阀门项目策划方案.docx
《阀门项目策划方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阀门项目策划方案.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
阀门项目策划方案
阀门项目策划方案
项目承办单位基本情况
一.公司概况在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发.生产.销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善.科学的管理体系。
面对科技高速发展的二一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品.广泛的营销网络.优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内，还出口全球几个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司在管理模式.组织结构.激励制度.科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并
根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制.生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发.生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司主要客户在国内.国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展.企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
二.所属行业基本情况中国的阀门制造行业经过几年的发展后，已经取得了很大的进步，目前中国的阀门企业数量居全世界第一，阀门生产水平也有了较大提高，阀门产量实现了大幅度增加。
目前中国阀门企业数量非常多，阀门产业发展也较为成熟，尤其是产品类别有了很大程度的提升，包括闸阀.截止阀.球阀.蝶阀.安全阀.止回阀.节流阀.旋塞阀.减压阀.隔膜阀.疏水阀.紧急切断阀等都得到了有力发展。
阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量.压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流.截流.调节.节流.防止倒流.分流或溢流卸压等功能。
阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降.滑移.旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
阀门在机械产品中比重较高，是石油.化工.电站.长输管线.造船.核工业.宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。
三.公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入146
79.10万元，同比增长
11.38（1500.29万元）。
其中，主营业业务阀门生产及销售收入为11900.26万元，占营业总收入的
81.07。
上年度主要经济指标序号项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度合计1营业收入30
82.6141
10.1538
16.5736
69.78146
79.102主营业务收入24
99.0533
32.0730
94.0729
75.0711900.26
2.1阀门A8
24.6910
99.5810
21.049
81.7739
27.09
2.2阀门B5
74.787
66.387
11.646
84.2627
37.06
2.3阀门C4
24.845
66.455
25.99505.7620
23.04
2.4阀门D2
99.893
99.853
71.293
57.0114
28.03
2.5阀门E1
99.922
66.572
47.532
38.019
52.02
2.6阀门F1
24.951
66.601
54.701
48.755
95.01
2.7阀门...
49.98
66.64
61.88
59.502
38.013其他业务收入5
83.567
78.087
22.506
94.7127
78.84
根据初步统计测算，公司实现利润总额36
66.20万元，较去年同期相比增长7
16.80万元，增长率
24.30；实现净利润27
49.65万元，较去年同期相比增长5
82.55万元，增长率
26.88。
上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元146
79.10完成主营业务收入万元11900.26主营业务收入占比
81.07营业收入增长率（同比）
11.38营业收入增长量（同比）万元1500.29利润总额万元36
66.20利润总额增长率
24.30利润总额增长量万元7
16.80净利润万元27
49.65净利润增长率
26.88净利润增长量万元5
82.55投资利润率
32.55投资回报率
24.41财务内部收益率
25.97企业总资产万元287
76.47流动资产总额占比万元
37.57流动资产总额万元108
10.82资产负债率
24.97第二章项目技术工艺特点及优势
一.技术方案
（一）技术方案选用方向
1.对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制.安全可靠.运行稳定.节省投资.综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2.遵循“高起点.优质量.专业化.经济规模”的建设原则。
积极采用新技术.新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3.在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，
根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产.试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效.合理的生产和物流方式。
4.生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5.
根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6.在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护.职业安全卫生.消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1.在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗.水耗和能源消费，通过物料替代.工艺革新.减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料.能源使用.产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2.遵循“高起点.优质量.专业化.经济规模”的建设原则，积极采用新技术.新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1.对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制.安全可靠.运行稳定.节省投资.综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2.建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化.产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种.小批量的制造特点直接影响生产效率.生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率.提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先.国际先进水平。
二.项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少.生产效率高.资源消耗低.劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势
1.技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理.占地面积小.功能齐全.运行费用低.使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性.提高资源利用率和节能降耗水平；
根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2.本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3.技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4.节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一.阀门项目背景分析阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量.压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流.截流.调节.节流.防止倒流.分流或溢流卸压等功能。
阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降.滑移.旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
阀门在机械产品中比重较高，是石油.化工.电站.长输管线.造船.核工业.宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。
用于流体控制的阀门，从最简单的截断装置到极为复杂的自控系统，其品种和规格繁多。
阀门的通径小至用于宇航的分微小的仪表阀，大至通径达数米，重几吨的工业管路用阀；工作压力可从真空到1,000Mpa的超高压；工作温度可从-269的超低温到1,430的高温；传动方式可以是手动.气动.液动.电动.电-气联动.电-液联动，甚至电磁驱动等；可以在压力.温度及其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭；可用于控制空气.水.蒸气.腐蚀性化学介质.泥浆.液态金属和放射性物质等各种类型的流体流动。
我国阀门行业经过了50多年的发展历程，在上世纪八年代以前只能生产600多个品种系列，2700多个规格的阀门产品，缺乏设计生产高参数.高技术含量的阀门的能力。
为了满足我国工农业生产迅猛发展对高参数.高技术含量阀门的需求，从上世纪80年代初，我国开始采取自主开发与引进技术相结合的思路发展阀门技术，部分阀门骨干企业加大了技术研发力度，出现了阀门引进技术的高潮。
自上世纪80年代以来，通过引进技术，消化吸收结合自主研发，我国阀门制造水平和产品质量相较以前有了很大提高。
自上世纪末以来，阀门行业有了更快的发展，阀门厂家由小变大，在研制，开发和生产等方面都在不断进步，已经生产闸阀.截止阀.节流阀.球阀.蝶阀.隔膜阀.旋塞阀.止回阀.安全阀.减压阀.疏水阀和其他阀门共12大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门产品。
随着国外现代化大工业的迅速发展，阀门行业得到了飞速发展，全国企业总数增至5000多家，民营企业迅速发展成为中国阀门制造业的一支新力军，规模和产值在不断地扩大，许多企业能按照国外先进标准组织生产，阀门行业的技术标准体系也比较完整。
而国外约在50年代，不少国家就形成了独立的阀门专业及其行业体系，为企业的发展提供了技术支持。
最近20年来，随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机，他们的发展特点是大型化.高参数化.高性能自动化和成套化，企业主要生产过程已实现直接数字化控制。
随着各类成套设备，工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品种还在不断地增加，近年来出现了不少新品种阀门。
而我国最近几年几乎从产品设计.制造水平和产品质量都在不断提高，自主研发与引进技术相结合，阀门行业取得了重大成就，新的产品开发取得了重大突破，一些高温高压.超临界高温高压.超低温阀门产品已达到或接近世界先进水平，许多产品已经打入国际市场。
阀门行业上游主要为铸件.锻件.密封件等工业原材料生产行业。
总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。
阀门行业的下游行业主要包括石油天然气.电力.化工.自来水和污水处理.造纸.冶金.制药.食品.采掘.有色金属.电子等行业。
阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。
因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。
下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。
阀门行业作为制造行业，一直延续着劳动密集型的生产模式，这种模式已经难以满足当下市场竞争的需求，其生产关系的性质决定了企业生产力的低下。
因此，在阀门行业，延续着的低技术生产模式带来最大的缺点就是产品的同质化，产品技术含量低，进入门槛也相对低，新晋的企业往往以模仿他人的产品为主，这导致了阀门行业创新的低回报率。
成本控制的过程是运用系统工程的原理对阀门企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算.调节和监督的过程，同时也是一个发现薄弱环节，挖掘内部潜力，寻找一切可能降低成本途径的过程。
对于国内制造企业而言，要科学地组织实施成本控制，促进企业改善经营管理，转变经营机制，全面提高企业素质，使企业在激烈市场竞争环境下不断发展和壮大。
经过近10年的良性发展，已经为行业进一步发展打下了基础，蕴含着阀门业实现结构调整下的良性平衡优势。
随着市场经济深入发展，一些靠低价竞争.品牌效应又不明显的中小企业举步维艰，接近倒闭边缘。
近几年，大多数阀门企业意识到突破目前产业困境，必须加快联合重组步伐。
随着物联网.大数据时代的到来，给传统制造业智能硬件带来庞大创业机会。
在移动互联网时代，阀门智能化要建立在以大数据为核心，软硬件相结合，移动互联网.物联网.云计算一体的基础之上。
互联网创业者最大的优势在于离用户更近，更容易了解和迎合用户的想法和喜好。
从而利用互联网的扁平化和连接性创造更多新的.高效的方式。
但是互联网对供应链和库存缺乏理解，两者取长补短，进一步加速融合将是未来的趋势。
二.鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活.贴近市场，在优化产业结构.推进技术创新.促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65的专利.75以上的技术创新.80以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80，而新增就业贡献率超过了90。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85以上，党中央.国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委.科技部.财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想.主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
提振民营经济.激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济.安排劳动就业.增加城乡居民收入.维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数
99.7，是中国经济的重要组成部分。
然而，当前资本.土地等要素成本持续维持高位，资源环境约束趋紧，招工难.用工贵以及融资难.融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较大。
再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格.低效益和高产能.高库存的局面短期内难以扭转。
工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划xx-2021年，提出了“三五”期间促进中小企业发展的总体思路.发展目标.主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。
随着规划的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高.创新能力进一步增强.企业素质进一步提升.发展环境进一步优化”的发展目标。
三.宏观经济形势分析我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式.优化经济结构.转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。
经济转型是经济发展向更高级形态.更复杂分工.更合理结构演变的“惊险一跃”。
在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。
本文用系统化.网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民.企业.金融.政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成.传递.转移路径。
经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。
在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。
四.阀门项目建设必要性分析近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长，开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。
中东国家作为传统的原油出口国，近年来也在通过新建石油炼化项目，向石油天然气行业下游延伸，催生了大量的阀门产品需求。
发展中国家阀门市场扩张迅速的主要原因是，这些国家经济总量的高速增长带动了石油天然气.电力.化工等阀门下游行业的发展，进而刺激了相关阀门需求。
与以中国为代表的发展中国家相比，北美和欧盟作为阀门产品的传统市场，虽然目前仍然占据了全球阀门市场的较大市场份额，但是在增速方面远低于发展中国家。
全球阀门市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区。
全球最重要的10个单体阀门消费国依次为中国.美国.日本.俄罗斯.印度.德国.巴西.沙特.韩国和英国。
截止xx年9月，中国阀门行业市场规模是2109.42亿元，xx年是27
56.71亿元。
从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。
低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。
随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。
我国阀门行业的投资前景分广阔，阀门行业未来替代进口趋势明显。
从过往行业经验上看，中国阀门行业的低端领域基本已经实现了国产化，中高端领域中的内资企业正凭借成本.渠道.创新和服务上的优势必然逐步取代进口阀门，并且在不久的将来有望走出国门加入到国际市场的竞争中。
在不久的将来，我国阀门骨干企业一定能够赶上和超过国外同类企业，为国家重大技术装备国产化做出贡献，在世界阀门市场竞争中占有一定的份额，并成为世界阀门制造业的强国。
在全球化阀门阀门市场的激烈竞争中，市场占有率的竞争就是技术实力的竞争。
近年来国内阀门行业利润率持续创下新低，阀门阀门国产化更成为当务之急。
高压阀门产品已开始由最原始结构转向全新结构，使产品精度更加稳定。
在阀门行业形成了稳定的独家供货局面，产品的优势，提升了市场占有率。
五.阀门行业分析阀门（valve）是流体输送系统中的控制部件，具有截止.调节.导流.防止逆流.稳压.分流或溢流泄压等功能。
用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。
阀门可用于控制空气.水.蒸汽.各种腐蚀性介质.泥浆.油品.液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
阀门可分为工业控制阀及民用阀门，工业控制阀主要用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量.压力.温度.液位等工艺参数。
目前，全国已有30家阀门公司分别在深市.沪市.港市及新三板市场交易。
这30家阀门公司规模有大有小，产品种类各异，在一定程度上真实地反映了国内阀门企业的经营现状。
此外，按照中国通用机械工业协会阀门分会的统计数据，xx年全国规模以上阀门企业年销售收入2,000万元以上的企业总计有1,806家，计算得出已经上市的30家阀门企业只占总数的
1.66。
根据上述30家公司披露的年报数据，国际控制阀杂志统计出在xx年1-12月间，销售额超过亿元的大型企业有18家，占总数的60。
预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气.石化.环保.电力.冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。
全球工业阀门的市场需求中,包含钻采.运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到
37.40，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的
21.30和
11.50，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的
70.20。
而在国内工业阀门的应用领域中，化工.能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的
25.
70.
20.10和
14.70，合计占全部市场需求的
60.50。
国务院办公厅印发的能源发展战略行动计划（xx-2021年）指出到2021年，力争常规水电装机达到
3.5亿千瓦左右。
水电装机容量的增长将带来对阀门的大量需求，水利水电投资的持续增长将刺激水工业阀门的繁荣。
据预测，发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素。
核电行业对阀门的资金投入更是巨大，因为它们是整个装置中最昂贵也是最关键的部件之一，而全球核电产能预计将在2031年前增加130,000MW以上。
而且这些重要领域用的阀门的价格奇高，一个小型截止阀可能价值20,000美元，而一个38英寸蒸汽隔离阀的价值可能超过100万美元。
还预计火力发电的产能也会出现增长，从而为阀门提供一个巨大的市场。
不仅如此，那些污染控制设备和二氧化碳捕捉装置还将进一步提高对阀门的需求，它们都是必须安装的设备。
甚至连可再生能源，例如太阳能蒸汽发电厂，也会大量地用到阀门。
而在国内，
根据能源发展战略行动计划（xx-2021年），我国核电领域将争取到2021年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。
核电领域投资的增加.核电装机容量的提高，以及核电领域阀门的高价格，将为我国阀门行业带来广阔的市场空间。
xx年我国天然气产量为1490亿立方米，能源发展战略行动计划（xx-2021年）指出努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地；到2021年，累计新增常规天然气探明地质储量
5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。
国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门市场规模的持续扩张。
据预计，到xx年我国油气阀门需求规模将达到
11.83亿美元，年均增速约为
8.5。
预计到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元，其中发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素；预计xx年至xx年，中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在7左右，远高于全球的工业阀门行业增长速度。
随着技术创新和工业进步与发展，石油天然气发展速度不断提高，各行业内的相关配套竞争也日趋激烈，我国能源领域阀门在经过
升级会员 