质量环境安全管理手册塑料袋.docx
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质量环境安全管理手册塑料袋
质量环境安全管理手册
GB/T19001-2008idtISO9001：
2008
依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准
GB/T28001-2001
第A版
文件编号：
HS/QESM-01受控状态
发布日期：
2009年3月27日实施日期：
2009年3月27日
00手册目录
章节
目录标题
标准对照
页码
ISO9001:
2008
ISO14001:
2004
GB/T28001-2001条款
00
手册目录
01
手册发布令
02
管理者代表任命书
5.5.2
4.4.1
4.4.1
03
企业简介
04
文件修改页
1.0
范围
1
1
1
2.0
引用标准
2
2
2
3.0
术语和定义
3
3
3
4.1
管理体系总要求
4.1
4.1
4.1
4.2
文件要求
4.2
4.4.4、4.4.5、4.5.4
4.4.4、4.4.5、4.5.3
5.1
管理承诺
5.1
4.4.1
4.4.1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.1
5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2
5.4
管理体系策划
5.4
4.3
4.3
5.5
作用、职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3
4.4.1、4.4.3
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
6.1
资源的提供
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
6.4
工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1
7.1
产品实现过程策划
7.1
4.4.6
4.4.6
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.3.1
4.3.1
7.3
设计和开发
7.3
4.3.1
4.3.1
7.4
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
7.5
生产过程的控制
7.5
4.4.6
4.4.6
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
7.7
环境、职业健康安全管理体系运行控制
4.4.6
4.4.6
7.8
应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
8.1
总则
8.1
4.5
4.5
8.2
监视和测量
8.2
4.5.1、4.5.2、4.5.5
4.5.1、4.5.4
8.3
不符合控制
8.3
4.5.3
4.5.2
8.4
数据分析
8.4
8.5
改进
8.5
4.5.3
4.5.2
附1
管理方针和管理目标指标一览表
5.3、5.4.1
4.2、4.3.3
4.2、4.3.3
附2
组织机构图
5.5.1
4.4.1
4.4.1
附3
职能分配表
5.5.1
4.4.1
4.4.1
附4
程序文件目录
附5
第三级文件清单
附6
适用法律法规清单
附7
记录清单
附8
重要环境因素清单
附9
重大危险源清单
附10
平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图
01手册发布令
本管理手册是依据ISO9001：
2008标准、ISO14001:
2004标准和GB/T28001-2001标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的管理体系大纲，它阐述了公司的管理方针、目标与指标，并对管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的要求，现予以发布。
本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
2009年3月27日
02管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO9001：
2008《质量管理体系要求》ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对管理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表.
管理者代表的职责是：
1.确保管理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实施和保持；
2.向最高管理者报告管理体系中有关质量环境职业健康安全方面的业绩，并提出改进的需求；
3.确保在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识；
4.就管理体系的有关事宜对外联络。
总经理：
2009年3月27日
03企业简介
04手册修改页
章节
页码
修改内容
修改
日期
修改人
批准人
实施
日期
1.0范围
1.1 公司管理体系覆盖:
位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产管理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全管理活动）。
《公司管理体系组织机构图》描述了公司管理体系覆盖的组织范围。
1.2条款的删减
ISO9001：
2008标准的全部要求，无删减。
2.0引用标准
2.1ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》标准中规定的术语；
2.2ISO9001:
2008《质量管理体系要求》。
2.3ISO14001:
2004《环境理体系要求及使用指南》。
2.4GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》
2.5涉及质量管理、环境管理、职业健康安全管理的国家、行业的标准、法律法规。
2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。
所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。
3.0术语和定义
3.1本管理体系采用的质量术语为ISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》。
3.2本管理体系采用的环境术语为ISO14001:
2004《环境理体系要求及使用指南》中的术语。
3.3本管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001标准中的术语。
3.4本管理手册特定术语的定义为：
3.4.1公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
3.4.2各部门是指公司各职能部门
3.4.3管理体系—质量、环境与职业健康安全管理体系
3.4.4管理手册—质量、环境与职业健康安全管理手册
3.4.5管理方针—质量、环境方针和职业健康安全方针
3.4.6管理目标—质量、环境目标和职业健康安全目标
4管理体系
4.1总要求
4.1.1公司按照ISO9001：
2008标准、ISO14001:
2004标准和GB/T28001-2001标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.2公司制定了管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要的过程，其程序包括：
a.标准中要求的形成文件的程序；
b.公司为了确保过程的有效运行和控制所需要的程序。
总计编制了19程序文件见附录3《程序文件目录》。
4.1.3本公司采用过程方法，实施P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：
a.确保过程所需要的资源和信息的获得；
b.明确控制准则和方法；
c.确定过程的顺序、相互关系和接口；
d.监视和测量并分析这些过程。
4.1.4实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。
见：
【管理方针、管理目标指标一览表】
4.1.5公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品的运输、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。
对该过程按ISO9001：
2008标准7.4采购的相关要求实施控制。
4.2.1总则
管理体系文件包括：
a.方针和目标：
包括质量方针和目标、环境方针和目标/指标、职业健康安全方针和目标/指标;
b.管理手册和程序文件；
c.适用的国家法律法规、行业标准和法规性文件、客户的技术文件等；
d.第三层次的作业文件、管理制度、规范、办法、和有关报告等；
e.记录。
文件可采用书面形式，也可采用光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片，或它们的组合。
4.2.2管理手册
公司编制和保持本管理手册，其内容包括：
a.管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；见本手册第1.0章
b.对管理体系程序文件的引用；见附录3《程序文件清单》
c.管理体系过程的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
为确保对管理体系文件得到有效控制，公司制定《文件控制程序》，对以下方面做出明确规定：
a.为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；
b.必要时对文件进行评审、更新并再次批准；
c.确保文件的更改和现行修订状态得到标识；
d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e.确保文件保持清晰、易于识别；
f.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发；
g.防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。
人力资源部是文件控制的主要职能部门。
4.2.4记录控制
公司各部门根据实际需要建立并保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
公司制定《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
人力资源部是记录控制的主要职能部门。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动，为建立、实施和改进管理体系的有效性和预防污染及安全事件和事故、遵守法律法规要求的承诺提供证据：
a.对公司的全体员工进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性；
b.组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；
c.每年按规定的要求进行管理评审；
d.为确保管理体系正常运行，提供充分所需的资源。
e.实施污染预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的风险，使相关方满意。
5.2以顾客为关注焦点
总经理通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的，正确理解顾客当前和未来的需求，通过管理体系的建立、实施和保持确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.3管理方针
质量方针：
科学管理低本优质持续改进客户满意
环境职业健康安全方针：
遵规守法、预防污染、节能减废、健康安全、持续改进。
5.3.1总经理组织制定公司的管理方针，确保管理方针符合以下要求：
a.管理方针要与公司的总方针和宗旨相适应；
b.满足顾客和相关方要求、污染预防和持续改进体系有效性；
c.遵守适用的有关法律法规和其他要求；
d.管理方针要为制定和评审管理目标提供框架，保证管理目标与管理方针的一致性；
e.管理方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。
5.3.2公司将管理方针以文件形式传达给全体员工，使员工理解和掌握,并通过宣传栏、会议、卡等方式，向相关方传达。
5.3.3公司每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审,当发生下列情况之一时,考虑对管理方针进行修订:
a.企业的生产活动发生较大变化时；
b.组织结构及人力资源有较大变化时；
c.法律法规与其他要求有较大变化时；
d.相关方投诉或要求时。
5.4策划
5.4.1目标和指标
5.4.1.1为了实现公司管理方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方等要求，管理者代表组织制定公司管理目标（质量目标、环境目标和职业健康安全目标），并要求相关层次建立分目标。
5.4.1.2目标和指标制定的依据：
a.公司的管理方针；
b.适用的法律法规及其他要求；
c.相关方的要求；
d.经评价确定的重要环境因素和不可容许风险；
e.经营的要求；
f.可选择的技术方案和财务运行的可行性。
5.4.1.3目标和指标的制定
a.针对所确定出的需要上硬件措施、需要进行技术改造才能控制的重要环境因素和不可容许风险，
制定目标，将风险程度降低到可以容许的程度；
b.所制定的目标要有时限、尽量量化，实施方案有可操作性，并有足够的资源保证；
c.管理者代表组织有关部门制定公司的管理目标和指标，经总经理批准后发布；
d.员工代表参与职业健康安全目标的制定。
5.4.1.4相关部门负责实施涉及到本部门的目标和管理方案；总经理对实施目标、管理方案提供资源保证。
a.在建立和评审质量目标时：
要有满足产品要求所需的内容，一般质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。
b.建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。
目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。
c.建立和评审职业健康安全目标时，确保满足法律法规及其他要求、不可容许风险、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。
目标和指标应符合职业健康安全方针，并包括对事故预防的承诺。
5.4.1.5通过《绩效测量和监测管理程序》监测目标的实现程度。
5.4.1.6只要重要环境因素和不可容许风险发生变化，就要对环境、职业健康安全目标进行及时地评审修订和更新。
5.4.2管理方案
5.4.2.1人力资源部会同管理方案的责任部门制定切实可行的管理方案，管理者代表审核，总经理批准
并提供必要的资源。
5.4.2.2管理方案的内容:
a.需达到的目标和指标；
b.责任部门、责任人及其职责和权限；
c.可行的技术措施；
d.完成的时间和进度要求；
e.资金预算，以及检查、评审、验收的内容。
5.4.2.3管理方案的检查、评审和修订
a.管理方案的检查、评审和修订按《绩效测量和监测管理程序》执行；
b.对每一个管理方案，定期在一定的时间间隔内对其实施情况进行检查和评审，促其按时间进度完
成，并针对变化进行修订，修订要履行审批手续。
如发生了重大变化，要先进行识别和评价，为管理方案的修订提供依据。
5.4.3体系策划
管理者代表组织对管理体系进行策划。
5.4.3.1按ISO9001:
2008标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
管理职责（5）、资源管理（6）、产品实现（7）、测量、分析和改进（8）四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并形成了程序文件。
5.4.3.2按ISO14001:
2004标准4.1条款的总要求建立并保持环境管理体系。
环境方针（4.2）、策划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。
5.4.3.3按GB/T28001-2001标准4.1条款的总要求建立并保持职业健康安全管理体系。
职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。
5.4.3.4在对管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：
a.管理方针和目标适宜性；
b.采取过程的方法对管理体系进行有效管理；
c.机构设置和职能分解适应实际工作要求；
d.要满足ISO9001:
2008、ISO14001:
2004和GB/T28001-2001标准的要求。
公司领导层对管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
5.4.4环境因素识别、评价和控制的策划
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价控制程序》，以识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、
产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素；从中判定出对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即【重要环境因素】）。
公司应将环境因素的有关信息形成文件并及时更新。
公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
5.4.5危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，就危险源辨识、风险评价的范围、方法、步骤、识别的充分性和评价的合理性、不可容许风险的确定原则及控制计划等做出具体的规定。
危险源辨识、风险评价的范围应覆盖公司所有生产、服务、管理各个方面的活动、人员和设施，充分考虑物、人、作业环境、管理几方面的不安全因素，并考虑新、改、扩建项目。
采用基本分析法和工作安全分析法进行危害识别、采用LEC法进行风险评价。
综合考虑LEC法的评价结果、以往事故案例的情况及违反相关法律法规及其他要求的情况，确定出不可容许的风险，并通过制定目标和管理方案，或通过制定运行控制程序加以控制。
5.4.6法律法规和其他要求
公司建立并保持《法律、法规及其他要求管理程序》,建立获取法律法规及其它要求的渠道，确保应该得到的法律、法规和其他要求能及时获得、及时更新，及时得到贯彻实施。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
a.总经理根据实际情况以及管理体系的需要进行职责分工，确保各部门职责划分清晰，责任明确，并以文件形式加以规定，在全公司范围内得到有效沟通。
见：
附录1：
《组织机构图》、附录2：
《职能分配表》
b.公司通过教育培训、会议等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及其它部门（岗位）的相互关系，维持管理体系的有效运转。
总经理
总经理确保全公司各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。
对本公司安全生产全面负责，承担最终责任。
a.批准公司的管理方针和管理手册、目标指标和管理方案；
b.任命管理者代表，并确定其在实施管理体系的职责和权限；
c.建立、健全本公司安全生产责任制；
d.主持管理评审；
e.确保管理体系持续有效运行配备所需的资源。
管理者代表
a.协助总经理按照标准要求建立并保持管理体系，负责公司管理手册的审核，程序文件的审批、颁布；
b.向公司总经理汇报管理体系的业绩，并提出改进建议；
c.审核重要环境因素和不可容许风险；制定管理方针、审核管理目标、指标和管理方案；
d.确保增强全体员工以顾客为关注焦点的意识
e.负责管理体系有关事宜的外部联系；
f.主持内部审核，任命审核组长。
品保部
a.在管理者代表的领导下，负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；
b.负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动；
c.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
d.负责产品实现过程的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，负责对产品实现过程的监视和测量，对出库产品质量负全部责任；
e.负责全员品质教育、培训；
f.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合贸易部对客户投诉与退货进行调查处理。
g.在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；组织采用适用的统计技术进行数据分析.；
h.负责对职业健康安全及环境方针、目标的分解落实；按文件规定要求，及时进行信息沟通；
i.确保本部门工作过程持续地不断改进。
j.负责公司监视和测量器具的检测并判定管理维护和周期校准。
人力资源部
a.负责管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；
b.负责组织有关部门起草质量环境职业健康安全二级文件；
c.负责纠正和预防措施的跟踪验证，（人力资源部的措施由管理者代表负责）；
d.负责监督员工执行《员工手册》；
e.负责质量环境职业健康安全法律法规的获取确认；
f.负责本部门环境因素和危险源的识别和评价、控制；
g.负责编制公司年度培训计划、内审计划、管理评审计划并组织实施。
财务部
a.负责改善资金筹措；
b.成本核算并对各部门节能考核
c负责本部门环境因素和危险源的识别和评价、控制；
贸易部
a.负责与顾客有关的各种过程的接口，确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审，确保与顾客的
相互沟通和联系，协调与顾客财产之间的接口，协助处理客户的投诉和顾客满意度调查。
b.负责产品销售使用过程中的环境因素和危险源的控制，对有业务关系的顾客宣传公司质量环境职业健康安全方针，并施加环境职业健康安全危害影响；防止紧急事故发生。
c负责本部门环境因素和危险源的识别和评价、控制;
d.贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。
e.确保质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行。
进出口部
a.负责对原辅助材料、能源的采购及采购信息的提供,运输、入库、储存、标识的管理，预防潜在或紧急事故发生。
b负责本部门环境因素和危险源的识别和评价、控制;
c.贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。
d.确保质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行；
总务部
a.负责组织环境因素和危险源的识别和评价、控制。
b.负责环境、职业健康安全管理体系的运行和监视测量工作。
c.贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。
d.负责组织环境职业健康安全管理方案的设计及落实；
e.负责质量环境职业健康安全的监控和测量；
f.负责外环境和后勤卫生管理工作。
制造部
a.贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。
b.负责产品实现过程的控制，安排生产计划，作好现场管理，对不合格品进行处理，采取相应措施
执行各项改进过程的控制；
c.协助品保部作好过程的监视和测量工作，负责工艺的检查和管理；
d.负责公司生产过程中环境因素和危险源的控制，负责公司生产中的水、电的监督控制。
完成公司
提出的节能降耗目标。
e.协助研发部做好新技术、新方法、新项目的引进和应用。
f.在总经理的领导下组织和实施公司生产计划。
g.确保质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运行维护、绩效改善；
h.负责产品实现过程的策划，采取相应措施执行各项改进过程的控制；
i.负责本部门生产过程中环境因素和危险源的控制，确保质量环境职业健康安全以及HACCP兼容管理体系在本部门正常运行；
j.负责本部
升级会员 