新版贯标文件表格1.docx

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新版贯标文件表格1

新

版

贯

标

文

件

表

格

适用文件清单

编号：

QM/YJLJL-4.2.3-03

序号

文件名称

编号

备注

版本

发文登记表

编号：

QM/YJLJL-4.2.3-04

序号

文件名称

发文部门

收文部门

份数

日期

签收

版本

收文登记表

编号：

QM/YJLJL-4.2.3-05

序号

文件名称

来文单位或部门

编号

份数

签收时间

签收部门

版本

监理档案验收移交单

编号：

QM/YJLJL-4.2.4-01

工程名称

开工日期

竣工日期

项目监理部

项目部负责人

总监

工程书面资料（表一）是否符合要求

业绩书面资料（表二）是否符合要求

电子文档是否移交

移交人签字

验收人签字

监理业务手册

编号：

QM/YJLJL-4.2.4-02

监

理

工

程

名称

地址

工程类别

造价（万元）

工程等级

建设单位

设计单位

施工单位

开工日期

竣工日期

项

目

监

理

机

构

姓名

专业

监理工程师注册证书编号

总监理工程师

总监代表

监

理

工

作

内

容

及

奖

罚

情

况

建

设

单

位

意

见

年月日（公章）

项目监理部质量记录目录

序号

记录名称

编号

版本

备注

1

承包单位用表（A1-A10）

GB50319-2000

2001-05-01起施行

监理单位用表（B1-B6）

GB50319-2000

2001-05-01起施行

各方通用表（C1-C2）

GB50319-2000

2001-05-01起施行

2

施工现场质量监理检查记录（A1-1）

GB50300-2001

2002-01-01起施行

3

旁站监理记录表（B7）

QM/YJLZY-2007-18

B

混凝土浇注旁站监理记录（B7－附1）

QM/YJLZY-2007-18

B

土方回填旁站监理记录（B7－附2）

QM/YJLZY-2007-18

B

梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录（B7－附3）

QM/YJLZY-2007-18

B

卷材防水细部构造旁站监理记录（B7－附4）

QM/YJLZY-2007-18

B

见证记录表（B8）

QM/YJLZY-2007-18

B

监理工程师备忘录（B9）

QM/YJLZY-2007-18

B

图纸会审记录表（B10）

QM/YJLZY-2007-18

B

监理现场检查记录表（B11）

QM/YJLZY-2007-18

B

竣工移交证书（B12）

QM/YJLZY-2007-18

B

竣工结算审核意见书（B13）

QM/YJLZY-2007-18

B

监理文件移交证明书（B14）

QM/YJLZY-2007-18

B

会议签到表（B15）

QM/YJLZY-2007-18

B

4

总包/分包单安全生产许可证审查表（安A1）

QM/YJLZY-2007-19

B

施工现场专职安全员及特种作业人员资格审表表（安A2）

QM/YJLZY-2007-19

B

施工机械、安全设施验收核查表（安A3）

QM/YJLZY-2007-19

B

安全设施、安全交底及验收情况检查汇总表（安C1）

QM/YJLZY-2007-19

B

项目监理部安全监理检查表

QM/YJLZY-2007-19

B

工程监理日记

监理月报

5

工程质量评估报告

监理工作总结

会议记要

[监理业务手册]

QM/YJLJL-4.2.4-02

B

[项目监理部考核/自评评定表]

QM/YJLJL-7.5.3-01

B

6

[监理规划更改记录表]

QM/YJLJL-7.1-03

B

[业主提供资料、设施清单]

QM/YJLJL-7.5.4-01

B

[监测设备申购单]

QM/YJLJL-7.6-01

B

[监测设备报废单]

QM/YJLJL-7.6-03

B

[顾客满意度调查表]

QM/YJLJL-8.2.1-01

B

[不合格通知及处置报告]

QM/YJLJL-8.3-01

B

监理规划批准表

编号：

QM/YJLJL-7.1-01

项目名称

报送日期

所属监理部

项目总监

工程类别

建筑面积／规模

工程投资

服务周期

监理阶段、范围

审查情况：

审查人：

日期：

处理意见及要求

批准人：

日期：

备注：

工程质量评估报告批准表

编号：

QM/YJLJL-7.1-02

项目名称

报送日期

所属监理部

项目总监

工程类别

建筑面积／规模

工程投资

服务周期

监理阶段、范围

审查情况：

审查人：

日期：

处理意见及要求

批准人：

日期：

备注：

总监理工程师任命书

编号：

QM/YJLJL-7.5.1-01

同志：

经公司考核、研究，决定聘任您为工程项目总监理工程师，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构的工作。

此任

云南工程建设监理有限公司（章）

总经理（印）：

年月日

项目监理部考核/自评评定表

编号：

QM/YJLJL-7.5.3-01

编制说明

1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。

2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。

3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。

4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。

即：

[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。

5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。

6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。

7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。

项目监理部考核/自评评定表

项目部/分公司

项目名称

项目部/分公司负责人

检查组组长

检查组成员

考核日期

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

1

施工现场管理

①填报项目及内容齐全

②检查结论明确

③总监签字

（5分）少一项扣1分

（3分）无扣2分

（2分）无扣2分

2

施工组织设计审批

①是否开工前上报

②内容齐全可行

③专业监理工程师审核意见

④总监签批

（2分）开工后才报扣1分

（2分）内容不全扣1分

（3分）不全面扣1分，不确切扣1分

（3分）无意见扣2分，无签字扣1分

3

监理规划

①内容齐全

②报公司审核

③实施过程有修改

（5分）按规范包括内容缺1项扣1分

（2分）未报扣2分

（3分）未修改完善扣2分

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

4

监理细则

①主要内容齐全

②只有可操作性

③总监签批意见

（5分）缺1项扣1分

（3分）无针对性扣2分

（2分）没有扣2分

5

图纸交底第一次工地会议及例会纪要

1编写及时完整

②内容全面

③参会单位，人员签到单

④纪要认可签字盖章

（3分）超10天扣1分，不完整扣1分

（2分）不全扣1分

（2分）不全扣1分

（3分）未签字扣2分，未盖章扣1分

6

开工报告审批

①审核相关资料，证明文件

②专业监理工程师审查意见

③总监签批意见盖章

（3分）不全扣1分

（4分）不详实扣2分

（3分）无签字扣1分无盖章扣1分

7

材料设备报验

①审核报验申请表附件是否真实、有效、完整

②审查意见

③监理工程师签字

（6分）缺1项扣2分

（3分）意见不当扣2分

（2分）未签扣2分

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

8

旁站见证取样

①旁站方案，清单内容齐全，有针对性

②记录及时、真实、准确、全面

③总监检查、签字、有问题处理意见

（3分）内容不全扣2分，无针对性扣1分

（4分）以上4点未做到相应扣1分

（3分）未做到分别扣1分

9

监理月报

①及时编报，内容按规范要求，主要反映监理产品“四控两管一协调”的监理情况

②本月综合评价，意见和建议

③总监签字

（6分）缺1项内容扣1分

（3分）有但不全面详实扣2分

（1分）未签扣1分

10

监理日记

①反映每天监理工作情况，记录规范，内容详实

②与其他资料印证吻合，有问题处理关闭记录

③记录人及总监签字

（5分）书写不规范扣2分，内容漏缺扣3分

（3分）有而未记录扣3分，不完整扣2分

（2分）没有扣2分

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

11

监理通知单及回复

①依据充分，整改明确

②附复查记录

③附回复单

④总监检查签字，内容封闭

（4分）内容不清楚扣3分

（2分）没有扣2分

（2分）没有扣2分

（2分）没有扣2分

12

隐蔽验收

①验收项目内容完整

②实测计量抽检记录

③签认规范，资料齐全

（4分）漏1项扣1分

（3分）没有扣3分

（3分）不规范扣1分，不全扣2分

13

工程款支付审核

①审核支付申请表附件：

量、价费，提出意见

②按程序审核报建设方

③总监签署

（5分）意见无依据，不充分扣3分，不详实准确扣2分

（2分）无资料扣2分

（3分）无扣3分

14

进度审查

①审查施工单位进度计划并提意见

②进度控制措施执行情况

（3分）无扣3分

（6分）月报中没有反映,扣4分,没有合理分析建议扣2分

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

15

工程变更处理

①按规范6.2.1程序处理变更

②变更处理应符合规范6.2.2

③监理签字意见

（5分）不满足1条扣1分

（3分）不满足其中1条扣1分

（2分）无意见扣1分，无签字扣1分

16

停复工处理

①按规范6.1.2，依据确切

②费用工期处理意见

③总监签署意见

（4分）不确切扣2分

（4分）无扣2分

（2分）无扣2分

17

索赔处理

1按6.3.3程序处理

②处理措施适当

③总监审查签署意见

（5分）规范6条资料缺1项内容扣1分

（3分）不恰当扣2分

（2分）无扣2分

18

竣工预验收及质评报告

①预验存在问题整改完毕总监签署工程竣工报验单

②在预验收基础上出据质评报告，报告内容齐全、规范

③报告结论明确,总监签字

（3分）无扣3分

（6分）缺1项扣1分

（2分）无扣2分

序

号

产品分解项目

评价指标

指标量化值

得分

评价

结果

项目自检情况

项目考核情况

备注

19

监理工作总结

①真实全面反映全过程监理工作的情况，重点“四控两管一协调”

②资料统计分析

③经验与教训

（5分）缺一项扣1分

（2分）无扣2分

（3分）无扣3分

20

监理资料归档

①完整及时分类整理归档

②重要资料

（6分）不完整扣3分，零乱未整理扣3分

（4分）缺失1项扣2分

21

质量

策划类文件

①职责分配表

②考核评定表

③适用文件清单

④质量记录清单

（3分）缺扣3分，不全面扣2分

（3分）缺扣3分，不全面扣2分

（2分）缺扣2分，不全面扣2分

（2分）缺扣2分，不全面扣2分

22

工程安全监理

①安全监理人员职责分工明确具体

②安全监理文件编制、具有针对性，内容齐全

③资料真实、完整、签批手续齐全

（3分）无扣3分

（4分）无针对性扣2分，内容不全扣2分

（3分）不完整扣2分，签批不齐全扣1分

合计

业主提供资料、设施清单

编号：

QM/YJLJL-7.5.4-01

序号

资料、设施名称

规格型号

数量

验证记录

提供日期

接收人

备注

监测设备申购单

编号：

QM/YJLJL-7.6-01

序号

设备名称

规格型号

数量

产地

咨询价格

备注

申请部门:

申请人:

日期:

批准人:

监视和测量装置台帐

编号：

QM/YJLJL-7.6-02

序号

设备名称

厂名

厂址

出厂

合格证号

使用说明书

有/无

购买

日期

校准

日期

校准单位

备注

监测设备报废单

编号：

QM/YJLJL-7.6-03

序号

设备名称

厂名

购买日期

报废原因

申请人

申请日期

备注

顾客满意度调查表

编号：

QM/YJLJL-8.2.1-01

项目名称

建设单位

建设规模

项目总监

日期

1、调查内容：

1.1监理人员廉洁公正遵纪守法情况：

好□；一般□；

1.2总监理工程师综合素质能力：

强□；一般□；

1.3监理人员工作协调能力：

强□；一般□；

1.4监理人员工作态度：

认真□；一般□；

1.5监理人员技术水平：

强□；一般□；

2、综合评价：

满意□；一般□；

建设单位：

（盖章）

备注：

不合格通知及处置报告

编号：

QM/YJLJL-8.3-01

不合格事实描述：

原因分析：

纠正和改进措施：

处理效果：

责任部门：

签名：

年月日

纠正和预防措施验证记录

编号：

QM/YJLJL-8.5-01

不合格（或潜在不合格）事实描述：

填写部门：

签名：

年月日

原因分析：

责任部门：

签名：

年月日

纠正或预防措施计划：

责任部门：

签名：

年月日

纠正或预防措施完成情况：

填写部门：

签名：

年月日

验证结果：

填写部门：

签名：

年月日

A1-1

施工现场质量管理检查记录

编号：

A1-1-□□□

工程名称

施工许可证（开工证）

建设单位

项目负责人

设计单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目经理

项目技术负责人

序号

项目

内容

1

现场质量管理制度

2

质量责任制

3

主要专业工种操作上岗证书

4

分包方资质与对分包单位的管理制度

5

施工图审查情况

6

地质勘察资料

7

施工组织设计、施工方案及审批

8

施工技术标准

9

工程质量检验制度

10

搅拌站及计量设置

11

现场材料、设备存放与管理

12

检查结论：

总监理工程师

（建设单位项目负责人）年月日

云南工程建设监理有限公司专用表

B7

旁站监理记录表

工程名称：

编号：

B7-□□□

日期及气候：

工程地点：

旁站监理的部位或工序：

旁站监理开始时间：

旁站监理结束时间：

施工情况：

监理情况：

发现问题：

处理意见：

备注：

施工企业：

项目经理部：

质检员（签字）：

年月日

监理企业：

项目监理机构：

旁站监理员（签字）：

年月日

云南工程建设监理有限公司专用表

混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－

日期及气候：

工程名称：

旁站监理的部位及方量：

旁站监理开始/结束时间：

混凝土标号及配合比：

一、人员到位：

1.班（组）负责人、质检员是否到位□

2.施工人数：

搅拌人，过磅人（自拌）

振捣人，跟班钢筋工人、木工人

二、施工机具：

1.运输设备：

龙门吊□；塔吊□；输送泵□。

是否正常□

2.搅拌机台，是否正常□

3.震动器台根，是否正常□

三、材料：

1.原材料是否合格：

商品混凝土质保资料是否齐全□

自拌混凝土原材料是否合格□，砂、石含泥量是否满足要求□；纠偏：

2.是否按要求过磅（或计量）□（自拌）

3.是否按要求取样□，同条件养护组（编号：

），标准件养护组（编号：

），取样部位：

4.水灰比、塌落度是否满足要求：

□

标准塌落度：

～，实测塌落度：

，纠偏：

四、施工方法：

1.是否按施工组织设计（或方案）及作业指导书有组织进行□

2.振捣到位情况：

3.钢筋位置准确性：

4.施工缝位置：

，原因：

处理方法：

五、施工环境：

1．浇灌通道是否通畅□，支撑是否牢固□

2．施工用电是否正常□，施工用水是否正常□

3．是否雨天施工□，采取措施

六、存在问题及处理结果：

1.问题及原因（问题具体描述，原因分析）

2.处理意见（提出整改措施、技术要求、时间要求、停工要求等）

3.处理结果（施工单位整改情况，监理检查结果）

备注：

施工企业：

项目经理部：

质检员（签字）：

年月日

监理企业：

项目监理机构：

旁站监理员（签字）：

年月日

云南工程建设监理有限公司专用表

土方回填旁站监理记录B7－附2－

日期及气候：

工程名称：

旁站监理的部位及方量：

旁站监理开始/结束时间：

回填物料及配合比：

一、人员到位：

1.班（组）负责人、质检员是否到位□

2.施工人数：

人

二、施工机具：

1.运输设备：

□推土机辆；□铲运机辆；□挖掘机辆；□自卸汽车辆；

□翻斗车辆；□手推车辆；是否正常□

2.打夯机:

□蛙式台；□平板式台；□木夯个。

是否正常□

3.压路机：

吨位/数量。

是否正常□

三、材料：

1.回填材料：

；是否合格□，级配是否合理□；

纠偏：

含水量是否满足要求□；纠偏：

2.压实取样组

3.取样部位及情况：

四、施工方法：

1.是否按施工组织设计（或方案）及作业