县中心医院建设项目可行性研究报告 2.docx
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县中心医院建设项目可行性研究报告2
县中心医院建设项目可行性研究报告
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第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
县中心医院建设项目
（二）项目业主：
县人民医院
（三）项目地址：
县棠香街道办事处红星社区
（四）项目性质：
迁建
（五）建设规模及内容
本项目拟征地200亩，总建筑面积118512m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。
建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。
（六）项目总投资及资金筹措
1．项目总投资39777.63万元，其中：
建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。
2．资金筹措
医院自筹14777.63万元；申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。
（七）建设周期：
三年
二、业主简介
县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。
医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩,绿化面积46%，总资产1.8亿余元。
是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。
为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。
医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。
年门诊量：
20万余人次；年住院人次：
1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。
拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。
现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。
目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。
三、编制依据
《县城市建设总体规划2006-2020》；
重规选足建字[2007]118号“关于县人民医院急救中心、检验中心等工程选址意见的通知书”；
建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；
《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；
国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；
国家和重庆市其它相关规定和要求。
四、研究内容
建设必要性。
主要根据县医院现有情况、县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。
建设规模的确定。
根据县城市建设总体规划、县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。
技术的可行性。
主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。
组织可行性。
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。
财务可行性。
主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。
社会经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。
风险因素及对策。
主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
五、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
亩
200
2
总建筑面积
m2
118512
其中：
地上建筑面积
m2
106512
地下建筑面积
m2
12000
3
项目总投资
万元
39777.63
其中：
固定资产投资
万元
39277.63
铺底流动资金
万元
500
4
资金筹措
万元
39777.63
4.1
医院自筹资金
万元
14777.63
来源为医院自有资金
4.2
财政“卫生专项建设资金”
万元
15000
4.3
银行贷款
万元
10000
含建设期利息
5
容积率
0.80
6
绿地率
%
40.50
7
建筑密度
%
28.35
8
投资强度
万元/亩
198.89
9
投资利润率
%
11.49
10
财务内部收益率
%
13.40
11
资本金收益率
%
14.63
12
投资回收期
年
8.63
含建设期
13
借款偿还期
年
7.55
含建设期
14
盈亏平衡点
%
50.65
第二章项目背景
一、县社会经济状况
（一）概况
县始建于唐乾元元年（公元758年），县名内涵丰富，取“大丰”之意。
是重庆市唯一的世界遗产胜地、全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线的起点，也是著名的“石刻之乡”、“五金之乡”和“鱼米之乡”。
县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经105°28′至106°02′、北纬29°23′至29°52′之间。
县东南部为低山，最高海拔934米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。
气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温17.20度，无霜期323天，平均降雨量1004毫米，年度平均日照1279小时，有效积温6133度，人均水资源约600立方米。
境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚、相得益彰。
5万多尊规模宏大、艺术精深、内涵丰富、保存完好的石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑”和“东方的艺术明珠”，并有“北敦煌，南”之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达75处。
北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山五山摩岩造像群于1999年12月1日被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》。
石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区、全国首批AAAAA旅游景区和重庆市优秀旅游城区、最佳旅游景区。
（二）行政区划
县位于重庆西部，西距成都市269公里，东离重庆市80公里。
县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。
幅员面积1392平方公里，辖24个街镇乡，50个居委会，242个行政村，2101个村民小组。
全县总人口93.2万人。
（三）经济发展现状
近年来，县紧紧围绕建设"山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县"的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。
解放思想、开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。
2007年，全县GDP达85.6亿元，社会消费品零售总额完成32亿元，辖区内财政总收入5.6亿元，经济结构进一步优化，三次产业结构调整为20.4：
43.0：
36.6，形成“二、三、一”产业格局。
二、县居民健康状况
（一）居民健康主要指标
2007年婴儿死亡率为31.11‰，5岁以下儿童死亡率为36.81‰，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。
（二）主要疾病
人群易患的疾病分别是：
呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。
（三）法定报告传染病发病率
2007年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。
其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：
肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%，较去年下降50.00%，发病病种为：
流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。
三、县卫生工作现状
2007年止全县共有各类卫生机构72个，其中：
县级综合医院3个（其中市二甲医院2个；重庆医科大学附属教学基地1个）。
专科医院2个（其中二级甲等医院1个）；乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。
卫生监督所，疾病控制中心各1个。
拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。
医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。
四、县卫生“十一五”规划目标
到2010年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。
实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。
十一五期间卫生发展的重点是：
完善三大体系一个机制一个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。
1、医疗救治体系建设：
县中心医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成一批县内比较领先的专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。
2、疾病预防控制体系建设：
进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。
3、卫生监督执法体系。
以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。
4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。
重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。
5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。
为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题，要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到2010年底全县新型合作医疗覆盖率达到100%的乡，70%的人口。
全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院、站的机构建设，新建300个村卫生室，努力提高服务功能。
第三章项目建设的必要性与可行性
一、是县加快卫生医疗事业发展的需要
2007年5月卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》中指出：
“十一五”是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的关键阶段，也是落实科学发展观的重要时期。
卫生改革与发展面临良好的机遇，也肩负着繁重的任务。
随着县地区经济的不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展的需要。
由于县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区；当地人民到主城区看病，因路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费、相关陪护费用，耽搁病人家属的工作；同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院的住院费用（2007年重庆市级医院住院一次的费用平均7000元，而本地医院住院一次的费用平均仅3000元），这加大了县人民治病的开支。
此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。
本项目的实施将改变这一现状，使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务水平。
本项目的建设，是县“十一五卫生规划”提出完善三大体系一个机制一个制度（即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系；构建突发公共卫生事件应急机制；全面推行农村新型合作医疗制度）的主要内容。
二、是保障人民群众身体健康的需要
随着城乡经济不断发展，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题未根本解决，卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。
我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。
城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。
为此，加强综合医院建设，完善区县医疗救助制度，是保障人民群众身体健康的重要举措。
三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要
医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。
年门诊量：
20万余人次；年住院人次：
1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。
近年来县人民医院从全国各地引进了大量的技术人才，完全可以扩大诊疗范围，但遗憾的是，由于现有的场地狭窄，无法扩建，又不便于在现有陈旧建筑内添置新的设备，因此放弃了许多重大疾病的手术和诊疗，致使引进人才的技术力量没有得到充分的发挥，同时影响了医院的收入。
随着县经济建设的迅猛发展，县势必建立一所硬件设施先进、就医环境良好的大型综合医院。
四、是促进县经济建设发展的需要
近年来，县紧紧围绕建设"山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县"的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。
随着这些设想的逐步实现必将吸引更多的企业落户。
随着经济的发展，需要匹配相关配套设施，而综合医院的建设就是相关配套设施的重要组成部分。
第四章建设规模与建设内容
一、建设规模
（一）床位数量
依据重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），以及《综合医院建设标准》（2004年版）第十一条有关规定：
“县及县以下地区每千人口医院床位2—4张”，县常驻人口93.2万人，全县所有医院合计床位数可建设3000张左右。
截止2007年，全县拥有医疗床位1280张，差缺数量较大，尚低于重庆市的平均水平。
结合县城市规划、财政状况、卫生事业发展规划等因素，确定县中心医院迁建后的建设规模为：
1000床位。
（二）用地面积
依据《综合医院建设标准》（2004年版）第二十五条有关规定：
“1000床综合医院的建设用地，包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技科室、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房，以及道路、绿化、堆晒用地，床均用地指标为109m2；当规定指标不能满足需要，可按不超过11m2/床增加用地面积”；第二十六条有关规定：
“承担教学任务的综合医院按每位学生36m2在床均用地面积指标之外增加建设用地”；第二十七条有关规定：
“新建和迁建综合医院，应设置公共停车场，并在床均用地面积指标以外，按小汽车用地25m2/辆和自行车用地1.2m2/辆在之外增加建设用地”。
县中心医院的设计床位为1000张，考虑县为非中心城市，床均用地面积取120m2，可用地指标为120000m2；医院有承担重庆医科大学的教学任务，学生为500人，可用地指标为18000m2；公共停车场按有关规定可用地指标为2000m2左右；以上三项合计用地指标最大为140000m2。
本项目的用地指标确定为133400m2。
（三）建筑面积
依据《综合医院建设标准》（2004年版）第十六条有关规定：
“1000床综合医院的床均可建筑面积指标为90m2”，急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建设内容的总建筑面积最大为90000m2；依据“综合医院内预防保健用房的建筑面积，应按编制内的每位预防保健工作人员20m2配置”，本项目保健工作人员编制为40人，可用于预防保健用房的建筑面积为800m2；依据“磁共振成像装置等单列项目的建筑面积指标要求”，本项目用于大型医疗设备的建筑面积为7440m2；根据健康体检需要，本项目可设置体检用房的建筑面积为1000m2；按《普通高等医学院校临床教学基地管理暂行规定》，500人学校的建筑面积指标可控制在15000m2内；另外根据重庆市的相关要求，地下停车场的建筑面积可设8000m2左右；以上合计可最大建筑面积为122240m2（含地下面积）。
结合综合医院规划建筑密度、容积率、绿化率的相关要求，以及县中心医院的未来发展规划，本项目的总建筑面积确定为118512m2（含地下建筑面积12000m2）。
二、建设内容
根据国家建设部、国家计委批准的《综合医院建设标准》以及重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），结合中心医院的实际需要，在总建筑面积不超标的前提下，对各类用房占总建筑面积的比例进行了适当调整，各类建设用房的面积如下：
急救中心1幢，建筑面积4500m2；
体检及会议中心1幢，建筑面积4500m2；
门诊楼1幢，建筑面积18000m2；
住院楼1幢，建筑面积32000m2；
医技大楼1幢，建筑面积4500m2；
检验中心1幢，建筑面积4500m2；
外科大楼1幢，建筑面积4500m2；
内科大楼1幢，建筑面积4500m2；
锅炉、洗衣、污水处理1幢，建筑面积756m2；
配电房、太平间1幢，建筑面积756m2；
病员食堂1幢，建筑面积1500m2；
倒班楼2幢，建筑面积9000m2；
专家值班室8幢，建筑面积4000m2；
行政楼1幢，建筑面积3000m2；
教学楼1幢，建筑面积5000m2；
食堂1幢，建筑面积1000m2；
公寓1幢，建筑面积4500m2。
第五章项目建设选址及建设条件
一、项目建设选址
本项目拟建设地址在县棠香街道办事处红星社区。
二、自然条件
（一）气候特征
项目场地属亚热带温润季风气候区，多年平均气温17.20℃，常年平均降雨量1004毫米，无霜期323天，年度平均日照1279小时，有效积温6133度。
总的气候特点是：
气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪。
无霜期长，具有典型的季风气候特征。
早春季节，冷空气活动频繁，常有局部大风、冰雹；初夏常有连阴雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；秋季多绵雨；冬季少雪无严寒，日平均气温都在0℃以上。
（二）地形地貌
县位于川中丘陵区与川东平行岭谷区的过渡地带，全境南北长54.0平方公里，东西宽52.0平方公里。
境内地势由西北向东南倾斜，东南边缘翘起，中部及东北部为广谷地带，低而宽缓。
境内平均海拨350—450米，最高处是巴岳山南段的云台寺山峰，海拨934.7米，最低处在雍溪镇淮远河水面，海拨267.5米，相对高差667.2米，境内有低山、丘陵、平坝、溪谷四种地貌类型，成“六丘三山一分坝”之势，低山面积443.9平方公里，占全县31.9%，丘陵面积809.01平方公里，占全县58.2%，平坝和溪谷面积137.3平方公里，占全县9.9%。
境内受特有的地质构造，地层岩性和外营力的共同作用，形成现有地貌特征。
在境内东南边缘为条形低山地貌，东起铜梁土桥镇，西南止县境邮亭镇，境内长45公里，宽约6公里，海拨高程450—750米，相对高差200—420米，背斜两端均为单斜山岭；在西北的铁山镇、高升镇以及高坪乡、宝顶镇等部分地区为碑状侵蚀中—高丘地貌，山顶绝对高程500—600米，相对高差200—250米，一般为桌状，坪状和长梁状；在中部和东北部等广大地区为中浅丘地貌，海拨高程300—450米，相对高差20—200米，呈猪背脊式、方山式和单面册式丘陵；在各乡镇均有平坝分布，主要分布在龙水镇，万古镇等地区，海拨高程290—390米，相对高差小于20米，由溪河冲积平坝和蚀堆积平坝均成一体的溪河两岩形成一、二级阶地。
（三）地质概况
项目场地的地质构造属新华构造体系，位于鄂黔带向四川中台坳下降的斜坡上。
晚侏罗系至晚白垩世间的燕山旋回的宁镇运动，以水平挤压为主，第三纪开始的喜马拉雅运动中，使县境普遍间歇性而又不均衡地抬升。
（四）地震
据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
三、交通及配套条件
本项目地址处在县棠香街道办事处红星社区，交通便捷，地理条件优越。
项目区有日供水能力5万吨的水厂；有110千伏变电站1座；辖区内已通光纤，装机容量10万门；有较完备的城市排污系统和污水处理系统。
能满足生产和生活需要。
四、选址分析
该项目选址符合县城市总体规划，其交通方便，周边城市基础设施齐全。
其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。
综上所述，该项目拟建地址选址合理，宜于修建医院。
第六章工程建设方案
一、设计依据
（一）1：
500的现状地形图；
（二）重庆市城市规划管理条例及设计法规；
（三）建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；
（四）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88。
二、规划设计主导思想
（一）、综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求；
（二）、医院基地建设选址应符合下列要求：
（1）交通方便、宜面临两条城市道路；
（2）便于利用城市基础设施；
（3）环境安静，远离污染源
（4）远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施。
（5）不宜邻近少年儿童活动密集场所。
三、总平面设计
（一）设计原则
1、总平面设计规划，其布局应功能分区合理，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地。
2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证住院部，手术部，功
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