南宁邕宁区那楼镇国土规建环保安监部门决算.docx
《南宁邕宁区那楼镇国土规建环保安监部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南宁邕宁区那楼镇国土规建环保安监部门决算.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
南宁邕宁区那楼镇国土规建环保安监部门决算
南宁市邕宁区那楼镇国土规建环保安监2017年部门决算
第一部分：
那楼镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
那楼镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
那楼镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
那楼镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
履行法律法规规定的职责；宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，协助编制并组织实施辖区内相关发展规划；协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设用地及规划申报；负责公用设施的建设维护和管理、村镇容貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；承办上级相关行政机关依法委托授权的业务；完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
第二部分：
那楼镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
461.36
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4.64
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
451.51
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
461.36
本年支出合计
461.36
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转与结余
收入总计
461.36
支出总计
461.36
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
461.36
461.36
208
社会保障和就业支出
4.64
4.64
20805
行政事业单位离退休
1.64
1.64
2080502
事业单位离退休
1.64
1.64
20899
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
212
城乡社区支出
451.51
451.51
21201
城乡社区管理事务
0.02
0.02
2120101
行政运行
0.02
0.02
21202
城乡社区规划与管理
97.99
97.99
2120201
城乡社区规划与管理
97.99
97.99
21205
城乡社区环境卫生
353.51
353.51
2120501
城乡社区环境卫生
353.51
353.51
221
住房保障支出
5.21
5.21
22102
住房改革支出
5.21
5.21
2210201
住房公积金
5.21
5.21
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
461.36
461.36
26.39
208
社会保障和就业支出
4.64
4.64
20805
行政事业单位离退休
1.64
1.64
2080502
事业单位离退休
1.64
1.64
20899
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
212
城乡社区支出
451.51
425.12
26.39
21201
城乡社区管理事务
0.02
0.02
2120101
行政运行
0.02
0.02
21202
城乡社区规划与管理
97.99
92.99
5.00
2120201
城乡社区规划与管理
97.99
92.99
5.00
21205
城乡社区环境卫生
353.51
332.11
21.39
2120501
城乡社区环境卫生
353.51
332.11
21.39
221
住房保障支出
5.21
5.21
22102
住房改革支出
5.21
5.21
2210201
住房公积金
5.21
5.21
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
461.36
一、一般公共服务支出
18
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
……
19
3
八、社会保障和就业支出
20
4.64
4.64
4
……
21
5
十一、城乡社区支出
22
451.51
451.51
6
……
23
7
十九、住房保障支出
24
5.21
5.21
9
二十、粮油物资储备支出
26
0.00
0.00
10
二十一、其他支出
27
0.00
0.00
11
28
本年收入合计
12
461.36
本年支出合计
29
461.36
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
461.36
合计
34
461.36
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
461.36
434.97
26.39
208
社会保障和就业支出
4.64
4.64
20805
行政事业单位离退休
1.64
1.64
2080502
事业单位离退休
1.64
1.64
20899
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.00
3.00
212
城乡社区支出
451.51
425.12
26.39
21201
城乡社区管理事务
0.02
0.02
2120101
行政运行
0.02
0.02
21202
城乡社区规划与管理
97.99
92.99
5.00
2120201
城乡社区规划与管理
97.99
92.99
5.00
21205
城乡社区环境卫生
353.51
332.11
21.39
2120501
城乡社区环境卫生
353.51
332.11
21.39
221
住房保障支出
5.21
5.21
22102
住房改革支出
5.21
5.21
2210201
住房公积金
5.21
5.21
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
368.00
302
商品和服务支出
34.32
30101
基本工资
25.24
30201
办公费
4.18
30102
津贴补贴
19.15
印刷费
0.34
…
……
电费
0.06
30104
其他社会保障缴费
124.03
邮电费
0.23
…
……
差旅费
1.97
30107
绩效工资
17.34
维修费
2.67
30199
其他工资福利支出
182.23
培训费
0.08
…
……
专用材料费
8.83
303
对个人和家庭的补助
32.65
专用燃料费
2.30
30301
离休费
劳务费
8.19
30302
退休费
1.62
30299
其他交通费用
2.4
…
住房公积金
31.03
其他商品和服务支出
3.07
…
……
310
其他资本性支出
30313
购房补贴
31001
房屋建筑物购建
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
400.64
公用经费合计
34.32
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.12
0.12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
那楼镇国土规建环保安监站没有“三公”经费收入，也没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
那楼镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：
那楼镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计461.36万元。
1.财政拨款收入461.36万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计461.36万元。
包括：
1.一般公共服务（类）0元
2.城乡社区支出451.51万元，主要用于：
在职在编人员工资和临聘人员工资、社保、住房公积金、办公经费
3.保障和就业（类）4.64万元：
主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）5.21万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
那楼镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出461.36万元，其中：
基本支出434.97万元，项目支出26.39万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
那楼镇国土规建环保安监站2017年度政府性基金支出0元，其中：
基本支出0元，项目支出0元。
那楼镇国土规建环保安监站2017年度无政府性基金支出
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出434.96万元，其中：
人员经费400.64元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费34.32万元，主要包括：
办公费、差旅费、维修费、专用材料费和劳务费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0.12万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。
其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出0元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，0（局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
（三）公务接待费支出5元,国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0元，其中：
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元，占年初预算的%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
升级会员 