年产1500万条毛发制品项目可行性研究报告.docx
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年产1500万条毛发制品项目可行性研究报告
年产1500万条毛发制品项目
可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
本项目建设单位为########金瑞发制品有限公司。
########金瑞发制品有限公司始建于2001年元月，系中韩合资企业，厂址位于########市金龙工业园内、323国道旁，是全省唯一专业加工生产各类人发制品和化纤发制品及附属品的企业。
########金瑞发制品有限公司法人代表为廖北京，公司注册5000万人民币，注册地位########市泽覃乡明星村，公司主要经营范围为生产、加工和销售人发制品。
公司目前总资产8500万元，现有员工714人，其中专业生产技术人员56人。
公司拥有国际一流的人发制品生产工艺和生产技术，产品100%出口，主要销往美国、欧洲、非洲等国际市场。
面对国际金融危机，公司沉着应对，果断调整产品结构和市场结构，凭借良好的商业信誉和上乘的产品质量以及广泛的国际市场，客户订单一直源源不断，产品供不应求，确保了出口创汇的平稳增长。
2009年公司实现出口创汇1756万美元，实现税金310万元。
2010年1-9月份出口创汇2000万美元，全年可望实现出口创汇2600万美元，增长67.5%，实现税金410万美元，增长75.6%。
公司连年被评为省、地、市重点出口企业和AA级“守合同、重信用企业”。
目前，国际市场需求的扩大，公司打算抓住良好的发展机遇，不断开发新产品，拓宽新市场，朝着集团化、现代化、国际化方向迈进，力争把发制品打造成########市一大支柱产业，把企业做大做强。
1.2项目概况
1.2.1项目的建设背景
二十一世纪是新兴科技改造传统产业的世纪，纺织工业新兴技术的发展，使得其与传统技术不断融合和嫁接，创造出层出不穷的高新技术和高新产品，现代纺织产业已经成为本世纪的新型基础产业。
中国目前已成为世界上最大的纺织品生产和出口国，纺织工业具有强大的市场发展前景。
随着社会的进步、时代的发展，人民追求美的要求越来越高，特别是欧美等发达国家美发业的兴起，给发制品加工行业提供了广阔的市场空间，将来的中国等亚洲国家以及非洲国家也存在一个巨大的潜在市场空间。
目前，仅欧美国家发制品产品年需求量就在5亿条以上，世界上发制品加工生产企业95%在中国，而中国发制品生产厂家60%在河南许昌，其次在青岛、深圳等地，中西部地区发制品生产加工企业仅########金瑞发制品有限公司一家。
随着世界美容美发业的兴起，人们对发型款式变化的追求愿望越来越高，这就要求市场提供款式新颖、品种多样、质量上等的发制品产品，特别是西方国家对发制品需求日趋旺盛，发制品进入了千家万户，成为人们日常生活中美容化妆的必需品，国际市场需求日益旺盛，国内市场也将逐步发展。
发制品加工业是一个新兴行业，我国发制品行业目前处于世界行业领先水平，在较短的时间内涌现出了一批上档次、上规模的发制品企业，我国发制品企业主要集中在河南许昌市，该市有近百家发制品企业，具有出口能力的就有37家，企业类型以股份制民营和个体为主。
其中，河南瑞贝卡发制品股份有限公司和龙正发制品有限公司两家均匀为资产上亿元、规模超千人的大型企业，年出口创汇都在1000万美元以上，成为我国发制品的主力军。
发制品加工业选择人发和其它动物毛作为原材料，原材料网络遍及全国各主要原材料市场，目前，########金瑞发制品有限公司产品供不应求，产品质量过硬，在国际市场上信誉良好。
同时，发制品加工业具有技术优质和劳动力资源优势。
经########金瑞发制品有限公司召开股东会议，认真分析国内市场前景和企业产品等方面的优势，就企业扩大生产规模，整体迁建到########市台商创业园做出决定：
一致同意投资1.45亿元人民币，征地260亩，形成完整的年产1500万毛条发制品能力的产业集群，把企业做大做强。
为此，########金瑞发制品有限公司特向政府申请在新的工业园区安排项目建设用地。
1.2.2建设地点
项目建设地点拟选址在########市台商创业园，占地260亩。
1.2.3主要建设内容和规模
项目的建设规模为年产1500万条毛发制品。
建设内容为用地面积260亩，总建筑面积113280平方米。
其中生产车间48000平方米，原料仓库8000平方米，产品库4000平方米，辅助材料仓库4000平方米，印刷车间4000平方米，锅炉房800平方米，配电房800平方米，烘烤房3200平方米，宿舍20000平方米，综合办公楼10400平方米，食堂6400平方米，污水处理2240平方米，大门640平方米，车库800平方米。
1.2.4产品和工程技术方案
1.2.4.1产品方案
1、产品品种
发条：
YAKI、PERM、YAKIPERM、JC、D.W、NDW、WW、HDW、STW、SW、S.B、JWB、FDB、IW、S.H……
2、产品质量标准
产品质量标准按########金瑞发制品有限公司企业标准QB-2001执行。
（1）发制品产品感观指标：
指标名称
指标
色泽
光亮
柔软度
丝绸柔软
曲度
下水不直
干湿度
干透、不发腐
（2）长度标准：
4英寸以上。
3、外包装标准
按客户的设计标准进行包装生产。
1.2.4.2技术方案
1、生产技术方案选择
毛发制品加工行业属于偏门行业，是劳动密集型企业，90%以上工作量通过手工完成，生产加工过程使用双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料处理后，再经过洗发精、柔软剂、护发素处理，再进行归类分把、造型、消毒、烘干、挂牌、包装等工序，达到天然毛发的质地要求，经过高温杀菌消毒能达到卫生要求，各项质量指标达到规定要求，符合国际出口标准，本项目选用工艺在国际国内属选进水平，可以保证产品出口欧美市场的需要。
2、主要工业技术参数
毛发制品加工主要手工操作工序，工艺技术基本成熟稳定，主要工艺技术参数如下：
主要工艺技术参数表
序号
项目
单位
指标
备注
1
全年生产天数
天
300
2
班工作时间
小时
8
每天三班
3
年产毛发制品
万条
1500
4
产品合格率
%
99
1.2.4.3生产方法及工艺流程
1、生产车间整理分类
将原料毛发手工分检，按不同长度分类，捆成小把，大小适中。
2、漂染车间过酸染色
将分类整理好的原料毛发，用自来水清洗以后，放入漂染锅中，先加入双氧水、苏打水、盐酸、氨水等易分解的化工原料进行化学处理，然后用自水冲洗，最后烘干。
3、熟发车间归类分把
将处理后的毛发手工分类，整理成按长短不同、颜色不同的类别。
4、机车车间缝制发帘
将熟发车间归类分把后的毛发，运用合片机、修边机、三连机等机械缝制成发帘。
5、造型车间分类造型
将缝制好的发帘，按不同的要求，进行手工造型，制作成不同品种。
6、YAKI车间定型消毒
将造型制作好的毛发制品，放入卧式矩形蒸汽灭菌机（定型消毒柜）中（120-130条/次），在温度115℃、压强0.12kpa的条件下，定型消毒30分钟后再取出。
7、后处理车间清洗处理烘干
将定型消毒后的发制品，经过洗发精、柔软剂、护发素处理后，放入烘干炉中利用锅炉蒸汽管道3小时烘干。
8、包装车间挂牌包装
每条发条按客户要求挂牌包装，再打包包装。
9、工艺流程
生发车间整理分类
漂染车间过酸染色
熟发车间归类分把
机车车间缝制发帘
造型车间分类造型
YAKI车间定型消毒
后处理车间清洗处理烘干
包装车间挂牌包装
产品出口。
1.2.5主要设备选型和配套工程
1.2.5.1主要设备选型
考虑新增生产线的先进性，具有较高的技术含量，经多方面调研，综合考虑设备的生产效率、生产过程中的自动化水平、质量的可靠性和稳定性、能耗、性能价格比，兼顾考虑设备紧凑、外形美观、能确保长期、高效、稳定地生产出高质量的产品，提高产品市场竞争能力。
综合考虑这些因素，选择本项目的主要设备。
本项目的主要生产加工设备有锅炉、定型消毒柜、专用空压机、三连机、合片机、漂染锅、打包机等，具体设备如下：
主要机器设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
锅炉
16T（燃煤）
台
1
100
100
2
定型消毒柜
中型卧式
台
32
10
320
3
专用空压机
国产
台
32
5
160
4
三连机
上工8-1
台
200
1
200
5
合片机
美佳5-2
台
200
0.8
80
6
漂染锅
非标设备
套
40
6
280
7
打包机
国产
台
40
0.8
32
8
复印机
Sharp
台
8
1.5
12
9
电脑
联想
台
80
0.7
56
10
车辆
国产
辆
16
20
320
11
包装、印刷设备
国产
套
4
320
1280
12
变压器
组
8
20
160
13
蒸汽管道
组
8
40
320
合计
669
3320
1.2.5.2厂区建设及配套工程
一、总图
1、总平面布置与主要设计指标、设计原则
本项目规划依据国家建筑物消防规范及毛发制品加工工序要求，结合自然地形与周边状况，在满足生产流程基础上合理安排场地中建筑物等生产、生活设施，并符合工业园规划要求。
合理划分功能分区，减少人、货交叉及互相干扰，为企业创造良好的经济效益的同时创造良好的工作环境。
本项目工程拟座落于########市台商创业园内，场地平坦，地域开阔，三通一平条件已经具备。
2、总平面布置
厂区用地呈长条形，长500m，宽347m，占地260亩，本项目工程建筑物主要有大门、生产厂房及仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂、配电房等。
二、土建工程
本项目进行建设的建（构）筑物，如下表：
序号
建（构）筑物名称
建筑面积（㎡）
结构类型
备注
1
车间
48000
轻钢结构
2
原料仓库
8000
轻钢结构
3
产品库
4000
轻钢结构
4
辅助材料仓库
4000
轻钢结构
5
印刷车间
4000
轻钢结构
6
锅炉房
800
框架
7
配电房
800
框架
8
烘烤房
3200
框架
9
宿舍
20000
砖混
四层
10
综合办公楼
10400
砖混
三层（包括化验室）
11
食堂
6400
框架
12
污水处理
2240
框架
13
大门
640
砖混
14
车库
800
框架
合计
113280
三、供电工程
本项目用电设备装机容量为700kw，所有用电设备等级为380/220V，建配电房1座，200kva变压器1台，配电能力完全可以保证本项目用电需要。
四、给、排水工程
本项目生产峰值用水量为160立方米/小时，平均用水量为100立方米/小时，供应本项目用水，由########市自来水厂供应，完全能满足需求。
排水实行雨污分流，雨水经雨水管道和落水井，排入工业园区内排水管网。
生产、生活污水排至本工程的污水处理站，经处理达标后，排入工业园区内排水管网。
五、供汽工程
本项目生产用汽量：
18吨/小时，工作压力为1mpa，建1台16吨燃煤锅可满足生产要求。
六、消防和地震设防
在厂区建筑物之间的道路路边设置消防栓，车间、办公楼宿舍等建筑物内安排规范设置消防设施。
厂址所在地区的地震烈度为6度，本工程设计均按6度时行抗震设防。
1.2.6投资估算和资金筹措方案
1.2.6.1估算估算
一、投资估算编制说明
本项目投资估算，是根据目前的市场需求、项目的生产规模、原材料供应、厂址选择、工艺技术方案与设备、工程设计方案等方面进行研究论证和方案比选基础上进行的。
二、投资估算编制依据
投资估算的编制，参照中国轻工总会颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》和########市有关投资政策规定。
建筑工程费用，参照当地建筑物各结构类型的综合造价和有关规定。
设备费用、设备价格按照近期咨询价格。
安装工程按照《轻工业工程设计概算编制办法》。
三、总投资
总投资14500万元，其中：
建设投资11884万元，铺底流动资金2616万元
建设投资估算表
序号
内容
规模
金额（万元）
一
建（构）筑物
113280㎡
4936
二
附属设施
950
1
道路、围墙
200
2
绿化
100
3
给排水
150
4
供电
70
5
消防
80
6
环保措施
350
三
设备购置和安装调试费
3510
1
设备购置
3320
2
安装调试
190
四
前期费
96
五
土地及房屋拆迁费
1664
六
预备费
548
七
建设期利息
180
合计
11884
1.2.6.2资金筹措
项目总投资14500万元，其中企业自筹6000万元，银行贷款8500万元。
1.2.7环境保护、劳动卫生和安全
1.2.7.1环境保护
1、厂址环境现状
厂址位于########市台商创业园内，周边无重大污染源，周围环境状况良好，排污、排水系统已统一规划。
本工程建设过程中，将落实各项环保措施，使各类污染得以有效治理，均达到国家有关标准规定，本项目也不会对周围环境造成污染。
2、主要污染源及污染物
（1）主要污染源：
本项目生产过程中使用少量双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料，部分生产工段和生活排放的污水，大的动力设备如风机、空压机等产生的噪声，以及生产车间、锅炉房产生的废气、废渣。
（2）主要污染物：
废液：
废液主要是漂染车间过酸染色时使用的双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料。
废水：
废水主要污染源为毛制品后处理车间清洗处理的洗涤用水，以及生活污水。
废气：
主要是漂染车间过酸染色酸气、废气和锅炉烟囱排放的烟气。
废渣：
主要是锅炉房的煤灰渣。
噪声：
主要是风机、空压机等设备运行时产生的噪声。
3、治理方案
（1）污水处理方案：
日处理污水能力为2400吨。
处理流程为：
厂区生产生活污水
隔栅
调节池
污水泵
缺氧生物水解池
三级生手接触氧化池
二次沉淀池
达标排放。
处理后水质达到：
CODcr＜100mg/LBOD5＜30mg/L
PH=6～9SS,70mg/L
（2）废液治理：
酸碱等废液集中回收以后，利用酸碱中和反应后，进行沉淀处理，再进入废水处理池。
（3）废气治理：
生产车间的少量废气采用空气过滤设备，烟道废气采用除尘器，达到国家允许排放标准。
（4）废渣治理：
主要是锅炉房排出的煤灰渣，可用于筑路、建筑材料，从而使废物综合利用。
（5）噪声治理：
设备选型时选先进的低噪音设备，对风机、空压机部分电机采用减震、隔音、封闭等措施，使车间噪声达到《工业企业厂界噪声标准》要求。
防止噪声对工人造成危害及向车间外传播。
4、绿化
根据气候特点，精心设计，在厂房周围、道路两旁、围墙边等精心培植常青树木和花覃，形成环境优美的工厂，使全厂总绿化率达到36%。
1.2.7.2劳动卫生与安全
1、工程特征与设计依据
本项目属于生产加工项目，劳动密集性高，劳动强度低，设计中对防火、防噪声、防废气及工业安全卫生给予高度重视，并采取必要措施。
设计依据《建设项目劳动安全卫生监察规定》、《轻工业劳动保护条例》等有关规定条例文件及《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《建设设计防火规范》、《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业废气控制设计规划》、《工业企业厂区运输安全规范》等。
2、建筑与场地布置
（1）建筑布置充分考虑满足通风、采光和朝向要求，建筑物之间的距离满足防火间距要求；总图布置减少人流与货流交叉，道路及场地采用混凝土铺设，其它土地通过绿化用草坪植被覆盖。
减少厂内尘土飞扬，保持优美整洁的厂容厂貌。
（2）厂内设浴室、车间设男女更衣室，保证职工洗浴和衣着卫生。
上岗人员必须戴工作服、工作帽、工作鞋。
厂区内和办公楼、宿舍楼设封闭式抽水卫生间，职工按规定发放劳动保护用品，厂区设医疗卫生设施、运动场所等。
（3）生产车间采取自然通风和机械排风相结合等措施通同换气。
（4）车间设备间距和通道符合标准要求。
3、生产过程中职业危然及防护措施
（1）生产中对人员安全带来隐患的各类旋转运动的机电设备，均设防护措施。
各类带动设备均设防漏电、接地设备。
屋顶设防雷带进行防雷接池。
（2）对高温设备和管道，均按国家标准、保温技术通则中的要求进行保温处理。
（3）在生产工序中使用化学危险品，必须按化工部、劳动部《工作场所安全使用化学品的规定》，并进行上岗前培训。
（4）企业必须认真执行当地、本省及国家的安全条例，厂设劳动安全卫生机构，设专职管理人员；车间维修人员跟班对机器设备保养、维护；对新上岗人员必须进行厂、车间、班组三级安全教育，并考试合格后方可上岗。
1.2.8节约能源
本项目在引进成套设备的考察和选择中注意选择节能型工艺和设备。
1、节水措施
冷凝水回收利用：
在用汽量较大的热交换设备产生的冷凝水加以回收利用，由回水管送回锅炉房。
采用水循环使用系统，洗涤水经处理后循环使用。
2、热能节约措施
对热力管道、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。
在蒸汽、排水管道上装设流量计，以利车间管理和考核，减少热损。
3、节电措施
机电设备选择一律选节能产品，照明采用高效光源，提高电能利用。
1.2.9企业组织和劳动定员
1、企业的组织结构
本项目的实施仍在现有组织形式下完成，只是新建项目根据毛发制品加工的生产组织需要，调整管理职能部门。
2、工作制度
主生产车间、辅助车间及相应的动力供应公用工程采用三班制生产，每班8小时，管理部门为常日班，全年工作日生产300天。
3、劳动定员
根据同类企业劳动定员编制情况，并本项目生产装备的实际情况，确定本工程劳动定员为5000人，其中：
管理人员和工程技术人员200人民，新增生产工人数4000人。
4、人员培训
本项目定员4000人，实行面向社会招出聘。
为保证企业人员素质，要求所有生产人员都进行培训，经培训考核后方可持证上岗。
1.2.10项目实施计划
可行性研究报告审批2个月
引进考察、设备报价、谈判、签订合同2个月
施工图设计2个月
设备订货3个月
土建工程施工6个月
技术培训2个月
设备安装调度2个月
联合试车投产2个月
各阶段之间互相交叉，确保本工程的建设周期在24个月完成，投入正式生产。
1.2.11效益分析
1.2.11.1销售收入
项目年产发制品1500万条，根据目前市场价格，按平均每条30元计，即项目每年的销售收入为45000万元。
1.2.11.2成本费用
1、原料成本：
根据目前国内先进生产工艺及公司生产经营状况，项目年生产1500万条毛发制品所用原料需求量为187500公斤，即187.5吨，按每吨130万元计算，年原料成本为24375万元。
2、燃料动力费用：
项目达产后，年耗电量为400万KW，年用水量为50万吨，年用煤量为9600吨。
根据目前的市场价格，燃料动力费用为2000万元。
3、折旧与修理费
固定资产采用折旧率计算折旧，残值为10%，计算年限为10年，即折旧率为9%。
每年大修理费预计为折旧额的40%。
因此每年产生的折旧费为920万元，大修理费为368万元。
即每年产生的折旧与修理费之和为1288万元。
4、无形资产与其他资产的摊销费
无形资产与其他资产的摊销计算期取10年，计算可知每年无形资产与其他资产的摊销费为166万元。
5、工资及福利
项目达产后，员工定员人数为5000人，人均按1400元/月计算，职员福利费按工资总额14%计算，预计因本项目而产生的年工资福利总额为：
9575万元。
6、其他费用包括制造费用、管理费用、财务费用等费用，约计300万元。
7、税金及附加
产品税金及附加主要含增值税、城建税和教育费附加，计算得税金及附加为：
1980万元。
综上初步估算，项目的总成本费用为37704万元，税金及附加为1980万元。
详见附表1总成本费用估算表。
1.2.11.3财务分析
1、营业利润估算
项目达产后，项目利润总额为5316万元，企业所得税为1329万元，税后净利润为3987万元。
详见附表2损益与利润分配表。
2、财务盈利能力分析
1、财务现金流量表（全部投资）详见附表3，根据该表计算以下财务评价指标；
所得税后财务内部收益率（FIRR）为30%，财务净现值（ic=20%）为4219万元，投资回收期（含建设期）5.1年，
2、根据损益表和项目投资表计算以下指标：
年平均利润总额
项目总资金
税前投资利润率=×100%=36.7%
年平均净利润额
项目总资金
税后投资利润率=×100%=27.5%
计算结果表明，该项目投资利润和利税率均高于同行业平均水平，项目单位投资积累的贡献水平较高，盈利能力较强。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇﹑繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。
2.1.1纺织工业“十一五”规划
2.1.1.1发展纲要
《纺织工业“十一五”发展纲要》在分析和阐述我国纺织工业全局性的重大问题、国内外环境变化和行业发展趋势基础上，明确了“十一五”期间纺织工业发展的指导思想、方向和重点，对纺织工业主要规模和结构目标进行了预测，对节能降耗和环境保护等方面的指标提出了明确要求。
主要目的在于按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路要求，认清发展形势，理清发展思路，明确发展方向和重点，积极引导市场主体行为，促进纺织工业全面、协调和可持续发展。
2.1.1.2发展趋势
“十一五”期间，我国城乡居民消费结构加速升级，内需市场潜力巨大，社会政治环境和谐稳定，劳动力资源充足，我国纺织工业已经构筑起完善的产业体系，为我国实现从世界纺织大国向纺织强国的转变提供了有利条件，但同时日趋激烈的国际竞争环境和我国纺织工业长期积累的矛盾和问题，也使这一目标的实现面临严峻挑战。
1、世界纺织工业发展趋势：
（1）全球经济增长为纺织工业发展提供更大空间；
（2）全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈；
（3）经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免；
（4）纺织产业高技术、信息化发展趋势加快。
2、国内纺织工业发展趋势
（1）内需增长仍然是纺织工业发展的主要拉动力；
（2）走新型工业化道路对纺织工业发展提出更高要求；
（3）区域产业布局调整继续深化；
（4）经济体制改革加快纺织工业市场化进程；
（5）原料对外依存度加大增加纺织工业市场风险。
2.1.2纺织工业“十一五”发展的指导思想
认真贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》精神，紧紧围绕建设纺织强国的发展战略目标，坚持科学发展观，按照走新型工业化道路要求，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，依靠科技进步和自主创新，积极转变增长方式，优化进出口结构，着力创建自主品牌，加快纺织产业升级；提高资源利
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