考核指标参考数据.docx

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考核指标参考数据

考核指标参考数据

共同指标

1.业务支援力：

部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）

2.管理能力：

员工满意度调查

3.员工流动率=当期流失人数/-（期初+期末）

2

4.员工出勤率=实际出勤人天数/应出勤人天数

5.成本预算达成率=实际成本预算差/预算成本额

6.教育训练出席率=（实际出席人次/应出席人次）

7.提案件数或价值成长率

8.5S活动评核合格率

人力资源INDEX

3.间接人工比率=间接人工/员工总数

4.加班工资率=加班工资数/工资总数

5.

离职率=每年离职人数/员工总数

7.出勤率或缺勤率=出勤人数（或缺勤）/员工总数

8.迟到或早退=迟到早退人数/员工总数

9.员工平均工资=工资总数/员工总数

10.招募成本率=招募成本/招募人数

11.训练成本率=训练成本/平均雇用人数

12.平均训练成本=训练成本/训练天数

13.受训比率=受训员工人数/学员人数

14.平均每位员工的附加价值

人事诊断常用指标分析表

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

1.员工比率

非生产人员

员工人数x

100%

测验员工结构状

况

通常非生产人员越小愈好，视企业而疋

2.员工增加率

全年员工数-上年度员工数

测验每年员工增加比率

视发展规模而定

上年度员工数x100%

3.工资增加率

本年度平均工资—上年度平均工资

测验每年工资增

略低于劳动生产率

上年度平均工资

加率

增加率

4.加班工资率

加班工资额

工资总额％100%

测定加班工资占工资总额比率

视实际状况而定

5.离职率

每年离职人数

员工总数x100%

测定每年离职人数占员工总数比率

不宜超过10%

6.离职增加率

全年度离职人数-上年度离职人数上年度离职人数

测定每年离职人员增加率

不宜超过10%

7.奖金率

奖金额

工资总额X100%

测定奖金占工资总额比率

各行业不同标准

8.福利费与销售额比率

福利费

销售总额x100%

测定福利费占销售总管比率

各行业不同标准

9.平均工资

工资总额

员工总数

测定人均工资以评价员工待遇高低

视物价指数调整为佳

10.人均管理费

管理费总额员工总数

测定人均管理费，以评价人均负担费

比率愈小愈好

11.出勤

出勤人员X100%

员工总数

测定出勤人员占员工总数比率

出勤率愈高愈佳应

85%以上

12.迟到早退率

迟到早退人数

x100%

员工总数％

测定出勤员工迟到早退比率

比率愈小更好

13•新人员比率

新进人员数X100%员工总数

测定新进人员比

率

无一定标准，以新陈代谢为度

14.员工固定率

月底员工数一该月离职数月底员工数

测定员工安全性比率

80〜85%安定性愈大愈好

15.工资标准

工资总额员工累积人数

测定员工工资标

准

各行业不一，一般

不超过1/3标准

16.福利费与用人费比率

福利费

用人费X100%

测定员工福利标准比率

愈高愈好

17.建议与提案率

提案件数平均员工人数

测定员工对工作热诚和希望

通常愈多愈好

18.纷争率

纷争损失时间

员工总数x100%

测定员工纷争情

形

愈少愈好

19.惩戒率

违规人数员

x100%

员工总数

测定员工违规事件受惩情形

愈少愈好

20.临时工比率

临时工人数

员工总数x100%

测定临时人员比

率

愈少愈好

21.灾害损失率

灾害损失日数

直接人工总数X°%

测定灾害损失比

率

愈低愈好

22.劳动灾害补偿率

灾害给付总额x100%

劳动灾害保险费

测定灾害给付补偿率

愈低愈好

23.教育训练时间率

教育训练时间

平均员工人数

教育训练比率

无一定标准

15.

财务部门考核指标

1.帐务、报表及统计数据出错次数

2.帐务、报表及统计数据出错金额比例

3.上报迟交天数，内容包括：

（1）各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）

（2）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）

4.现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：

（1）流动比率（经济偿还短期负债能力）

（2）连动比率（一般认为大于200%为佳，

（3）资产负债表

（4）存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）

（5）现金运转次数=销售额/现金总数

（4）毛利率

（5）利润指标完成率

（6）资金收益率等报表及指标

8.财税政府部门相关报表上报迟交天数

（衡量公司短期工变理能力）

注：

1.流动比例=流动资产/流动负债

2.连动比率=流动资产-存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）

3.存货与营运资金之比例=存货/营运资金（流程资产流动负债）9•信用评等

行政管理

1.环境卫生：

不定期抽检

2.食堂食物卫生、菜色、价格满意度：

调查表/不定期抽检

3.宿舍员工满意度：

满意度调查及不定期抽检

4.消防安全教育落实：

不定期抽检演练评分

5.消防设备合格率：

不定期抽检

6.汽车调度：

部门间服务满意度调查项目

7.汽车安全事故的次数及金额

8.员工提案制度

9.

采购供应

1.供货交期准时率：

交期准时批次数/总批次数

2.供货批合格率：

合格批次数/总批次数

3.采购数量相符率：

采购实际金额/计划金额

4.采购成本相符率：

价差/预算

预算费用控制率：

超出的费用/预算费用

5.采购计划不符率：

交付数量不符批次数/总交付批次数

6.供方合格审定率：

供方审定合格数/审定数

7.新增通过IS09000供方数家数比率：

新增家数/供应商总数

8.

生产部门考核指标

1.机台生产绩效：

］机台开动率x机台动用率x产量达成率

机台全月可供生产时数机台实际生产时间

机台实际产量

x

机台实际生产时间目标线速目标收率

机台实际产量

全月总时数~~目标线速~~目标收率

#1机台全月可供生产时数：

全月总时数—计划停机时数（*计划停机时数包括：

公休、定时保养、配合停机）

#2.机台实际生产时间：

机台全月可供生产时间一非生产时间（*预

备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。

#3.目标线速：

不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。

#4.目标收率：

投入相关正常损耗后数量率=原原投入数量—

原料投入数量

2.

3.

人员出勤率x人员产量效率

实际人月出勤时数实际人月生产量

_人月标准应出勤时数实际人月出勤时数100%

单位人时目标产量实际人月生产量

人月标准应出勤时数

成品产出量100%

原料总投入量

（消耗率=损耗量/总原料量）

#4.包括合格成品、次数品质不良品量

#5.含主、副料及各次添加料品。

制程段不良品量

制程段产量

4.品质不良率二二

单位人时目标产量

100%

#6

#6.包括正常品量及不良品等。

A级成品量成品产出量未逾期订单批量总交运订单批量

5.

6.

7.

8.

A级成品率:

二

交期达成率二

安全事故次数

设备故障停机率：

停机时间

100%

100%

/设备应运转时间

研发工艺

1.样品开发完成率：

完成件数/总件数

2.新产品开发成功率：

成功件数/总件数

3.技术资料发放不及时率：

应发件数/总件数

4.生产工艺处理率：

工艺处理件数/应处理件数

5.新款式样一次成功率：

一次成功件数/总件数

6.不合格异常处理率：

不合格异常处理件数/总不合格数

7.顾客抱怨次数品管

1.检验错误率：

检验错误批数/检验总批数

2.出厂退货率：

退货数/总出货数

3.检验延误率销售指标（INDEX）

（一）销售量之促进

1.销售成长率：

销售量/去年同期销售量

2.销售目标达成率：

销售量/今年销售目标量

二）产品之利润

1•销售毛利率=（销售金额—费用）/销售金额

2•销售成本率=（广告+零售+管理）/销售金额

/去年同期销售利润/去年同期销售毛利/今年销售利润目标/销货金额

3•销售利润成长率=销售利润

4.销售毛利成长率=销售毛利5•销售利润达成率=销售利润

6•销售折扣率=销售折扣金额

7.客诉赔偿率=客户赔偿额/销售金额

三）收款

1.应收账款回收率=回收金额/应收账款金额（上月应收未收+上月销售额）

2.呆帐率=呆帐金额/销售金额

（四）新客户之增加

1.访问家数成长率=访问家数/去年同期家数

2.受订家数成功率=受订家数/访问家数

（五）客户服务品质（顾客关系）

1.订单延迟率=延迟交货订单数（金额）/订单数（金额）

2.订单交货延迟率=延迟交货数（金额）/出货数（金额）

3.客户退货率=退货件数（金额）/出货件数（金额）

4.客户抱怨率=客户抱怨次数/订单数量

5.缺货率=接受缺货权/出货量

6.出货短缺率=出货品缺数/出货量

7.顾客满意度

8.忠诚度

9.市场占有率

（六）库存管理

1.库存周转天数=365/（销售成本/库存平均金额）

（七）管理费用管理

1.管理费用率=管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）/销售额

2.投资报酬率

3.经济附加价值

4.

进出口

1.进出口单证差错率

2.进出口通关及时率：

工作天数

3.进出口退单延误率：

天数

公司名称

管理系统（制度）诊断检核表

设计者

诊断者

业别

问卷编号

日期

D.行政管理系统（服务）

已制定

不完整

未制疋

人力资源子系统

1•工作职掌（J/C）汇编作业办法

2•个人工作说明书制定与使用须知（J/D）

3•人力资源申请作业办法

4•人力资源招募与面谈须知

5•新进人员报到作业须知

6•员工打卡（刷）须知

7•请假作业办法

8.出勤作业规定

9•特休假（年）作业准则

10.员工公出（出差）作业准则

11.加班作业规定

12.员工（因公）出国作业办法

13.员工离职（含留职停薪）作业办法

14.员工轮调作业办法

15.员工资遣、解雇作业细则

16.员工退休作业细则

17.薪资政策

（1）新进人员核新准则

（2）薪级表作业须知

（3）津贴支给作业须知

（4）职务加给支给作业准则

（5）薪资发放作业办法

18.考核政策

（1）员工试用期满考核须知

（2）考核作业办法

（3）晋升、升等作业办法

（4）调薪作业办法

19.职务、职称（位）等级管制办法

20.基层管理人员（领班、组长）设立准则

21.训练政策

（1）新进人员培训办法

（2）在职人员培训办法

（3）海外进修、考察作业办法

（4）干部教育培训办法

22.出差旅费报支作业办法

23•特休（年）假休假办法

24.契约工聘用管理办法

25.实习制度

26.工伤事故处理准则

27保险

28办理户口、档案关系

29•职称报考管理