普安县中医院建设项目可行性研究报告.docx
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普安县中医院建设项目可行性研究报告
#######县中医院建设项目
可行性研究报告
附表：
第一章总论
一、项目概况及背景
（一）项目概况
1、项目名称：
####县中医院建设项目
2、项目建设性质：
新建项目
3、项目拟建地点：
####县盘水镇云盘社区文笔山组
4、项目建设单位：
####县中医院
法定代表人：
########（####县中医院院长）
5、建设规模：
200床综合性中医院
规划总用地面积28009.98平方米（约合42.00亩），规划总建筑面积15900.00平方米（不含因地形变化等原因而形成的架空层及室外连廓建筑面积）。
6、建设内容：
门急诊医技综合楼、住院楼、后勤服务楼、发热门诊、室外连廓、大门、室外工程及相关配套附属设施等。
其中：
室外工程包含道路、广场、景观与绿化、电气管网、给排水管网、大型土石方及边坡支护、室外排水等工程。
7、投资估算及资金来源：
项目总投资估算额9285.82万元（不含设备购置费等）。
（二）项目建设单位概况资金来源为申请中央预算内专项资金，其余不足部分资金，由地方政府按规定匹配配套资金。
8、建设工期：
按照####县中医院建设发展规划要求，该建设项目拟用32个月（2015年3月～2017年11月），合计历时约970天的时间，完成整个中医院的建设。
####县中医院成立于1984年9月，是####县境内唯一一所以中医为特色的中医医疗机构。
由于####县在黔西南州城市规划中，交通区位优势明显，因此该中医院不仅肩负着全县、甚至肩负着周边县市近80余万人口的医疗救助和接诊、转诊任务，同时也肩负着指导全县各乡镇卫生院开展中医药工作、培训中医药人才和普及应用中医药知识的光荣任务。
近年来，通过各方的支持和努力发展，现已发展成为一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的综合性中医医院，承担着全县中医、中西医结合的医疗服务重任，并于2013年12月顺利通过省中医药管理局专家组的复核评审验收，正式升格为国家级二级甲等中医医院。
医院现有占地面积633.50平方米，建筑面积3888.23平方米（含板房建筑面积569.31平方米）；编制病床100张，实际开放病床100张，在职人员（含临时聘用人员）共118人，其中卫生技术人员96人。
####县中医院开设有内科、针灸推拿科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、治未病科、麻醉科、放射科、特检科、检验科、药械科等临床医技科室；装备有美国GE公司16排螺旋CT、500mA电透X光机，德国爱克发CR成像系统、意大利百胜彩色B超、日本富士电子胃镜、国产迈瑞全自动生化分析仪、体外震波碎石机、骨科电脑三维立体牵引床、麻醉呼吸机、心电图机、动态心电图机、多参数监护仪等先进医疗设备，有经颅超声溶治疗仪、经颅磁治疗仪、小儿肺炎微波治疗仪、前列腺治疗仪、生物信息红外肝病治疗仪、多功能艾灸仪、糖尿病治疗仪、骨折治疗仪、伟力电脑肾病治疗仪、体外冲击波肌肉骨骼痛症治疗机、全科颈椎病治疗仪、微波治疗仪、中频治疗仪等先进的中医诊疗设备，总价值为1024.00万元。
能有效的开展国家二级甲等中医医院所要求的基本临床技术项目。
（三）项目提出的理由与过程
1、我国医疗卫生产业发展空间巨大
我国中医药深受广大人民群众的喜爱，有着广泛的社会基础。
随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，人们健康观念的变化和医学模式的转变，以及老龄化社会进程的加快，对中医药的服务需求进一步增加，为中医药的发展创造了新的空间，中医药的发展潜力巨大。
“十一五”时期，新中国成立以来的第一个重点中医医院建设与发展专项规划顺利实施，中医药事业得到了长足发展。
中医医疗服务体系不断完善，中医医疗机构基础设施条件明显改善，中医药服务能力显著增强。
中医预防保健服务取得进展，其优势在公共卫生服务中得到发挥。
中医药应对突发公共卫生事件和防治重大疾病能力进一步提高，其在汶川特大地震、北京奥运会、上海世博会等重大事件和手足口病、甲型H1N1流感等传染病疫情的应对中发挥出独特而重要的作用。
农村和社区中医药工作基础进一步夯实，中医药适宜技术应用更加广泛。
《中医药事业发展“十二五”规划》中，将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一，力度前所未有。
各地党委、政府对中医药事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中医药工作的领导和体制机制建设，加大对中医药的投入，为中医药事业发展营造了良好的环境。
而且随着健康观念的改变和医学模式的转变，中医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中医药，为中医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。
同时，根据《贵州省“十二五”卫生事业发展专项规划》第三节的相关内容，已申请国家补助改扩建县级中医医院项目。
因此，加快####县中医院标准化的建设，符合《中医药事业发展“十二五”规划》和《贵州省“十二五”卫生事业发展专项规划》等的要求，属于国家大力扶持对象。
2、####县中医院建设发展的需要
近年来，####县中医院门急诊就医人数、住院人数、手术人数持续增长，其中2014年####县中医院门、急诊量达到8万人次，住院总人数为2516人次，门、急诊和住院人数均比2013年同比有所提高，而医院由于用地限制、医疗用房短缺等原因，造成了医院交通拥堵、流程不便、发展受限等问题，目前仅有的100张编制床位已不能满足医院目前的业务需求。
另外，随着我国老龄化人口的不断增长，养老设施却十分落后，对养老设施的需求日渐增长，而中医医院注重康复理疗，因此中医院的改扩建，对养老设施的补充大有裨益。
####县经过多年的发展，借助其地理位置的优势，各项基础设施已逐步完善，但区域医疗卫生服务事业发展相对滞后，与城镇发展水平、城乡居民生活水平不符，亟待改善。
医院目前所处位置属于县城旧城改造二期工程拆迁范围，使用的门诊大楼建于1999年，由于工程质量差且年久失修，现门诊大楼墙体、批档多处脱落并出现裂缝，已构成危房，存在较大的安全隐患。
且因建设年代较早，设计标准较低，导致医院业务用房不够，现有的使用面积远远不能满足患者看病就医的需求，严重制约了医院的发展。
因此，为了改善医院环境和医疗卫生、养老设施等水平，异地建设新院趋势势在必行。
3、公共支持的考虑
医院建设属社会公益性项目，具有特殊性和较大的社会公共影响力，####县县委、县政府对该项目建设高度重视、定位较高，要把新建的####县中医院建设成为一所集医疗救治、健康检查、科研教学、预防保健、康复养老于一体的的高标准、现代化、综合性中医院，并将成为辐射晴隆、兴仁、盘县、水城、六枝等周边县（市、特区）的高水平县级中医医院。
综上所述，####县中医院建设项目是符合“十二五”时期发展的重要举措，事关####县乃至黔西南州医疗卫生服务事业的发展，势在必行。
（四）项目建设目标
根据《中医药事业发展“十二五”规划》和《贵州省“十二五”卫生事业发展专项规划》等的要求，结合####县中医院的发展方向和发展目标，####县中医院在####县盘水镇云盘社区文笔山组新征建设用地28009.98平方米（约合42.00亩），进行新医院建设。
其建设目标按辐射周边县市近80余万人口计算，定位为200床综合性中医院。
按照####县中医院建设发展规划要求，该建设项目32个月（2015年3月～2017年11月），合计历时约970天的时间，完成整个中医院的建设。
（五）编制原则
1、新建####县中医院，促进黔西南州医疗卫生事业的发展，最终满足200床综合性中医院的规模要求；
2、以相关规划和城市发展指导思想为原则，着眼于实际需求与发展前景的规模和各项建设指标；
3、符合城市规划要求，与周边环境和谐发展；符合国家节约用地、节能、节水等要求，满足消防和安全规范要求；
4、合理制定科学、经济、适合场地建设条件的工程技术方案；
5、保护土地资源及生态环境，实现可持续发展。
（六）编制目的
通过####县中医院建设项目提出的理由与过程，对项目进行背景分析和需求分析，提出新建建设项目的必要性，确定建设规模和主要功能设置；提出卫生、消防、环保和节能等措施方案；提出拟建项目的组织机构与人力资源配置情况；确定建设工期，拟定项目实施进度计划；估算工程所需投资额，拟定项目筹措资金方案；对项目经济效益进行综合分析，得出结论并提出建议。
1、对建设####县中医院建设项目进行全面的技术及经济论证；
2、落实建设项目的各项技术条件和各项外部协议；
3、选择合理的工程技术方案，为项目的建设实施提供科学依据；
4、为政府有关部门投资决策提供科学依据；
拟建的####县中医院建设项目，将严格按照相关部门的要求，力求做到规模适中、布局合理、功能适用、装备适度、经济合理，以满足####县医疗卫生事业发展的需求和推动中医药事业发展的需要。
（七）编制依据
1、《中央预算内专项资金项目县中医医院建设指导意见》；
2、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）；
3、《中医医院中医文化建设指南》（国中医药发〔2009〕23号文）；
4、《综合医院建设标准》（建标110－2008）；
5、《中医医院建设标准》（建标106－2008）；
6、《贵州省“十二五”卫生事业发展专项规划》；
7、《基层医疗卫生机构建设指导意见》（贵州省卫生厅，2009年7月）；
8、《关于####县中医院建设项目立项的批复》（####县发展和改革局文件普发改社会〔2015〕4号，2015年2月13日）；
9、《关于对####县中医院建设项目用地的预审意见》（####县国土资源局文件普国土资规〔2015〕5号，2015年2月13日）；
10、《建设项目选址意见书》（####县住房和城乡建设局选字第520000201414649号，2015年2月16日）；
11、《关于同意####县中医院建设项目选址意见的函》（贵州省####县环境保护局文件普环函〔2015〕3号，2015年2月16日）；
12、《使用林地审核同意书》（贵州省林业厅黔林资地许准〔2014〕119号，2014年7月11日）；
13、《使用林地申报表》（贵州省####县城市开发投资有限公司，2014年4月20日）；
14、《供水承诺书》（####县给排水公司，2015年02月12日）
15、《供电承诺书》（####供电局，2015年02月12日）
16、《####县中医院建设项目建议书》（####县中医院办公室，2015年1月）；
17、《中华人民共和国组织机构代码证》（代码：
42973016－1，机构名称：
####县中医院）；
18、####县中医院提供的《委托书》（2015年2月）；
19、####县中医院基础资料；
20、国家现行的相关技术规范、标准、规定。
本次建设项目可行性研究报告是在上述条件和背景的情况下进行并完成的。
二、项目建设条件
（一）建设地点：
####县盘水镇云盘社区文笔山组
（二）主要建设条件
1、由于历史的原因，####县中医院目前所处位置属于县城旧城改造二期工程拆迁范围，使用的门诊大楼建于1999年，由于工程质量差且年久失修，现门诊大楼墙体、批档多处脱落并出现裂缝，已构成危房，存在较大的安全隐患。
且因建设年代较早，设计标准较低，导致医院业务用房不够，现有的使用面积远远不能满足患者看病就医的需求，严重制约了医院的发展。
因此，根据《贵州省“十二五”卫生事业发展专项规划》以及按照黔西南州州委、州人民政府及####县县委、县人民政府的部署，在####县盘水镇云盘社区文笔山组新建####县中医院，形成新时期条件下，服务####、辐射周边地区的统一完整的####县中医院。
2、经过对####县现有土地资源情况的调查，在征得####县人民政府及发改、国土、建设、环保、林业等相关部门同意的前提下，####县中医院选址于####县盘水镇云盘社区文笔山组进行医院建设，经####县国土资源局审查，该用地符合盘水镇的土地利用总体规划（2006－2020）的要求。
拟建场地环境良好，可实施性较强，是理想的医疗服务场所。
3、根据现场踏勘情况及区域地质资料，场地内地层为三叠系下统永宁镇组（T1yn），岩性为中厚层状石灰岩夹薄层砂岩、泥岩。
第四系覆盖层较薄，厚度2—5m，以耕植土和红粘土为主。
场地内地质构造简单，无活动性发震断裂通过。
地下水和地表水未受过工业污染，对基础无侵蚀作用，但需要对建筑物有一定防水要求，适宜建筑岩土地基条件较好，属建筑条件较好场地。
但在规划设计时时应注意因地制宜，充分发挥山地建筑特点，尽量减少挖填的土石方量，合理利用主导风向和朝向，考虑建筑的节能和舒适性。
4、拟建场地位于####县盘水镇云盘社区文笔山组，紧临####县温泉酒店，距镇胜高速公路、晴兴高速公路收费站入口约500米。
从目前场址条件来看，三面临主要城市道路，有着十分便捷的交通条件，地理位置得天独厚，场地距县中心区距离合适。
供水、供电、通讯、排污等基础设施体系完善，可满足中医院建成投入使用后的基本需要。
5、####县人民政府非常重视####县东方新城区的建设，且将####中医院置于东方新城区内。
在土地征用和办理相关建设手续等方面，均得到了当地政府和相关部门的有效帮助和大力支持，提高了项目建设的可行性。
各级政府及相关部门对####县中医院的建设均给予了大力支持，推动了项目建设工作的高效顺利开展。
6、####县中医院建设项目现已获得####县发展和改革局立项批复（普发改社会〔2015〕4号），同时征得国土、建设、环保、林业等相关部门同意。
因此，该建设项目具备相应的法律保障。
三、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
####县中医院建设项目工程总投资估算额：
9285.82万元（不含设备购置费），其中：
工程费用7298.65万元（占总投资的78.59%）；工程建设其他费用1299.33万元（占总投资的14.00%）；基本预留费用687.84万元（占总投资的7.41%）。
（二）资金筹措
####县中医院建设项目工程总投资估算额：
9285.82万元（不含设备购置费等），资金筹措计划为申请中央预算内专项资金，其余不足部分资金，由地方政府按规定匹配配套资金。
四、主要技术经济指标
（一）规划用地平衡表
建设用地平衡表
项目
数量（公顷）
比例（%）
规划总用地面积
2.80
100.00
1、不可建设用地（坡度＞25°的林地）
0
0
2、三大项建设用地
2.80
100.00
其
中
建筑用地
1.15
41.07
道路、广场用地
0.81
28.93
绿化用地
0.84
30.00
（二）主要技术经济指标
床位数：
200床
规划总用地面积：
28009.98平方米（约合42.00亩）
建筑总占地面积：
3813.76平方米
规划总建筑面积：
15900.00平方米（不含因地形变化等原因而形成的架空层及室外连廓建筑面积）。
另计因地形变化等原因而形成的架空层及室外连廓建筑面积：
29.70平方米
建筑密度：
13.62%
容积率：
0.57
绿地率：
30.00%
机动车停车位：
79辆
五、结论及建议
（一）结论
1、该项目的建设，符合国家有关发展医疗卫生事业的各项政策及规定，重点推进公共卫生事业的建设，让广大人民群众感受到改革和发展的成果，对实现贵州经济社会“加速发展、加快转型、推动跨越”，为城乡居民提供健康保障具有重大的意义。
2、本项目的建设，将促进黔西南州医疗卫生事业的发展，有效促进####县医疗卫生服务建设登上新的台阶。
使其医疗卫生机构设施条件明显改善，服务能力明显增强、服务质量明显提高，对####县的发展将起到巨大的推动作用，对扩大####县中医药服务业在周边地区乃至省内外的影响也将产生积极的促进作用。
同时，项目的建设为####县中医院提供了良好的硬件环境，为提高医院综合效益、增强医院的发展能力创造条件。
因此，该项目建成后，具有十分显著的社会效益。
（二）建议
为了保障本次可行性研究报告的建设项目能顺利实施，早日开工建设，建议采取以下保障措施：
1、组织保障：
建立专门的项目工作班子，成立工程指挥部，切实抓好项目各阶段的实施，必须保证不误工期。
2、资金保障：
资金的落实是保证项目顺利完成的关键。
建设单位应抓紧时间与相关管理部门对接，尽快落实建设资金，以保证该项目的顺利完成。
3、质量保障：
质量是生命工程，是立项之本。
积极倡导用科学发展观指导项目的建设工作，精心组织，严格投资管理，严格遵循基本建设管理程序，实现科学化管理。
4、希望有关部门尽早批复《####县中医院建设项目可行性研究报告》，以利于建设项目的尽快实施，从而早日建成环境优美、设施完善的####县中医院新院区。
第二章需求分析与建设规模
一、贵州省黔西南州####县概况
（一）地理位置和地质地貌
####县位于贵州省西南部乌蒙山区，黔西南布依族苗族自治州西北部，南北盘江分水岭地带，地理坐标为东经104°51′10"～105°09′24"，北纬25°18′31"～26°10′35"。
东与晴隆县接壤，南与兴仁县、兴义市相连，西靠盘县特区，北与水城特区、六枝特区相邻，县城东距省会贵阳297公里，南距黔西南州府所在地兴义147公里。
县名寓“普天之下，芸芸众生，平安生息”之意。
####县东西最大距离33.00千米，南北最大距离96.55千米，总面积1429平方千米。
其中陆地1418.51平方千米，占99.30%；水域面积10.49平方千米，占0.70%，人口密度为每平方千米232人。
截至2011年末，####县辖8个建制镇，6个乡，共14个乡镇；辖有75个行政村、14个社区；下设1094个村民小组，169个居民小组。
县城所在地盘水镇；有耕地面积25.40万亩；全县总人口33.19万，居住着汉、苗、布依等十多个民族。
2012年，####县全年地方生产总值完成达35.43亿元。
####县有河流46条，水能理论蕴藏量27万千瓦；有煤、黄金、铁、硅、铅、锌等28种矿藏。
####县有世界上最古老的四球茶树2万多株，是“中国古茶树之乡”。
####县地处云贵高原向黔中过渡的梯级状斜坡地带，县境呈不同规则南北向长条形。
地势特点是中部较高，四面较低，乌蒙山脉横穿中部将全县分为南北两部分：
南部地势由东北向西南倾斜，北部地势由西南向东北倾斜。
主要山脉有：
中部呈西南向东北走向的乌蒙山，南部呈西南向东北走向的卡子坡山，北部呈西南向东北走向的普纳山。
这些山脉走向都顺应新老地质构造走向的分布，构成####地貌骨架。
境内最高峰长冲梁子位于中部莲花山附近，海拔2084.60米，最低点石古河谷位于北部，海拔633.00米。
####县境地层出露显示多样，结构复杂，古生代、中生代、新生代的地层均有分布，其中以三叠系分布最广，二叠系次之，其余的泥盆系、石灰系、侏罗系、第四系均为零星分布。
境内岩溶地貌发育，以炭酸盐岩分布最广，由此发育的土壤，土层薄、有机质少、生物种类不多，生态环境脆弱，水土流失严重，容易造成石漠化。
（二）气候水文及自然资源
####县属亚热带季风湿润气候，其特点是四季分明，雨热同季，春秋温和，冬无严寒，夏无酷暑。
多年平均气温13.70℃。
最低月均气温-2.20℃，最高月均气温26.80℃。
生长期年平均280天，无霜期年平均290天，最长达348天，最短为234天。
年平均日照时数1528.30小时，年总辐射103.25千卡/平方厘米。
0℃以上持续期298天（一般为3月1日～12月1日）。
年平均降水量1395.30毫米，年平均降雨日数为227天，最多达271天（1984年）。
极端年最大雨量1841.30毫米（1983年），极端年最少雨量668.30毫米（2011年）。
降雨集中在每年6月至8月，6月最多。
####县境内河道属南盘江、北盘江两大流域。
其中南盘江流域面积692.20平方千米，占48.80%；北盘江流域面积732.80平方千米，占51.20%。
主要河道有四级河：
乌都河、马别河、新寨河、石古河4条，总长199.60千米。
河流总长度374.30千米，河网密度26.19千米/平方千米，径流总量10.03亿立方米，年排涝量13.44亿立方米，年最大排涝量19.80亿立方米。
境内最大的河流为乌都河，从西至东流经境内三板桥镇、窝沿乡、罐子窑镇、龙吟镇，长41.80千米，流域面积732.80平方千米，年均流量28.00立方米/秒，主要支流有上寨湾河、大桥河、鱼洞河。
####县地处珠江上游，地势起伏，地形破碎，立体气候明显，适宜多种植物生长，森林覆盖率27.30%，是珠江防护林的重要生态建设区域。
县内植被类型复杂多样，呈垂直带发育。
主要植被带有高山灌丛草甸带；落叶阔叶与常绿阔叶混交林带和针叶常绿、阔叶落叶混交林带。
海拔1800.00米以上主要为高山灌丛草甸带，偶见一些落叶乔木呈矮曲林景观；海拔1800.00～2000.00米主要为落叶阔叶与常绿阔叶混交林带；海拔1800.00米以下主要为针叶常绿、阔叶落叶混交林带。
截止2011年，####县地下矿藏有煤、黄金、铁、硅、铅、锌、磷矿、石膏、大理石等28种。
其中煤炭理论储量172亿吨，为黔西南州煤碳储量的49.33%，规划采用储量32.50亿吨，主要分布在老鬼山背斜的楼下镇、青山镇，盘南山背斜的地瓜镇、江西坡镇、新店乡，土城新田测区的窝沿乡，楼下、地瓜、青山幸福等。
其中煤田规模最大，其他各乡（镇）亦有分布，现有兴安、贵全、安宁、宏兴、郭家地等26对生产矿井；黄金储量丰富，泥堡矿区储量为800～1000金属吨；铅锌矿为铅锌共生矿，储量约16.50万吨，其中铅6.70万吨，锌9.80万吨；铁矿总储量214.28万吨；钾矿储量约400.00吨；大理石矿点8个，面积7.50平方千米，储量约2亿立方米。
（三）经济社会发展情况
2012年，####县全年地方生产总值完成35.43亿元，同比2011年增长16.80%；固定资产投资完成33.70亿元，同比2011年增长60.01%；财政总收入完成9.50亿元，同比2011年增长24.51%，其中一般预算收入完成4.70亿元，同比2011年增长35.60%；社会消费品零售总额完成5.70亿元，同比2011年增长36.60%；金融机构存款余额34.16亿元，同比2011年增长17.31%；贷款余额21.03亿元，同比2011年增长10.21%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达18746.00元、4287.00元，同比2011年增长28.00%和18.80%。
第一产业
####县第一产业以烤烟、茶叶、草地生态畜牧业、核桃“四大”产业为主。
2012年，####县农业总产值达8.90亿元，同比2011年增长11.00%，粮食总产量完成10.28万吨。
种植烤烟9.53万亩，产量18.20万担；新植茶园2.00万亩，改造茶园0.50万亩；争取草地生态畜牧业项目资金800.00万元，建羊舍11963.00平方米，购进基础母羊8900只；完成核桃种植14.13万亩；改造中低产田4400亩，完成土地整治7695亩，新增耕地3674亩；培育农业龙头企业和农村经济合作组织77家，其中：
培育省级龙头企业1家、州级龙头企业6家。
第二产业
####县是黔西南煤炭主要产地，初步形成了以煤炭、水电为主的工业体系。
重点规划了南部青山工业园“煤—电—煤化工—建材”、“煤—焦化—精细煤化工”，北部罐子窑工业园“电—冶—煤”、“煤—焦化—金属冶炼”，东部江西坡特色轻工业园“农产品加工”的产业集群。
2012年，####县完成工业总产值46.35亿元，同比2011年增长26.50%，规模以上工业增加值完成17.41亿元，同比2011年增长
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