1．安全生产直接责任人不明确的，扣5分；
2．安全生产直接责任人职责不明确的，扣3分。
其它负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1．未制订“一岗双责”制度的，扣5分；
2．未明确各岗位安全工作职责的，扣3分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1．安全管理机构管理职责不明确的，扣10分；
2.其他管理部门安全职责不明确的，扣3分；
3.未落实安全职责的，扣2分。
2．责任制考核
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1.未建立安全责任考核制度的，扣10分；
2.未进行考核的，扣5分；
3.未公布考核结果的，扣2分。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
10
★★★
1.任何一项不符合要求，扣10分。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1.未明确职责部门的，扣5分；
2.相关制度不符合最新的法律法规、标准规范的，扣3分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中，
5
1.未及时更新的，扣10分；
2.未及时修定规章制度的，扣5分；
3.未对从业人员进行宣传和培训的，扣5分。
四、法规和安全管理制度
70分
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、安全操作制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全奖惩制度等；
10
1.安全管理制度不全的，每缺一项扣2分。
②组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1.未进行专项培训的，扣5分；
2.无记录的，扣1分；
3.从业人员不熟悉操作规程的，扣1分。
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
★★★
1.未制定安全生产操作规程的，扣10分;
2.发放到岗位（职工）的，扣5分。
对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。
从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
5
1.未进行专项培训的，扣5分；
2.无记录的，扣1分；
3.从业人员不熟悉操作规程的，一人次扣1分。
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1.未制定企业安全生产管理措施的，扣5分；
2.相关人员不了解安全生产管理措施的，扣2分；
3.档案保存不完整的，扣1分。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1.未按要求总结的，扣5分；
2.无总结文件的，扣2分。
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
1.未建立台帐和档案的，扣5分；
2.未报送有关资料和信息的，扣3分。
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费；
10
★★★
1.未按要求提取的，扣10分。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
1.未按要求使用、管理的，扣15分。
及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
1.未及时投入的，扣10分。
五、安全投入
50分
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
10
1.未明确管理部门及职责的，扣5分；
2.安全生产经费使用不规范的，扣5分。
建立安全费用使用台账。
5
1.未建立财务明细台账的，扣5分；
2.记录不齐全的，扣2分。
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
10
1.厂房、停车场布局不合理的，扣5分；
2.设施设备不齐全的，扣5分；
3.计量设备未经检测合格的，每台扣1分。
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
15
★★★
1.任何一项不符合要求，扣15分。
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
10
★★★
1.任何一项不符合要求，扣10分。
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
10
1.未建立设施设备台账的，扣10分；
2.未明确管理人员的，扣5分；
3.设施设备运行不正常的，扣2分。
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
5
1.未按要求配置监控设备的，扣5分；
2.监控设备运行不正常的，扣2分；
3.未实时监控或没有监控记录的，扣1分。
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
10
1.应急通道、消防车通道不符合要求的，扣10分；
2.应急通道不畅通的，扣5分。
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
5
1.未建立例检制度的，扣5分；
2.例检记录内容不详或例检不及时的，扣2分。
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
5
1.烤漆房内有易燃物品的，扣5分；
2.未定期清理烟道的，扣2分。
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
5
1.无设置安全操作及保养规程的，扣5分；
2.无明确管理人员的，扣2分。
六、装备设施
130分
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
5
1.未制订举升机安全操作规程的，扣5分；
2.操作规程内容不全或张贴不醒目的，扣2分。
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
5
1.无检验证书的，扣5分；
2.无检查记录的，扣3分。
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
10
★★★
1.任何一项不符合要求，扣10分。
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
10
1.设备未标示责任人的，扣10分；
2.无责任人管理记录的，扣5分。
③按要求规范建立特种设备台账。
5
1.未建立台帐的，扣5分；
2.台帐不完整的，扣2分。
5.电器设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理；
10
1.未制订制度或操作规程的，扣10分；
2.电气设备安装使用不符合规范的，扣5分；
3.电气设备管理人员未持证上岗的，扣5分。
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
10
1.不符合要求的，每项扣2分。
七、科技创新与信息化
45分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
15
1.未按照国家有关规定使用相关新技术、新工艺和新材料的，扣10分；
2.未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分。
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
10
1.未开展相关工作的，扣10分。
2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台；
10
1.未建立的，扣10分。
②设有其它的安全监管信息系统。
10
1.未建立的，扣10分。
八、队伍建设
90分
1．安全培训
①制定并实施年度及长期的安全培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1.未制定培训计划的，扣10分；
2.落实不到位的，扣5分。
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
1.未开展宣传、教育活动的，扣10分。
八、队伍建设
90分
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并经行业主管部门培训合格；
10
★★★
1.任何一项不符合要求，扣10分。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
1.安全管理人员不熟悉安全生产管理知识的，扣15分；
2.安全管理人员不熟悉企业安全生产管理业务的，扣15分；
3.安全生产管理人员队伍不稳定的，扣5分。
4．从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
★★
1.未对新员工进行岗前培训或培训时间不足的，扣10分；
2.安全生产管理人员未进行继续教育的，扣5分；
3、没有对班组长进行培训的，扣2分。
转岗人员及时进行岗前培训；
10
1.转岗人员未经培训上岗的，每发现1人扣1分。
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
1.未进行新设备新技术的操作专项培训的，每发现1项扣5分。
5．规范档案
建立健全安全宣传教育培训档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
1.无记录的，扣5分；
2.记录不全的，扣3分；
3.保存年限不足的，扣2分。
对培训教育效果进行评估，改进提高培训教育质量。
10
1.未进行评估的，扣10分；
2.未提出改进措施的，扣5分。
九、作业管理
140分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业；
10
1.发现严重违章操作、违反纪律的，扣10分；
2.无检查记录的，扣5分。
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
10
1.未及时提醒安全注意事项的，扣10分。
③工位划分清楚，特殊作业场所（饭金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；
10
1.生产场地区域划分不清晰的，扣10分；
2.特殊作业场所设置不合理的，扣5分；
3.厂内通道、停车场地无人管理的，扣5分。
九、作业管理
140分
1.现场作业管理
④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；
10
★
1.特种作业和特种设备作业人员不符合要求的，扣10分；
2.专业技术人员及维修作业人员不符合要求的，每人扣2分。
⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；
10
1.对危险作业未实行内部许可管理的，扣10分；
2.未对作业现场进行管理的，扣5分。
⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：
危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；
10
1.未制订相关制度的，扣10分；
2.相关人员不了解制度内容的，扣5分。
⑦设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：
油漆）单独存放。
10
1.危险物品存放不符合规定的，扣10分；
2.生产物料堆放和存储不符合安全要求的，扣5分；
3.设施设备和工具放置不合理的，扣5分。
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
10
1.未制定值班制度和计划的，扣10分；
2.重要时期领导不在岗带班的，扣4分；
3.值班记录不齐全的，扣2分。
3.相关方管理
两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
5
1.共用设施设备或场地使用范围、标识不清晰，职责不分明的，扣5分；
2.未签订安全管理协议的，扣5分。
②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
5
1.未审查外来施工（作业）方资质的，扣5分；
2.未签订安全协议的，扣5分。
对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。
5
1.制度不完善的，扣5分；
2.对外来人员管理不严格的，扣2分。
4.涂漆作业
①在室内进行喷涂作业；
5
1.不符合要求的，扣5分。
②设置独立的调漆间；
5
1.不符合要求的，扣5分。
九、作业管理
140分
4.涂漆作业
③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。
5
1.未设专用排水沟和废水过滤处理设施的，扣5分；
2.采用干打磨工艺时无粉尘收集装置和除尘设备的，扣2分。
5.调试作业
①调试工位应设置汽车尾气收集净化装置。
5
1.不符合要求的，扣5分。
6.焊接作业
①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；
5
1.无动火作业审批制度的，扣5分；
2.动火审批制度不落实的，扣5分。
②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；
5
1.气瓶放置不符合要求的，扣5分。
③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。
5
1.气瓶混合存放的，扣5分；
2.气瓶使用不符合要求的，扣3分。
7．警示标志
在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。
10
1.危险场所和设备设施无设置安全标志或标志不符合要求的，每起扣1分。
十、危险源辩识与风险控制
50分
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
10
1.未制定危险源排查制度的，扣10分；
2.未开展风险评价及识别的，扣5分。
辨识重大危险源，采取有效防护措施，并按规定报有关部门备案。
15
★★
1.未制订重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分；
2.重大危险源未报安监部门备案的，扣10分。
2.风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
10
1.未排查并建立档案的，扣10分。
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；
10
1.未培训或告知的，扣10分；
2.作业人员不了解现场风险情况的，扣5分。
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
1.未建立档案的，扣5分。
十一、隐患排查与治理
70分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；
5
1.未制定排查方案的，扣5分；
2.方案的内容或方法不明确的，扣3分。
②每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案；
10
★★★
1.任何一项不符合要求，扣10分。
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
1.未对隐患存在的原因进行分析的，扣10分；
2.未制定控制措施的，扣10分。
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
10
1.未制定隐患治理方案的，扣10分；
2.治理方案缺项的，扣5分。
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；
10
1.无明确整改要求的，每起扣10分；
2.未按期完成整改的，每起扣5分。
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
10
★★
1.未备案的，扣10分；
2.未落实“五到位”的，扣10分。
④建立隐患治理台帐和档案，有相关记录；
5
1.未建立台账的，扣5分；
2.台账记录不规范的，扣2分。
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。
10
1.未进行统计分析的，扣10分；
2.未报告的，扣5分。
十二、职业健康
35分
1.健康管理
设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
5
1.未明确部门的，扣5分；
2.未设置管理人员的，扣2分。
②按规定对员工进行职业健康检查。
5
1.未组织体检的，扣5分。
2.工伤保险
为从事危险作业人员办理意外伤害险。
10
★★
1.未办理的，扣10分。
十二、职业健康
35分
3.危害告知
对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
5
1.未宣传培训的，扣5分；
2.从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，每起扣2分。
4.劳动保护
为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；
5
1.作业环境未符合职业健康要求的，扣5分；
2.发放工作服和劳动防护用品无记录的，扣2分。
②对于造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。
5
1.不符合要求的，扣5分。
十三、安全文化
35分
1.安全环境
设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；
5
1.未开展安全文化活动的，扣5分。
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
5
★★
1.未公开举报途径的，扣5分；
2.未对投诉作出处理的，扣3分。
2.安全行为
开展安全承诺活动；
5
★
1.企业无承诺书的，扣5分；
2.员工无承诺书的，扣2分。
②编制安全知识手册，并发放到职工；
5
1.未编制的，扣5分；
2.没有发放记录的，扣2分。
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
5
1.未制定方案的，扣5分；
2.未按要求开展活动并总结的，扣2分。
④对在安全工作中做出显着成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
5
1.未兑现奖惩的，扣5分；
2.收入分配政策未与安全挂钩的，扣3分。
⑤对安全生产进行检查、评比、考核，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
5
1.无相关记录的，扣5分。
十四、应急救援
85分
1.预案制定
①制定突发事件应急预案有相应的应急保障措施；
10
★★★
1.任何一项不符合要求，,扣10分。
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；
5
★★
1.预案不符合规范要求的，扣5分；
2.内容不符合企
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