行政裁决流程图.docx
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行政裁决流程图
行政裁决流程图（政府采购供应商投诉处理）
行政裁决部运行流程环节详细信息
序号
环节名称
需要上传的证据材料（即该环节是否需要上传相关的证据材料）
需要输出的文书名称（表示在该环节要输出的文书以与名称）
办理人员
1
供应商提出投诉
（1）
无
无
政府采购科执法人员
2
初审
（2）
无
无
政府采购科执法人员
3
修改（3）
无
无
政府采购科执法人员
4
审核（4）
无
无
政府采购科负责人
5
转送（5）
无
《政府采购供应商投诉转送通知书》
政府采购科执法人员
6
不予受理（6）
无
《政府采购供应商投诉不予受理告知书》
政府采购科执法人员
7
受理（7）
无
《政府采购供应商投诉登记表》
政府采购科执法人员
8
暂停政府采购活动（8）
无
《暂停采购活动通知书》
政府采购科执法人员
9
发送作出说明通知书（9）
无
《作出说明通知书》
政府采购科执法人员
10
书面审查（10）
无
无
政府采购科执法人员
11
调查取证（11）
无
《调查取证通知书》
《调查取证笔录》
《投诉人与被投诉人当面质证通知书》
《质证笔录》
政府采购科执法人员
12
部评议（12）
无
《评议笔录》
政府采购科负责人
13
草拟《投诉处理决定书》（13）
无
《投诉处理决定书》
政府采购科执法人员
14
审核（14）
无
《投诉处理决定书》
政府采购科负责人
15
审签（15）
无
《投诉处理决定书》
分管厅领导
16
送达（16）
无
《送达回证》
政府采购科执法人员
17
公告（17）
无
无
政府采购科执法人员
表单信息项
1.供应商提出投诉
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
受理机关名称
是
当前操作员所在单位，系统自动获取
4
事项办件代码
是
008282890-E-001000
根据编码规则由系统自动获取。
5
联系人
联系人
操作人员录入
6
证件类型
7
有效证件
8
性别
9
年龄
10
投诉人住址
11
联系
12
投诉人名称
投诉人名称
操作人员录入
13
投诉人性质
国家行政机关/事业单位/企业/其他等
操作人员录入
14
单位证件编号
例如：
营业执照号120099
操作人员录入
15
单位法定负责人
为营业执照上的法定代表人
操作人员录入
16
单位联系
17
单位授权委托人
18
邮政编码
19
单位地址
指单位注册地址
操作人员录入
20
被投诉人名称
是
21
被投诉人地址
是
22
被投诉人
是
23
投诉事项
是
操作人员录入
24
质疑和质疑答复情况
操作人员录入
25
提起投诉时间
是
格式：
年-月-日
操作人员录入
26
备注
27
附件信息
2.初审
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
初审意见
提交科领导审核
5
备注
6
附件信息
3.修改
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
审核意见
修改投诉书重新投诉
5
备注
6
附件信息
4.审核
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
办理科室名称
是
政府采购科
4
审核意见
受理、不予受理、修改后重新投诉或移送
5
备注
6
附件信息
5.转送
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
转送有关部门名称
《政府采购供应商投诉转送通知书》
4
备注
5
附件信息
6.不予受理
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
不予受理理由
《政府采购供应商投诉不予受理告知书》
4
备注
5
附件信息
7.受理
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
受理登记
《政府采购供应商投诉登记表》
4
备注
5
附件信息
8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
暂停政府采购活动
是或否，《暂停采购活动通知书》
4
备注
5
附件信息
9.发送作出说明通知书
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
作出说明通知
发送《作出说明通知书》
投诉书
副本1份
4
备注
5
附件信息
10.书面审查
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审查建议
提出投诉处理初步意见
4
备注
5
附件信息
11.调查取证
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
调查取证结果
提出投诉处理初步意见
4
备注
《调查取证通知书》
《调查取证笔录》
《投诉人与被投诉人当面质证通知书》
《质证笔录》
5
附件信息
12.部评议
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
评议结果
形成《评议笔录》
4
备注
5
附件信息
13.草拟《投诉处理决定书》
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
处理决定
草拟《投诉处理决定书》
4
备注
5
附件信息
14.审核
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审核意见
审核处理决定书
4
备注
5
附件信息
15.审签
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
审签意见
审签处理决定书
4
备注
5
附件信息
16.送达
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
送达
送达回证
4
备注
4
附件信息
17.公告
序号
名称
是否必填项
填写要求
备注
1
录入人员
是
当前登录操作人员名称，系统自动获取。
2
录入时间
是
格式：
年-月-日时:
分:
秒
录入案件的时间，由系统自动获取。
3
网上公告
公告《投诉处理决定书》
4
备注
5
附件信息
廉政风险防控信息
一、权力事项风险防控梳理信息如下。
序号
名称
说明
1
防控负责人
政府采购科负责人
2
防控概述
思想道德方面：
可能存在违反执业道德、为难情绪等风险；
制度机制方面：
政府采购制度不健全，存在监管漏洞；
岗位职责方面：
因工作疏忽、审核不到位、部管理不规而可能存在的风险。
二、部运行流程风险梳理信息如下。
环节名称
名称
说明
供应商提出投诉
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平
风险描述
有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项
初审
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
与时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习
风险描述
审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面
修改
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
严格审查，提出修改意见
风险描述
未在限期进行修改，导致投诉无效
审核
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
与时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习
风险描述
审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面
转送
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格核对确认转送对象，提高办事效率
风险描述
转送单位不对，耽误时间，导致有效期间已过，仍未接收到投诉案件
不予受理
风险等级
二级
是否强制提醒
是
防控措施
严格按照相关规定，审核把关，做到应受理的投诉坚决不推诿
风险描述
审核不严，本应受理的投诉未受理，导致受损供应商权益得不到保障
受理
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格按照相关规定，审核把关，不符合规定的投诉不予受理，集体讨论决策
风险描述
滥用职权、徇私舞弊，审核不严，受理了本应不该受理的投诉，面临行政风险
视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动
风险等级
二级
是否强制提醒
是
防控措施
严格审核把关，仔细研判情况，谨慎作出暂停政府采购活动通知
风险描述
滥用职权、徇私舞弊，不该暂停的政府采购活动，暂停之后给相关当事人造成损害
发送作出说明通知书
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
在受理投诉后的三个工作日与时按照被投诉人和相关供应商的数量发送投诉书副本
风险描述
未在受理投诉后的三个工作日发送投诉书副本，投诉书副本数量不足
书面审查
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格按照相关规定审查投诉事项，分析问题形成原因，纠正失误和偏差
风险描述
徇私舞弊，因工作疏忽审查不全面，审查不严格，审查不到位，审查结果偏差
调查取证
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格按照相关规定，相应程序调查取证，要求相关人员在笔录上签字确认
风险描述
调查取证只有一人在场，调查取证、质证笔录未经相关人员签字确认，调查取证权有限而监管不深入
部评议
风险等级
二级
是否强制提醒
是
防控措施
形成评议笔录，要求参加评议并发表意见的，在笔录尾页上签字
风险描述
徇私舞弊，评议不公正、不客观、不全面
草拟投诉处理决定书
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改
风险描述
徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，作出错误的处理决定
审核
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改
风险描述
徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，作出错误的处理决定
审签
风险等级
二级
是否强制提醒
否
防控措施
严格审核评议笔录
风险描述
对评议笔录未进行严格审核
送达
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格按照相应程序与时送达，并填写送达回证
风险描述
格式不规，送达不规，未填写送达回证
公告
风险等级
三级
是否强制提醒
否
防控措施
严格按照公告管理办法与时公告投诉处理结果
风险描述
程序不规、公告不与时
监察点信息
环节名称
监察点名称
监察规则
供应商提出投诉
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
初审
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
修改
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
审核
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
转送
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
不予受理
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
受理
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
发送投诉书副本
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
书面审查
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
调查取证
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
部评议
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
草拟处理决定书
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
审核处理决定书
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
审批作出处理决定
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
送达
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
公告投诉处理结果
该环节是否可回退
否
是否需要上传证据材料
否
办理时限
按照相关要求办理
做出决定的依据
中华人民国政府采购法（中华人民国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）
文书模板
序号
环节名称
输出文书名称
文书类别
1
转送
《政府采购供应商投诉转送通知书》
外部文书
2
不予受理
《政府采购供应商投诉不予受理告知书》
外部文书
3
受理
《政府采购供应商投诉登记表》
《作出说明通知书》
外部文书
4
视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动
《暂停采购活动通知书》
外部文书
5
调查取证
《调查取证通知书》
《调查取证笔录》
《投诉人与被投诉人当面质证通知书》
《质证笔录》
外部文书
6
部评议
《评议笔录》
部文书
7
审批作出处理决定
《投诉处理决定书》
外部文书
8
送达
《送达回证》
外部文书
政府采购供应商投诉转送通知书
（投诉人）：
关于你（单位）因不满意（被投诉人）对＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉与相关证明材料/关于你（单位）因（被投诉人）未在规定的期限对＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉与相关证明材料，我部门已于年月日收悉。
经审查，投诉不属于本部门管辖，根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）第十一条第一款第
（二）项之规定，我部门已于年月日将该投诉转送（接受转送的财政部门）处理。
请你与早与（接受转送的财政部门）联系。
特此通知
年月日
政府采购供应商投诉转送通知书
（接受转送的财政部门）：
本（部门）于年月日收到（投诉人）因不满意（被投诉人）对＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉与相关证明材料/本部门于年月日收到（投诉人）因（被投诉人）未在规定的期限对＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉与相关证明材料，经审查，应由你部门管辖。
根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）第十一条第一款第
（二）项之规定，现将投诉书与相关证明材料转送你部门，请依法处理。
附：
1、投诉书份
2、相关证明材料份
年月日
政府采购供应商投诉不予受理告知书
（投诉人）：
关于你（单位）因不满意（被投诉人）对＿＿＿＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉与相关证明材料/关于你（单位）因（被投诉人）未在规定的期限对＿＿＿＿＿＿＿（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉与相关证明材料，我（部门）已于年月日收悉。
经审查，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本（部门）认为：
（一）投诉人不是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（二）提起投诉前未依法进行质疑；
（三）投诉书容不符合规定；
（四）在投诉有效期限未提起投诉；
（五）同一投诉事项已经财政部门投诉处理；
（六）不符合国务院财政部门规定的其他条件。
根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）第十一条第一款第（三）项之规定，投诉不予受理。
特此告知
年月日
政府采购供应商投诉登记表
投诉人
地址
委托代理人
被投诉人
地址
相关供应商
投诉项目名称
项目类型
项目编号
是否涉评审专家
投诉类型
采购文件
采购过程
中标（成交）结果
被投诉人分类
集中采购机构
社会中介机构
采购人
采购方式
公开招标
竞争性谈判
其他
质疑日期
质疑答复日期
投诉日期
投诉事项摘要
审查意见
年月日
升级会员 