生产制度表格生产管理记录表格大全.docx
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生产制度表格生产管理记录表格大全
记录表格格式
受控状态：
分发号：
1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）…………………………5
2.管理评审报告（表CX5611-1）……………………………………6
3.评审组成员签字表（表5611-2）…………………………………7
4.设备购置申请单（表CX6311-1）…………………………………8
5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）…………………………9
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）……………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）……………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）……………………………13
10.工艺装备返修单（表CX6312-5）………………………………14
11.工艺装备报废单（表CX6312-6）………………………………15
12.吊具周期检验单（表CX6312-7）………………………………16
13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）…………………17
14.质量信息传递表（表CX6511-1）………………………………18
15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）…………………………19
16.合同评审报告（表CX7211-1）…………………………………20
17.合同更改记录（表CX7211-2）…………………………………21
18.合同评审会签单（表CX7211-3）………………………………22
19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）………………………23
20.首件鉴定目录表（表CX7382-1）………………………………24
21.首件生产总结（表CX7382-2）…………………………………25
22.首件检验总结（表CX7382-3）……………………………………27
23.首件鉴定证书（表CX7382-4）……………………………………29
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）………………………………30
25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）……………………………31
26.紧急放行单（表CX7411-2）………………………………………32
27.代料单（表CX7411-3）……………………………………………33
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）………………34
29.合格供方名录（表CX7411-5）……………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）……………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）……………………………………39
33.技术问题处理单（表CX7511-4）…………………………………40
34.工艺问题处理单（表CX7511-5）…………………………………41
35.特殊过程确认表（表CX7511-6）…………………………………42
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）…………………43
37.工艺审查意见表（表CX7513-1）…………………………………48
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）…………………49
39.转批单（表CX7531-1）……………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）…………………………………52
41.产品质量复查报告（表CX7571-2）………………………………53
42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）…………………57
43.产品质量评审证书（表CX7572-1）………………………………58
44.评审组成员签字表（表CX7572-2）………………………………59
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）……………………………60
46.工艺评审计划表（表CX7381-1）…………………………………61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）………………62
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）……………………………63
49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）……………………………64
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）……………………………65
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）……………………………66
52.测量设备处置单（表CX7611-3）…………………………………67
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）……………………………68
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）……………………………69
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）……………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）……………………………71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）……………………72
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）……………………73
59.例外放行单（表CX8241-1）………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）…………………………………75
61.不格品审理单（表CX8311-1）……………………………………76
62.质量成本统计表（表CX8412-1）…………………………………77
63.质量本分析表（表CX8412-2）……………………………………78
64.技术归零报告（表CX8521-1）……………………………………79
65.管理归零报告（表CX8521-2）……………………………………83
表CX4231
质量管理体系文件更改单编号：
发出部门
被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位
第页第行
更改方式
更改前：
更改后：
发送到：
共份
第份
备注：
编制
审核
会签
批准
质量管理体系文件更改单回执
执行部门
更改执行者
更改日期
更改单编号
年月日
发往：
国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审依据：
评审结论：
评审组长
年月日
表CX5611-2
评审组成员签字表编号：
GS
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
年月日
表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：
年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备
注
一式四份：
1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：
年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
表CX6312-2
工艺装备加工申请单编号：
使用单位
蓝图或白图（套）
设计单位
型号
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人：
批准：
技术处
图纸有效性、加工必要性、
有无其它技术要求
计划
生产处
完成日期和加工
数量意见
机动处
厂内外加工、经费估算、完成日期
主管厂长
对厂外加工的意见
机动处
申请单、图纸送达日期及接收人
厂内加工部分、材料情况及计划完成
厂外加工部分、计划完成日期
表CX6312-3
工艺装备验收单编号：
工装名称
工装编号
类别
加工单位
组织验收单位
检验项目
（可加附页）
设计员：
工艺员：
检验结果
检验员：
检验日期：
验收意见
使用单位：
签字：
机动处：
签字：
表CX6312-4
工艺装备周期检验单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
检
验
项
目
设计员：
检
验
结
果
检验员：
日期：
使用部门意见
签字：
日期：
表CX6312-5
工艺装备返修单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）
签字：
日期
设计意见
签字：
日期
专业主任工艺师
意见
签字：
日期
技术处
意见
签字：
日期
机动处
意见
签字：
日期
总工程师意见
签字：
日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
签字：
日期
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
签字：
日期
专业主任工艺师
意见
签字：
日期
技术处
意见
签字：
日期
机动处
意见
签字：
日期
总工程师意见
签字：
日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-7
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
使用单位
试载负荷
吊具规格
外观检查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参加人员
班组
机动处
车间
其它人员
备
注
吊具周期检验单编号：
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
人
表CX6511-1
质量信息传递表编号：
发往单位
问题发生时间、地点
填报时间
产品名称或代号
质量问题摘要
建议和要求
备
注
填报单位
填报人
负责人
表CX6511-2
车间月质量考核报表
填报单位：
填报时间：
年月日
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况：
三、质量管理工作
执行中存在的问题
车间质量助理：
车间主任：
车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告编号：
评审对象
评审级别
评审组成员：
评审时间
评审组长：
表CX7211-2
合同更改记录编号：
合同名称
合同编号
需更改的合同条款内容：
咨询及协商过程：
更改后的合同条款内容：
表CX7211-3
合同评审会签单编号：
合同名称
主要工作内容
技术处
年月日
质量处
年月日
生产处
年月日
机动处
年月日
供销处
年月日
企管处
年月日
年月日
厂
长
主管厂长
顾客代表
表CX7211-4
合同评审组成员签字表编号：
姓名
职务或职称
单位
签名
组长
副组长
组员
表CX7382-1
首件鉴定目录表编号：
产品代号
首件名称
承制单位
制表：
批准：
表CX7382-2（2-1）
首件生产总结编号：
首件（组）产品名称或代号
生产单位
生产日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的资格？
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？
是否按规定实施了三检，检验结果如何？
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？
表CX7382-2（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
备注：
填写：
批准：
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
编号：
首件（组）产品名称或代号
检验单位
检验日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的？
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？
是否按规定实施了三检，检验结果如何？
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？
表CX7382-3（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
备注：
填写：
批准：
表CX7382-4
首件鉴定证书
编号：
产品代号
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结论：
鉴定组长：
年月日
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
编号：
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
年月日
表CX7411-1
采购产品检验请托单编号：
器材名称
规格型号
数量
件数
检验种类
质量凭证
通知时间
时间要求
送单人签字
收单人签字
批次：
重量（件数）
批次：
重量（件数）
检验结果
表CX7411-2
紧急放行单编号：
器材名称
批号
规格型号
数量
情况说明
（供销处）
检验结论
时限规定
（生产处）
批准
（厂长或总工）
顾客意见
表CX7411-3
代料单编号：
设计使用材料
代用材料
名称
规格型号
数量
名称
规格型号
数量
情况说明：
签字：
设计意见：
签字：
顾客代表意见：
签字：
批准：
签字：
表CX7411-4
供方产品质量保证能力评价记录
编号：
供方企业名称
法人代表
企业代号、编号
企业地址
调查的产品
质量体系或产品是否通过了质量认证
年月
通过了
认证
质量管理体系概况
管理者代表
有无
独立检验机构
有无
工序检验
有无
产品出厂检验
有无
检验标准：
国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）
产品获奖情况：
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：
评价结论：
表CX7411-5
编号：
型号
合格供方名录
编制：
审核：
会签：
认可：
批准：
共页
编制日期：
年月日
表CX7511-1
移交单位：
产品交接清单编号：
接收单位：
年月日
序号
名称
规格
图号
单位
数量
备注
情
况
说
明
移交者签名：
接收者签名：
表CX7511-2
会签
产品代号
技术通知单
编号
产品编号
有效期限
发往单位：
通知名称：
通知内容：
日期
签字
更改单
更改标记
编制
审核
校对
批准
共页第页
表CX7511-3
试件交接清单
移交单位：
接收单位：
编号：
序号
名称
批号
数量
外观质量
备注
说
明
移交人：
接收：
表CX7511-4
技术问题处理单编号：
产品代号
工序名称
产品编号
单位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师
总工程师
设计意见：
签字：
顾客意见：
签字：
表CX7511-5
工艺问题处理单编号：
产品代号
工序名称
产品编号
单位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师
总工程师
顾客意见：
签字：
表CX7511-6
特殊过程确认表
生产单位
产品名称
确认过程
确认日期
设备型号
精度等级
设备
升级会员 