项目管理制度实施细则.docx
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项目管理制度实施细则
项目管理制度实施细则
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短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。
）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。
4.2每周六16:
30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。
总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。
会议纪要抄送公司相关部门及总经理。
4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。
5、考勤
5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。
在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。
工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。
5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。
5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。
突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。
5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。
二、合同管理制度：
所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。
合同审批权限如下：
项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。
合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。
三、财务管理
1、资金申请程序：
项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司财务部提供经项目经理确认的前期支付明细和余额，报廖总审批。
根据已批计划，核实符合应付款单据限额，由项目财务填写请领单，予以支付。
2、项目资金请领人为项目经理，项目财务以借款的方式向项目经理领用资金，开支之后以报销的形式还款。
3、项目部资金管理采用按实报销记流水帐的方式进行，收入与支出分开记录的方式，可根据月份产生票据的多少装订成册，按公司要求时间交回公司财务部。
4、项目部内部人员私人小额借款人填写请领单，由项目经理审核后签字后办理。
5、项目部管理人员的私人借款先由工长签字确认后再由项目经理签字后方可支付。
6、项目部人员的工资先责任工长提供考勤，项目财务汇总之后交公司财务办理。
7、项目部小额资金报销程序：
经办人---项目经理---项目部财务---支付。
8、项目部开支的业务招待费需由项目部经理批准签字后方可报销。
9、报销凭证制单格式和审核：
叠粘顺序
备注
3
费用报销单
附件数/报销人填单签字/预算人员审核/项目经理审核
2
发票&收据
附明细及有效发票/报销人签字/见证人签字/责任工长签字
1
原始凭证粘贴单
10、公司财务报销期限为每月月底25日-30日，严禁将未支付款项计入报销，严禁非审批支出，严禁账票不符。
四、材料管理
1、材料计划及采购：
材料计划分为：
总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
1.1材料计划由现场施工人员负责编制,经项目责任工长、技术负责人审核,交材料人员。
1.2、材料计划的编制应以施工图为依据。
计划编制人员应熟悉定额,材料计划编制完成以后,应对照工程概预算进行复核,以提高计划编制的准确性。
1.3材料计划主要分为3类即主材计划、周转材料计划、零星地材及零星材料计划，根据分类不同计划要求时间也不同，主材计划需提前20天上交材料人员、周转材料计划需提前15天上交材料人员、地材及零星材料需提前3-5天上交材料人员。
1.4现场所有材料进场都必须有相应的材料计划表，无材料计划表、签字不完善，材料采购人员不予购买，所有材料计划表需留底，并作为资金报销的凭证。
1.5材料管理人员应根据工长提供的材料计划表领取组织材料并验收入库与出库及资料的收集。
1.6如果发现材料计划不准确,造成材料闲置浪费,按浪费金额追究计划人及审核人相关责任。
1.7材料购买需掌握库存情况，并了解市场行情且多方询价，如因采购费用超出市场平均水平将追究采购人员责任。
2、出入库管理：
2.1材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场管理人员和材料员共同负责，相关资料交资料室存档。
2.2验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。
验收合格后即签字入库，办理入库手续。
须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。
2.3资料人员按照规范要求办理见证取样手续，及时对材料进行送检，并保存检测资料。
2.4入库材料经过质量、数量验收，并按规定堆码于指定地点后，应开具材料入库单，并做好相应的入库流水帐。
2.5材料员应做好出库登记，非消耗材料应落实专人进行使用与维护保管。
2.6劳务班组在领取材料时，需由主管工长签字确认后方可领取。
2.7劳务方单必须由材料主管签字，在确认该班组借用材料已归还并无材料恶意浪费，否则应注明赔偿费用和处罚金额。
2.8按核算要求进行仓库材料盘库，及时处理不可用的废旧材料。
不可用的废旧材料经项目经理同意后可以进行处理，处理所得费用上交财务按营业外收入上帐。
2.9由于我项目部与其它项目部有混合施工的区域，对材料的保管、区分造成较大的困难，我项目部可以将材料采用油漆做好相应的标记加以区分，同时把握谁领出谁归还的原则。
2.10所有材料的票据属于公司商业机密，应作安全保管，项目部人员不得随意泄露，出、入库单完全一致，不得随意涂改，项目完工后统一交回公司。
2.11每月对材料帐目进行清理核定，建立清晰的材料账目明细，清楚材料库存情况。
2.12每月定期做好项目材料及设备盘点。
五、施工现场档案管理：
1、应严格执行工程档案管理要求，做好资料档案管理工作。
2、负责各种文件及时的上传下达工作，所有文件收发需有签字依据，所有资料需及时传递分发到相关负责人（所有技术资料现场技术负责人、责任工长需一份），所有图文资料需分类归档。
3、配合技术负责人在规定时间内完成施工现场所有签证工作，并及时落实签字，形成有效的决算依据，原件交公司预算部梁工。
工程中的工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料需及时有效的完成各单位签字并整理归档。
4、所有报告类文档、报价类文件、技术性文件需经负责人审核之后上报。
5、按照规范要求完成对现场材料的送检，并取得检验报告，并分类归档。
6、做好施工现场日常会议记录，及零星资料打印工作，所有会议纪要需及时打印完成，并交项目经理审核。
7、现场所有资料工作第一负责人为项目现场技术负责人。
8、因现场资料问题影响工程决算及工程正常交接由技术负责人及相关人员负责，产生后果时按情节追加处罚。
资料传递流程：
技术性资料—甲方领取—复印（原件归档）--技术负责人—责任工长—施工员—责任人
行政性资料--甲方领取—复印（原件归档）--项目经理—责任工长—施工员—责任人
技术性资料--管理人员编写—资料打印—技术负责人审核—项目经理审核—上报
行政性资料--管理人员编写—资料打印—责任工长—项目经理审核—上报
六、安全文明施工管理
建立以项目经理为首的安全监督小组
1、每月组织一次安全检查，具体落实有关安全生产的制度、措施。
解决安全生产中出现的问题，对安全事故隐患采取有效的预防措施。
2、安全监督小组，跟踪检查，每天跟班巡回检查，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并完善书面签字。
3、安全检查活动应做好记录，对提出的问题应即时进行整改，同时对整改的问题也应做好记录。
4、坚持执行安全技术交底制度
5、坚持进行安全教育制度
5.1对入场的工人进行严格的三级安全教育，使其熟知安全技术操作规程，了解工程施工及施工安全的特点。
5.2认真开展一学、五反、一追查活动，（一学：
学习成都市建筑施工现场监督管理规定和有关规章。
“五反”：
反违章指挥，反违章作业，反违反劳动纪律，反无证上岗，反私招乱雇。
一经查实，从严处理各类事故。
5.3经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和违纪行为。
5.4项目组每周开一次安全例会，班组每天开工前安全活动，并做好记录。
6、坚持上岗证制度：
施工人员持证岗，特种作业人员应持特殊作业证。
7、坚持准用证制度：
施工现场的架子、井（门）架、机械设备、临时电气线路均应组织检查验收，合格后方准使用，并挂牌运行。
8、坚持使用安全三宝制度:
进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。
现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。
施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。
9、施工现场内的所有人员，必须佩戴胸章，表明身份.
10、施工现场搭设的临时设施，必须根据施工平面布置图和安全达标及消防设施中有关规定搭设，并结合现场实际情况，合理布置，搅拌机、卷扬机必须搭设操作棚，操作棚要搭设稳固可靠，安全易行，操作方便，卷扬机棚应设栅栏门，并能关闭上锁，搅拌机、卷扬机棚内电器开关，安设正规，线路合理，走向正确。
11、施工现场内，所有电器线路的敷设“临时用电”都必须严格按照施工平面布置图和“施工现场临时用电安全技术规范”有关规定敷设。
12、施工现场“临时用电”必须按照“施工现场临时用电安全技术规范”中有关规定和“四川省建设厅安全技术措施若干规定”中执行.
13、坚持日、周、月定期安全检查和不定期的检查，施工现场要做到日有班前安全活动教育和专人检查记录，对项目安全检查记录存在的问题的整改意见、落实情况及采取的措施，每周的班组活动记录下来交项目备文件查阅。
文明施工按照成都标化工地要求执行。
七、工程质量管理：
1、建立以技术负责人为主的质量管理小组，技术负责人是现场质量的第一责任人。
2、加强施工图及相关文件的管理：
施工图等设计文件由项目部统一从业主方领取，按工作需要和有关规定发放至各部门。
设计变更通知等设计修改文件由项目部统一领取后进行编号登记和发放。
3、加强施工过程质量记录的整理归档：
在施工过程中，应加强施工技术资料的收集、整理。
资料的记录收集要及时、完整、准确、真实、签字齐全、图样清晰、字迹清楚。
各种原材料质量证明文件及图纸会审、设计变更、工程隐蔽、计量检验、施工记录、工程验收单等都必须及时请有关人员签字，定期归档，形成施工文件。
4、技术交底制度：
项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。
5、原材料、成品及半成品的验证和验收制度：
原材料、成品、半成品在进场前应对供货方提供的质检资料、产品合格证、样品进行验证，必要时可取样试验，合格后方可进场。
材料成品、半成品进场后，按照相关规范标准进行复验，合格后应按材料的特性及要求分别进行存储，并做好标识。
不合格者不得使用，也不得在现场堆放，必须立即清运出场。
6、施工工序的“三检”制度：
施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好记录，作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检，工序交接时要由质量员、工长、班组长共同进行验收，合格后方可进行下道工序的施工
7、质量否决制度：
在施工过程中不合格的分部、分项工程坚决推倒重新施工，不合格的施工工序不准转入下道工序施工，并及时进行返工直至合格。
坚决实行质量一票否决制度。
8、严格执行技术复核制度：
项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行复核，准确无误后方可用于工程施工。
9、施工人员持证上岗制度
10、进行多层次的质量检查制度：
项目质检组对分部分项工程进行跟踪检验和验收，对不合格产品坚决推倒重来。
八、施工进度管理：
施工现场成本管理
1、实行成本控制与绩效考核挂钩
1.1项目经理明确自己在工程施工过程中遇到不同情况时所应承担的责任。
在明确责任的同时要确定责任成本（责任成本是指按照责任者的可控程度所归集的应由责任者负责的成本）。
在责任成本范围内如果出现成本人为超耗，视具体情况按百分比扣除项目经理提成或奖金；如果成本损耗低于成本预测计划即工程成本降低了则按百分比一次性奖励项目经理。
1.2成本控制目标层层分解，层层签订责任书，并与经济利益挂钩，以强化全员经济意识。
可将责任书上墙，时刻提醒工程部内成员。
1.3施工前，做好项目成本预测和计划。
1.4定期召成本分析会。
主要分析内容为：
①现场已完工程量，监理已签字工程量。
②人工消耗及费用，未来一周的每日用工计划。
2、强抓材料管理和使用
2.1做好材料采购前的基础工作。
工程开工前，技术负责人、施工队长必须反复认真的对工程设计图纸进行熟悉和分析，根据工程测定材料实际数量，提出材料申请计划，申请计划应做到准确无误。
2.2各分项工程都要控制住材料的使用。
特别是线材等严格按定额供应，实行限额领料。
2.3在材料领取、入库出库、投料、用料、补料、退料和废料回收等环节上尤其引起重视，严格管理。
2.4对于材料操作消耗特别大的工序，由项目经理直接负责。
具体施工过程中可以按照不同的施工工序，将整个施工过程划分为几个阶段，在工序开始前由施工员分配大型材料使用数量，工序施工过程中如发现材料数量不够，由施工员报请项目经理领料，并说明材料使用数量不够的原因。
每一阶段工程完工后，由施工人员清点、汇报材料使用和剩余情况，材料消耗或超耗分析原因并与奖惩挂钩。
2.5对部分材料实行包干使用，节约有奖、超耗则罚的制度。
2.6及时发现和解决材料使用不节约、出入库不计量，生产中超额用料和废品率高等问题。
2.7实行特殊材料以旧换新，领取新料由材料使用人或负责人提交领料原因。
材料报废须及时提交报废原因。
以便有据可循，作为以后奖惩的依据。
安全管理
1、所有票据应作安全保管。
2、所有涉及材料合同、内部信息属于本公司商业机密，员工不得随意泄漏。
3、入库单应三联完全一致，不得随意涂改，更改必须复写更改并加签名。
上述管理办法按照各现场责任人的职责范围内须严格执行，根据其落实和执行程度将作为项目月考核工资、公司考核工资及工程竣工后效益奖发放依据，同时也能体现纳米比亚项目团队是一个能打硬仗的队伍、是一个有组织有纪律的团队，望全体管理人员学习后并落实到位，该管理办法即日起生效。
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