危险因素环境因素的识别评价与更新程序Word文档格式.docx
《危险因素环境因素的识别评价与更新程序Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险因素环境因素的识别评价与更新程序Word文档格式.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
4.2.2.2在进行危险因素识别时，为便于进行分析、统计，一般应参照有关国家标准结合工作实践确定。
常用的国家标准是GB/T13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》，根据该标准，将生产过程中的危险因素分为六类：
（1）物理性危险、危害因素
a.设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其它缺陷）；
b.防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其它防护缺陷）；
c.电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害）；
d.噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其它噪声）；
e.电磁辐射（电离辐射：
X射线、γ射线等；
非电离辐射：
激光）；
f.运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其它运动物危害）；
g.明火；
h.能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其它高温物质）；
i.能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其它低温物质）；
j.作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其它作业环境
不良）；
k.标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷）；
l.其它物理性危险和危害因素。
（2）化学性危险、危害因素
a.易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、其它易燃易爆性物质）；
b.自燃性物质；
c.有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒粉尘与气溶胶、其它有毒物质）；
d.腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、其它腐蚀性物质）；
e.其它化学性危险、危害因素。
（3）心理、生理性危险、危害因素
a.负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限）；
b.健康状况异常；
c.从事禁忌作业；
d.心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常）；
e.辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷）；
f.其它心理、生理性危险危害因素。
（4）行为性危险、危害因素
a.指挥错误（指挥失误、违章指挥、其它指挥错误）；
b.操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误）；
c.监护失误；
d.其它错误；
e.其它行为性危险和有害因素。
（5）其它危险、危害因素
各部门识别过程中，应根据以上内容并结合工作的实际进行分析，找出该项工作中的主要危险因素，对工作中存在的其它危险因素也应一并列出，全面识别出一个具体的工作、设备中存在哪些危险因素。
4.2.2.3公司主要存在的环境因素如下（不限于此）：
废水排放废气排放噪声排放固体废物排放
电消耗水消耗纸消耗油品泄漏
4.2.2.4产生的环境影响主要有以下几种（不限于此）：
水体污染大气污染噪声污染固废污染其它污染
资源消耗能源消耗
4.3危险因素、环境因素的评价
4.3.1各部门主要采取作业条件危险性评价法（LEC评价法）进行危险因素的评价（见《危险因素评价表》），LEC评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：
L―发生事故的可能性大小；
E―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C―一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是：
D＝LEC，风险值D求出之后，根据下表便可确定风险级别。
D值
危险程度
>
320
极其危险，不能继续作业
160～320
高度危险，要立即整改
70～160
显著危险，需要整改
20～70
一般危险，需要注意
<
20
稍有危险，可以接受
4.3.2对于明显的风险较低的危险源，不必使用LEC法进行评价。
4.3.3环境因素的评价分两种情况，《环境因素评价表一》适用于污染物排放；
《环
境因素评价表二》适用于资源、能源的消耗。
各部门按照表格内容进行环境因素的评价。
4.4重要危险因素、重要环境因素的确定
4.4.1重要危险因素按照以下几点原则确定：
a.不符合职业健康安全相关法律、法规和其它要求的；
b.相关方有强烈要求的；
c.曾经发生过安全事故，且未采取有效防范、控制措施的；
d.直接观察到可能导致危险的，且无适当控制措施的；
e.依据作业条件危险性评价的结果，D≥70的。
4.4.2重要环境因素按照以下几点原则确定：
a.不符合环保法律、法规和其它要求的；
c.曾经发生过污染事故，且未有采取有效防范、控制措施的；
d.按照《环境因素识别与评价表一》、《环境因素评价表二》∑的值确定。
4.4.3各部门将《班组危险因素识别调查表》、《班组环境因素识别调查表》、《危险因素、环境因素识别表》及时上交到安全员，安全员根据以上原则确定重要危险因素、重要环境因素并形成《重要危险因素清单》、《重要环境因素清单》。
4.5危险因素、环境因素的控制
4.5.1对于重要危险因素，须采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度，通常采用运行控制、目标控制、管理方案、应急预案、测量和监测，教育培训等手段。
4.5.2对于一般危险因素，须保持相应的风险控制措施，并加强监督、检查，以防其风险变大以致超出可容许范围。
4.5.3如果可能，完全消除危险因素；
如果不可能，应努力降低风险。
4.5.4风险控制主要有以下途径：
a.制定目标、指标及管理方案；
b.制定运行控制程序（管理制度、操作规程等）；
c.培训与教育；
d.应急预案与响应；
e.加强现场监督检查；
f.保持现有措施。
4.5.5对于重要环境因素主要通过制定环境目标指标和方案、制定运行控制程序（管理制度、操作规程等）等进行控制。
4.5.6安全员将《危险因素评价表》、《环境因素评价表》、《重要危险因素清单》和《重要环境因素清单》进行保存和下发。
4.5.7各部门应将《危险因素评价表》、《环境因素评价表》、《重要危险因素清单》和《重要环境因素清单》作为管理工作的基础，关注其适用性、全面性，并组织部门员工学习。
4.6危险因素、环境因素的更新
4.6.1为保持危险因素、环境因素信息的有效性，每年由安全员组织各部门对公司危险因素、环境因素进行评审，如有变化应予以更新，并对危险因素、环境因素重新进行评价确定重要危险因素、重要环境因素。
4.6.2当发生下列情况，安全员应组织相关部门对涉及变化的活动重新进行危险因素、环境因素的识别、评价和登记：
a.法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；
b.公司的活动、产品或服务发生较大变化时；
c.相关方有强烈抱怨、要求时；
d.生产活动采用新工艺、新设备、新材料时；
e.在内审、管理评审、外审时发现的问题。
4.6.3由安全员组织相关部门进行危险因素、环境因素识别和评价并报管理者代表审批。
5相关文件
5.1《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86
5.2《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-92
5.3《运行控制程序》AQ042-2013
6形成记录
6.1班组危险因素识别调查表AQ001-2013-01
6.2班组环境因素识别调查表AQ001-2013-02
6.3危险因素、环境因素识别表AQ001-2013-03
6.4危险因素评价表AQ001-2013-04
6.5环境因素评价表一AQ001-2013-05
6.6环境因素评价表二AQ001-2013-06
6.7重要危险因素清单AQ001-2013-07
6.8重要环境因素清单AQ001-2013-08
编制：
审核：
批准：
班组危险因素识别调查表
编号：
AQ001-2013-01Rev.0
部门：
班组：
填表人：
在认为合适的ٱ内打“√”：
1、班组员工人数：
人，工种有：
。
2、主要负责什么工作（加工什么零、部件、日常办公）：
3、主要使用哪些设备、设施或工具：
工作
使用的设备设施/工具
设备设施安全性（防护装置：
1有且可靠；
2有但不可靠；
3无）
无防护装置或有但不可靠的设备设施/工具编号
1ٱ2ٱ3ٱ
4、工作现场是否存在有害因素：
粉尘ٱ噪声ٱ振动ٱ有毒有害气体ٱ高温ٱ电磁ٱ射线ٱ其它：
不存在ٱ
5、工作现场是否使用危险化学品（管理技术人员可不填）：
使用ٱ不使用ٱ
危险化学品种类
油类ٱ
油漆类ٱ
其它ٱ
贮存量（公斤）
是否有固定存放点：
有ٱ没有ٱ是否配备防护措施或安全警示牌：
有ٱ没有ٱ
6、使用危险化学品的现场是否配备了消防器材及应急物资：
已配备ٱ没有配备ٱ
已配备但不会使用ٱ
7、员工是否发生过工伤事故或险肇事故：
（近三年）
死亡ٱ重伤ٱ轻伤ٱ险肇ٱ没有发生过ٱ
*如发生过，属于哪一种伤害：
物体打击ٱ车辆伤害ٱ机械伤害ٱ起重伤害ٱ触电ٱ灼烫ٱ火灾ٱ高处坠落ٱ锅炉爆炸ٱ容器爆炸ٱ其它爆炸ٱ中毒或窒息ٱ坍塌ٱ
淹溺ٱ其它伤害（摔、扭、挫、擦、刺、割伤、碰撞、轧伤等）ٱ
*发生工伤事故或险肇事故的原因是：
设计和技术上有缺陷ٱ设备、设施、工具、附件有缺陷ٱ
安全设施缺少或有缺陷ٱ生产场地环境不良ٱ
个人防护用品缺少或有缺陷ٱ没有安全操作规程或不健全ٱ
违反操作规程或劳动纪律ٱ劳动组织不合理ٱ
对现场工作缺乏检查或指挥错误ٱ教育培训不够、缺乏安全操作知识ٱ
其它原因ٱ
8、员工是否经过必要的安全知识培训
已培训ٱ没有培训ٱ培训但无记录ٱ
特殊工种是否持证上岗：
证有效ٱ有证但过期ٱ无ٱ
9、工作现场是否拥有压力容器：
气瓶ٱ储气罐ٱ移动式空压机ٱ固定式空压机ٱ没有ٱ
*如用气瓶，它属于：
氧气（散）ٱ氧气（汇排）ٱNAS气（散）ٱNAS气（汇排）ٱ氩气ٱ氮气ٱ二氧化碳ٱ液氨ٱ乙炔气ٱ，其它气体：
*气瓶使用是否有固定存放点：
有ٱ没有ٱ
10、班组尘毒岗位是否有防尘防毒治理设施：
11、班组员工是否发生过职业病或可疑职业病人：
职业病或可疑职业病人员原工作岗位：
12、你对职业健康安全工作有何建议？
13、工作过程中可能造成事故的危险和有害因素有哪些？
班组环境因素识别调查表
AQ001-2013-02Rev.0
部门班组填表人
调查内容：
1、班组主要负责什么工作（加工什么零、部件、日常办公）
2、需要使用哪些原辅材料
平均每月用量是多少
3、需要使用哪些能源，平均每月用量是多少？
自来水电燃油压缩空气氩气氮气
氧气NAS气液氨其它能源
4、每月使用的润滑油乳化液切屑液清洗液
5、产生哪些大气污染物
6、产生哪些废水污染物
7、产生哪些固体废弃物
如何处置
8、是否产生强烈的噪声噪声源如何处置
9、使用哪些有毒有害化学品
平均每月用量
10、发生过哪些污染事件
采取哪些措施
11、当发生突发事故时（如火灾、爆炸、异常停电、有毒有害化学品泄漏等）会产生哪些重
大的环境影响
有何预防措施
12、有哪些环保设施
使用情况如何
13、是否有操作规程及名称
14、有哪些环境记录
填表要求：
1、此问卷的调查对象是各生产班组；
2、如数据不可查可不填。
危险因素、环境因素识别表
AQ001-2013-03Rev.0
序号
工艺流程/作业活动
危险因素识别
环境因素识别
危险因素
分类
时态/状态
环境因素
环境影响
产生/排放频率
日期：
审批：
危险因素评价表
AQ001-2013-04Rev.0
序
号
产品/活动/服务
事故发生的可能性L
①完全可以预料：
10
②相当可能：
6
③可能但不经常：
3
④可能性小，完全意外：
1
⑤不可能但可以设想：
0.5
⑥极不可能：
0.2
⑦实际不可能：
0.1
人体在这种危险环境暴露频繁程度E
①连续暴露：
②每天工作时暴露：
③每周一次暴露：
④每月一次暴露：
2
⑤每年几次暴露：
⑥罕见地暴露：
发生事故后的严重性C
①大灾难，许多人死亡：
100
②灾难，数人死亡：
40
③非常严重，一人死亡：
15
④严重，重伤：
7
⑤重大，致残：
⑥引人注目，需救护：
风险值D
重要危险因素判定（√）
注：
D=LEC，D≥70为重要危险因素。
环境因素评价表一
适用于污染物排放
AQ001-2013-05Rev.0
影响范围a
①周围地区：
5
②公司内部：
③部门内部：
影响程度b
①严重:
②一般:
③轻微:
法规符合性c
①不符合:
②基本符合:
③完全符合:
社会关注程度d
①非常关注:
③弱:
产生量e
①大:
②中:
③小:
发生频次f
①经常发生:
②间断发生:
③偶然发生:
合计
∑
重要环境因素判定（√）
a、b、c、d任何一项为5或∑≥18为重要环境因素。
环境因素评价表二
适用于资源、能源消耗
AQ001-2013-06Rev.0
资源、能源名称
消耗量g
可节约程度h
①加强管理可明显见效:
②改造工艺可明显见效:
③较为节约:
合
计
g、h任何一项为5或∑≥6为重要环境因素。
重要危险因素清单
AQ001-2013-07Rev.0
重要危险因素
危险分值
涉及部门/场所
控制措施
重要环境因素清单
AQ001-2013-08Rev.0
活动/产品/服务
重要环境因素
升级会员 