四川成都青白江区机关事务服务中心.docx

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四川成都青白江区机关事务服务中心

四川省成都市青白江区机关事务服务中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

青白江区机关事务服务中心是事业单位，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家有关方针政策，制定区级机关事务管理有关制度和实施意见。

（二）负责各乡镇、街道、区级党政群机关和事业单位公务用车编制的审批管理。

负责区委、区人大、区政府、区政协中小型接待客车的调配。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区房屋管理、基建、维修工作。

（四）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区绿化、卫生、水电气供应和机关食堂管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协办公区的安全、保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（六）负责区委、区人大、区政府、区政协的重要接待工作和重要会议、重大活动的组织、协调、保障工作。

（七）做好区级公共机构节能统计、宣传工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、创新会务服务“五化”管理模式。

从会务培训、会前准备、会中服务、会后清理到会务考核，形成闭合环式服务模式，打造会务服务品牌。

2016年圆满完成“两会”、党代会、项目集中签约仪式等大型会务约800余次、中小型会务850余次，完成“蓉欧风情月”商务考察活动等重大活动的后勤保障，接待各级领导来宾约210余批次、2600余人。

2、严格贯彻落实中央八项规定。

牵头统计全区会议活动费，建立统计台账，每月报送统计情况，2016年全区会议活动费150.655万元，同比下降12.39%。

3、创新“四大机制”优化机关食堂管理。

创新建立“民意督查、信息反馈、例会沟通、问题处置、资金拨付、满意度测评”六大工作机制，形成食堂工作“收集意见—改进落实—提升质量—收集意见”良性循环的模式，机关干部就餐满意率达到80%以上，区级机关第三食堂通过成都市党政机关餐饮服务“标准化食堂”复查。

4、强化公共机构节能。

全区公共机构人均综合能耗较同比下降2.16%，水耗同比下降2.76%，单位面积人均能耗同比下降1.7%；开展“节能领跑，绿色发展”为主题的全区公共机构节能宣传周活动，发放宣传画200余份。

5．加强机关运行管理。

优化机关物业服务，提升保洁绿化服务质量，强化安全保卫，未发生刑事和治安案件；规范办公用房维修改造，实施青创大院维修等项目共8个，控制价964.6万元，中标价808.88万元，节约资金155.72万元，节约率16.14%；规范货物服务类政府采购，实施机关大院物业等货物服务类项目共7个，控制价385.3万元，中标价279.25万元，节约资金106.05万元，节约率27.5%；做好区级机关公物仓管理，共接收、调配物资5批次480余件，有效提高资产的使用效益。

6、做好公车改革工作。

成立全区公务用车制度改革车辆处置工作领导小组，制定了《成都市青白江区公务用车制度改革实施方案》等方案；建立参改单位410辆公务用车的数据台账，对车改后保留的129辆一般公务用车进行划分；6月30日，率先在全市各区（市）县封存全区参改单位的取消车辆；完成第一批111辆取消车辆的拍卖；宜宾市翠屏区机关事务管理办公室、金牛区机关事务管理局先后到我区交流学习公车改革经验。

二、部门概况

青白江区机关事务服务中心是事业单位，内设7个科室。

三、收支决算总体情况

2016年青白江区机关事务服务中心本年收入合计3813.90万元，与2015年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约减少行政运行支出成本。

其中：

财政拨款收入3813.90万元，占100%，与2015年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。

2016年青白江区机关事务服务中心本年支出合计3813.90万元，与2015年相比减少367.04万元，主要变动原因是厉行节约减少行政运行支出成本。

其中：

基本支出469.98万元，占12.32%，增加62.02万元，主要变动原因是增人增资；项目支出3343.92万元，占87.68%，减少429.06万元，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。

四、财政拨款收支决算情况

四、财政拨款收支决算情况

青白江区机关事务服务中心2016年度财政拨款收支总决算3813.90万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少367.04万元，下降8.78%，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青白江区机关事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3813.90万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少367.04万元，下降8.78%，主要变动原因是厉行节约、减少行政运行支出成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青白江区机关事务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出3813.90万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出2452.5万元，占64.30%；教育支出0.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出26.85万元，占0.70%；医疗卫生支出8.62万元，占0.23%；住房保障支出25.13万元，占0.66%；其他城乡社区支出1300万元，占34.09%…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为408.58万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为2043.92万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为25.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为25.45元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

2016年决算数为1.4元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为8.62万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:

2016年决算数为1300万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青白江区机关事务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出469.98万元，与2015年相比增加62.02万元，主要变动原因是增人增资。

其中：

人员经费317.44万元，主要包括：

基本工资60.84万元、津贴补贴25.13万元、奖金4.52万元、绩效工资48.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、其他社会保障缴费8.62万元、其他工资福利支出117.48万元、奖励金0.04、住房公积金25.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.4万元。

　　公用经费152.54万元，主要包括：

办公费4.84万元、手续费0.11万元、邮电费6.71万元、差旅费0.32万元、维修（护）费1.19万元、租赁费0.04万元、培训费0.8万元、公务接待费0.71万元、劳务费68.42万元、委托业务费1.6万元、工会经费8.87万元、福利费2.86万元、公务用车运行费50.91万元、其他商品和服务支出5.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青白江区机关事务服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.25万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.91万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为13.34万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37.28万元，下降36.72%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.35万元，下降45.99%，主要变动原因是厉行节约未购置公务用车；公务接待费支出决算增加6.07万元，增长83.48%。

增加的主要原因是负责宣传推广“蓉欧+”等重大活动的后勤保障工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算50.91万元，占79.24%；公务接待费支出决算13.34万元，占20.76%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费50.91万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出50.91万元。

主要用于用于机关工作用车及区委、区政府、区人大、区政协调研、视察工作，招商引资接待工作，组织干部外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费13.34万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待222批次，2700人，共计支出13.34万元，具体内容包括：

“蓉欧风情月”商务考察活动、“创业天府•菁蓉会•蓉欧+”专场活动服务工作、兵团第八师石河子市委考察团、“创业天府菁蓉会蓉欧+”专场活动、2016年度落实党风廉政建设主体责任情况全面检查（第二批次）的接待、市委常委一行到青白江区专项督导、台湾中华工商业联合会赴青白江区考察、海协会到青白江区考察等重大活动的后勤保障。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青白江区机关事务服务中心2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青白江区机关事务服务中心机关运行经费支出152.53万元，比2015年增加62.86万元，增长70%，主要变动原因是临聘人员劳务支出增加及车改增加的20辆保留车辆支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，青白江区机关事务服务中心政府采购支出总额1831.53万元，其中：

政府采购货物支出982.06万元、政府采购工程支出827.47万元、政府采购服务支出22万元。

主要用于青创大院家具项目、青创大院创业视窗多媒体项目、区政协会议室音视频系统等设备采购项目；完成了青创大院维修改造、政务中心停车场项目、原旅游局2、4、5楼维修、区纪委、编办卫生间改造等维修工程；完成了机关大院物业、青白江区公车评估、青白江区公车拍卖等服务类项目的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，青白江区机关事务服务中心共有车辆30辆，其中：

轿车26辆、载客汽车3辆、皮卡货车1辆。

主要用于机关工作用车及区委、区政府、区人大、区政协调研、视察工作，招商引资接待工作，组织干部外出考察等所需；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1300万元，覆盖率达到100%。

。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指单位的基本运行支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

指机关后勤保障费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指单位职工业务培训费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指为单位职工缴纳住房公积金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指为单位职工缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），指：

单位退休人员退休费支出

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指：

单位职工医疗保险费支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指：

办公区行政运行费支出。

8.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。