丰润区林业局预算公开情况说明.docx

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丰润区林业局预算公开情况说明

丰润区林业局2018年预算公开情况说明

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

（一）、组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

（二）、拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。

（三）、负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（四）、严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

（五）、负责全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责濒危物种进出口审核工作，国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；负责森林植物、陆生野生动物管理。

（六）、组织协调、指导监督全区森林防火工作；查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

（七）、指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

（八）、负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

（九）、负责全区林业科技、教育和宣传工作。

（十）、承办区政府交办的其它事项。

内设机构

根据上述职责，区林业局设十个内设机构：

（一）办公室

负责制定全区林业、林果发展规划和年度计划，并组织实施；负责统计和掌握全区林果生产情况和林业资源情况，管理林业、林果资源档案；负责全区植树造林行政管理工作，负责区农村绿化办公室的日常工作。

协助局领导组织，协调机关日常工作；拟定和监督执行局机关各项议事规则，工作制度；负责局机关文秘、党务、档案、信息、督查、保密、保卫、行政后勤及老干部工作；负责林业宣传工作；负责局机关直属单位机构编制和劳动人事工作；负责纪检监察工作；组织承办人大代表和政协委员提案；负责局机关及直属单位的财务管理，国有资产管理等项工作；负责干部职工住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险工作。

（二）林政科

负责森林资源管理，资源调查、动态监测和统计；林木采伐的规划设计、监督林木的凭证采伐、运输和林区木材的经营加工；负责林地、林权管理，承办应由区以上政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责全区国有林场森林资源的管理；负责林业行政执法、行政诉讼和行政复议工作；负责野生动植物资源保护与合理开发利用；负责国家及省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作。

（三）林果生产科　

负责造林绿化重点工程建设的组织实施和各类商品林、风景林的培育；负责组织指导果树、蚕桑、花卉的管理和干鲜果品、蚕桑、花卉基地的建设工作；负责全区义务植物工作；负责林果科教工作；负责以植树种草等生物措施治理水土流失、防沙治沙等生态环境建设工作。

（四）、森林防火指挥部办公室　

负责贯彻执行国家、省、市有关森林防火的法律及唐山市和全区森林防火指挥部的决定和指令；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；发布森林火险预热和森林火灾信息；督促重大森林火灾案件查处。

（五）、行政审批服务科　

负责全区涉及林业的审批事项，包括林木采伐审批、森林植物检疫审批、木材运输证核发、林木种子生产经营许可证的核发、木材经营加工许可证的核发等。

（六）、林业技术推广科　

负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防风治沙的技术指导；对林业推广项目实施监督管理；指导全区林产工业和林业系统多种经营工作；指导林场（苗圃）和森林公园（景观景点）的建设和管理工作；负责林业技术开发试验示范管理工作；负责林木施肥、林木机械、森林资源培育、荒漠化防治与水土保持等技术推广工作。

（七）、果树科　

负责全区果树、蚕桑、花卉的技术指导；负责林果种苗行政执法和果树良种繁育工作；负责果品安全执法和质量检测工作；对果树推广项目实施监督管理；负责果树技术开发试验示范区的管理工作；搞好果树施肥及产前、产中、产后的技术指导。

（八）、森林植物检疫科

负责组织指导全区林果桑花病虫害的防治和预报工作；负责全区境内木材、林产品、果品、种苗等物品的检疫工作；制定和实施全区森林植物检疫计划，开展检疫对象调查、编制检疫对象分布资料；做好突发性病虫害的防治工作。

（九）、基层林业管理一科　

负责制定中南部地区林业技术推广计划并组织实施，协助并承担先进林果技术的引进、试验、示范及常规技术推广；负责辖区内生态公益林的管护及野生动植物资源的保护。

（十）、基层林业管理二科　

负责制定北部山区林业技术推广计划并组织实施，协助并承担先进林果技术引进、试验、示范及常规技术的推广；协助搞好封山育林、森林防火、有效保护森林资源及野生动物资源。

人员编制

唐山市丰润区林业局机关核定参照公务员管理的事业编制12名，另核定事业编制61名，其中局长1名，副局长2名，股级领导职数22名。

其他事项

1、唐山市丰润区森林公安局

主要职责：

贯彻执行林业公安工作的法律法规和政策规定；查处和依法打击破坏林业资源、野生动植物资源和森林火灾的重大案件；负责开展林业普法宣传教育工作。

实行林业和公安部门双重领导体制。

党政工作以林业主管部门管理为主，公安业务工作以公安部门管理为主。

林区治安派出所由区森林公安机关领导。

机构规格为股级，设局长、政委各1名（副科级），副局长１名，使用政法专项编制5名。

内设综合科科长（正股级）2名，主要负责森林公安局各项具体工作。

2、林业局独立核算股级下属单位2个，为腰岱山林场、邱庄林场。

林场主要职责负责林场植树造林、封山育林、森林防火、有效保护林区森林资源及野生动物资源。

二、部门预算安排总体情况

1、2018年林业部门一般公共预算拨款收入16098663.15元。

2、2018年林业部门预算支出16098663.15元，支出包括人员经费支出14818291.15元；日常公用经费770372元；本级项目支出510000元。

3、2018年预算与2017年预算相比增加538962.77元，其中：

人员经费支出增加217533.77元，主要因为工资正常升级调整标准和新增扑火队员增加的；日常公用经费增加11429元，因财政提高公用经费标准而增加的；本级项目支出增加310000元，主要是新增的森林防火费。

三、机关运行经费安排情况

2018年林业部门机关运行经费共计770372元，其中：

办公费178800元；水电费58600元；邮电费3640元；取暖费249300元；差旅费15600元；公务接待费12000元；劳务费30000元；工会经费7632元；福利费17000元；公务车运行维护费100000元；其他交通费（公务交通补贴）97800元。

四、“三公”经费支出情况

2018年林业部门“三公”经费预算共计112000元，和2017年“三公”经费预算相同，其中：

1、2018年公务车运行维护费预算100000元，2017年公务车运行维护费预算100000元，2018年和2017年公务车运行维护相同，无变化。

2、2018年公务接待费预算12000元，2017年公务接待费预算12000元，2018年公务接待费预算和2017年公务接待费预算相同，无变化。

3、2018年因公出国经费0元，和2017年因公出国经费没有变化。

五、绩效预算信息情况

327林业部门

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

　　造林绿化

组织、指导全区开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。

增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

效果指标

产出指标

　　森林抚育

组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。

提高森林质量，促进林业持续发展。

产出指标

　　退耕还林

按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。

工程治理地区的生态状况得到明显改善。

效果指标

产出指标

　　生态效益补偿及天然林保护

界定国家、省市和区级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。

实施天然林保护工程。

加大森林资源保护力度，促进全区生态环境进一步改善

效果指标

产出指标

　　林业防灾减灾

510000.00

组织、协调全区森林火灾的预防与扑救工作，承担全区森林防火指挥部的具体工作。

组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

效果指标

六、政府采购情况

327林业部门

单位：

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

36000.00

林业局小计

36000.00

日常公用经费

504216.00

计算机设备

A020101

台

4500.00

18000.00

日常公用经费

504216.00

打印设备

A02010601

台

2000.00

8000.00

日常公用经费

504216.00

复印机

A020201

台

10000.00

七、国有资产信息

（1）丰润区林业局2017年年末资产总额19496459.7元，其中：

流动资产18145288.71元；固定资产1351170.99元。

2018年拟购置计算机及打印机各4台，复印机1台。

（2）腰岱山林场2017年年末资产总额2031611.26元，其中：

流动资产1151092.43元；固定资产880518.83元。

（3）邱庄林场2017年年末资产总额1156043.89元，其中：

流动资产281937.08元；固定资产874106.81元。

八、专业名词解释

（1）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（2）财政拨款收入：

中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、其他情况说明

无政府性基金支出和国有资本经营支出。

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