涞源纪检委部门预算公开.docx
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涞源纪检委部门预算公开
涞源县纪检委2015年度部门预算公开
目录
一、 部门主要职责
二、 2015年度部门预算说明
三、 2015年度部门预算表公开
表一、2015年度部门收入预算总表
表二、2015年度部门支出预算总表
表三、2015年度部门专项公用经费项目支出一览表
表四、2015年度部门专项项目支出一览表
表五、2015年度部门组织政府非税收入预算明细表
表六、2015年度收入预算安排表
表七、2015年度人员经费支出安排表
表八、2015年度单位正常公用经费支出安排表
表九、2015年度专项公用经费支出安排表
表十、2015年度专项项目支出安排表
表十一、2015年度人员经费计算依据情况表
表十二、2015年度正常公用经费计算依据情况表
四、2015年度“三公经费”预算支出
一、主要职责：
（一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。
（二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。
（三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。
二、2015年度部门预算说明
2015年度预算收入总计5760216.00元。
其中一般公共预算拨款收入5760216.00元。
2015年度预算支出5760216.00元。
其中人员经费支出3469916.00元、日常公用支出282000.00元、专项公用支出710000.00元、专项项目支出1298300.00元。
2015年度其他一般罚没收入450000.00元。
主要是监察局罚没收入。
三、2015年度部门预算表公开
部门收入预算总表
表一单位：
元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
事业收入（不含预算外）
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
小计
其中：
事业费限额
行政性收费
222002
涞源县纪律检查委员会
5760216.00
5760216.00
222
合计
5760216.00
5760216.00
部门支出预算总表
表二单位：
元
单位编码
单位名称
支出预算合计
人员经费
正常公用经费
专项公用经费
专项项目支出
转移支付
事业单位经营支出
其他支出
小计
其中：
对下补助
222002
涞源县纪律检查委员会
5760216.00
3469916.00
282000.00
710000.00
1298300.00
222
合计
5760216.00
3469916.00
282000.00
710000.00
1298300.00
部门专项公用经费项目支出一览表
表三单位：
元
单位编码
单位名称
项目编号
项目名称
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
222002
涞源县纪律检查委员会
2015040007
办案业务费
130000.00
130000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015040008
水费
10000.00
10000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015040009
取暖费
50000.00
50000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990001
电话费
30000.00
30000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990002
车辆经费
120000.00
120000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990003
办公费
50000.00
50000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990004
差旅费
50000.00
50000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990005
水电费
20000.00
20000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990006
取暖费
50000.00
50000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015990010
接待经费
200000.00
200000.00
222
合计
710000.00
710000.00
部门专项项目支出一览表
表四单位：
元
单位编码
单位名称
项目编号
项目名称
项目级次
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
222002
涞源县纪律检查委员会
2015045001
报刊费
01
10000.00
10000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015045002
行风评议
01
15000.00
15000.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015045003
行政服务中心临时工工资及工作经费
01
384700.00
384700.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015045004
公共资源交易中心运行费用
01
238600.00
238600.00
222002
涞源县纪律检查委员会
2015045005
办案业务经费
01
650000.00
650000.00
222
合计
1298300.00
1298300.00
部门组织政府非税收入预算明细表
表五单位：
元
单位编码
单位名称
收入分类科目编码
收入项目名称
收入类型
组织收入合计
预算内收入
基金收入
财政专户核拨
其中:
应缴款项
222002
涞源县纪律检查委员会
103050199
其他一般罚没收入
罚没收入
450000.00
450000.00
222
合计
450000.00
450000.00
收入预算安排表
表六单位：
元
项 目 代 码
预算收入项目
预 算 安 排
备注
8
一般预算拨款
5760216.00
81
其中：
事业费限额
82
非限额补助
5310216.00
83
纳入预算行政性收费安排
84
专项收入
85
国有资源（资产）有偿使用收入
86
债务收入
87
提前通知转移支付
88
其他
450000.00
9
基金预算拨款
10
财政专户核拨
11
事业收入
12
事业单位上级补助收入
13
附属单位上缴收入
14
经营收入
15
其他收入
合计
5760216.00
人员经费支出安排表
表七单位：
元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
1
人员经费
3469916.00
3469916.00
一、工资福利支出
2708362.00
2708362.00
2011101
30101
1、基本工资（银行化）
811392.00
811392.00
2011101
30102
2、津贴补贴（银行化）
1393512.00
1393512.00
2011101
30103
3、奖金（年终一次性奖）
67616.00
67616.00
2011101
4、社会保障缴费（单位统交）
157829.00
157829.00
2011101
30104
（1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%）
2100502
30104
（2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%）
151013.00
151013.00
2100502
30104
（3）大病医疗保险费（在职退休每人96）
6816.00
6816.00
2011101
30104
（4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%）
2011101
30107
5、奖励绩效工资（按基础绩效计算）
2011101
30199
6、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖）
278013.00
278013.00
2011101
二、对个人和家庭的补助
761554.00
761554.00
2080501
30301
1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖）
2080501
30302
2、退休费（银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖）
545594.00
545594.00
2011101
30305
3、生活补助（遗属）
16848.00
16848.00
2210201
30311
4、住房公积金（在职工资总额8%）
176392.00
176392.00
2011101
30399
5、其他对个人和家庭的补助支出（离退休防暑取暖、特需费）
22720.00
22720.00
单位正常公用经费支出安排表
表八单位：
元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
2
正常公用经费
282000.00
282000.00
2011101
30201
（1）办公费
79000.00
79000.00
2011101
30205
（2）水费
2011101
30206
（3）电费
2011101
30207
（4）邮电费
36600.00
36600.00
2011101
30231
（5）公务用车运行维护费
100000.00
100000.00
2011101
30211
（6）差旅费
66400.00
66400.00
2011101
30217
（7）公务接待费
专项公用经费支出安排表
表九单位：
元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
3
专项公用经费
710000.00
710000.00
2011104
2015040007
办案业务费
130000.00
130000.00
2011101
2015990001
电话费
30000.00
30000.00
2011101
2015990002
车辆经费
120000.00
120000.00
2011101
2015990003
办公费
50000.00
50000.00
2011101
2015990004
差旅费
50000.00
50000.00
2011101
2015990005
水电费
20000.00
20000.00
2011101
2015990006
取暖费
50000.00
50000.00
2011101
2015040008
水费
10000.00
10000.00
2011101
2015040009
取暖费
50000.00
50000.00
2011101
2015990010
接待经费
200000.00
200000.00
专项项目支出安排表
表十单位：
元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
项目级次
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
4
专项项目支出
1298300.00
1298300.00
2011101
2015045001
报刊费
01
10000.00
10000.00
2011101
2015045002
行风评议
01
15000.00
15000.00
2011101
2015045003
行政服务中心临时工工资及工作经费
01
384700.00
384700.00
2011101
2015045004
公共资源交易中心运行费用
01
238600.00
238600.00
2011101
2015045005
办案业务经费
01
650000.00
650000.00
人员经费计算依据情况表
表十一单位：
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
行政
2
单位规格
副处级
3
定编人数
55
4
单位实有职工总数
55
5
单位实有在职人数
55
6
1、公务员、事业单位管理人员
50
7
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
5
8
单位实有非在职人数
9
离休人员
10
1、公务员、事业单位管理人员
11
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
12
退休人员
16
13
1、公务员、事业单位管理人员
15
14
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
1
15
退职人员
16
1、公务员、事业单位管理人员
17
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
18
遗属
3
19
预算年度全日制在校学生人数
20
1、留学生
21
2、研究生
22
3、本科生
23
4、专科生
24
5、中专生
25
公务员人数
26
社保机构开支的离休人数
27
社保机构开支的退休人数
28
社保机构开支的退职人数
正常公用经费计算依据情况表
表十二
序号
项目
计量单位
现有数
核定数
备注
1
单位性质
行政
2
单位分类
1
3
单位内设机构数
10
4
编制人数
人
55
5
实有人数
人
55
6
在职实有人数
人
55
7
其中：
在职正省级
人
8
在职副省级
人
9
在职正厅级
人
10
在职副厅级
人
11
在职正处级
人
12
在职副处级
人
2
13
在职其他
人
53
14
非在职人数
人
15
待分流
人
16
分流学习
人
17
病休
人
18
提前离岗
人
19
离休实有人数
人
20
退休实有人数
人
16
21
退职实有人数
人
22
小汽车编制数
辆
4
23
公务用车实有数
辆
24
小汽车
辆
25
中轿车
辆
26
大客车
辆
27
卡车
辆
28
船艇
艘
29
摩托车
辆
30
其他车辆
辆
31
办公用房面积
平方米
32
办公电话（外线）
部
33
在职公费住宅电话
部
34
办公用电设备
台
四、2015年度“三公经费”预算支出
严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。
2015年安排“三公经费”预算支出200000.00元，未安排公务用车购置支出。
涞源县纪检委
2015年11月19日
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