质量科质量管理操作手册.docx
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质量科质量管理操作手册
质量管理模块操作手册
一、基础资料定义
1、项目质量安全工作分解结构
质量管理模块资料编制前，首先进行项目质量安全工作分解结构的确定。
确定原则：
按照每个单位工程进行逐级分解，工程不涉及的分部、分项工程不要进行分解。
质量分解结构层次如下：
土建工程：
单位工程—地基与基础分部工程—分项工程—检验批；主体分部工程—分项工程——检验批；装饰装修分部工程—分项工程—检验批；屋面分部工程—分项工程—检验批；节能分部工程—分项工程—检验批。
安装工程：
单位工程—建筑给水、排水及采暖分部工程—分项工程—检验批；建筑电气分部工程—分项工程—检验批；通风与空调分部工程—分项工程—检验批；电梯分部工程—分项工程—检验批。
2、操作步骤：
点击【项目综合管理】→【项目基础资料】→【质量安全工作分解结构】，选中所分解项目，点击【新增】→弹出质量安全工作分解结构页面，然后进入页面点击【新增】。
3、具体操作方法
单位工程分解结构
项目有多个单位工程时，要依次逐个进行分解。
【编码】：
从01开始编码，一个单位工程形成一个编码。
（必填）
【名称】：
×××小区1#楼（必填）
【工程项目】：
引用上级（必填）
【结构性质】：
点击“▼”选择单位工程（必填）
导入模板
选中单位工程→点击【导入模板】→弹出导入模板页面→选中所需分部（土建：
地基与基础分部、主体结构分部、装饰与装修分部、屋面分部、节能分部；专业分公司根据实际需要导入）→点击【确定】。
注意：
本工程涉及的分项、检验批启用。
退出项目基础资料
进入业务流程
二、质量管理
公司全面掌握在施项目质量管理工作，通过查看相关数据、质量检查内容、质量情况汇总分析，提出改进措施，最终提高质量管理水平。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→质量策划→质量目标管理→质量目标定义、质量目标检查→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改【制单日期】→保存→提交。
1、质量策划
质量目标管理
质量目标定义
单位工程质量目标只定义一次即可。
工作流程：
填写内容：
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【工程项目】：
点击“图标1”选择工程项目（必填）
【计划名称】：
质量目标（必填）
【所属组织】：
引用上级
质量目标定义明细：
点击“新增行”开始录入下步内容
【目标类别】：
质量目标（必填）下一步自动引用。
【目标计划】：
合格、市优、省优、汾水杯、鲁班奖（选择分公司与项目经理签订责任状的目标）遏制一般事故发生，杜绝较大以上事故发生。
减少和消除质量通病，单位工程竣工交付合格率100%（必填）下一步自动引用。
【说明】：
为实现项目部工程质量创优目标，加强质量管理工作，运用建筑工程施工质量评价的指标和方法，加强质量控制，设置质量控制点重点控制。
（必填）
质量目标检查
为确保质量目标的实现，过程中要对特殊过程、重要分项、分部工程工程进行检查。
工作流程
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【检查单位】：
点击“图标1”选择（所在项目、分公司及公司具体职能部门或科室）（必填）
【质量目标单位编号】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【检查人】：
质量员（必填）
【检查时间】：
点击“图标2”选择选择对应时间，对分部及重要分项完成后进行检查。
（必填）
质量目标检查情况：
点击“新增行”开始录入下步内容
【目标类别】、【目标计划】：
引用上级
【完成情况】：
详细填写分项、分部完成的情况（如：
土方开挖、基础防水、钢筋、砼、防水砼、抹灰、地面等重要分项工程）。
（必填）
【说明】：
针对本次检查完成情况进行说明，分项根据检验批主控项目、一般项目填写、分部根据分部验收记录及资料核查、功能检测和观感填写。
（必填）
【质量目标总体完成情况】：
分部工程完成后填写。
质量目标完成情况记录
此部分内容与质量目标检查内容重复；各分部工程完成后填写。
2创优创杯管理
质量目标为市优及以上工程，公司及时掌握创优创杯的进展情况。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→创优创杯管理→创优创杯目标管理、创优创杯策划交底记录、创优创杯过程检查、创优创杯申报记录、创优创杯验收记录、创优创杯结果记录→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
创优创杯目标管理
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【项目名称】：
点击“图标1”选择所在项目（必填）
【项目经理】：
引用上级
【创优创杯目标】：
点击“图标1”选择对应奖项，一个单位工程可以有两个以上不同的质量目标（鲁班奖、图家装饰大奖、中国安装之星等）（必填）
【创优创杯等级】：
自动生成
【计划验收时间】：
点击“图标2”选择对应时间（选填）
【创优创杯年度】：
创优创杯验收年度（选填）
【所属组织】：
自动生成
【说明】：
确保“××”，争创“××”，结构工程创“××”，在施工所在地推出“××”样板工程，并召开质量现场会等。
内容多时可上传附件（必填）
【制单人】：
项目工程师（必填）
【审核人】：
项目经理（必填）
创优创杯策划交底记录
创优策划完成后，项目工程师应在分部工程施工前采用会议形式向项目管理人员进行交底。
专业施工员按分部、分项工程向参与施工的劳务队操作工人进行书面交底，其交底深度及详细程度应能满足施工人员操作要求。
接受交底人应履行手写签字手续。
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【创优创杯目标单据】：
点击“图标1”选择对应单据（必填）
【交底人】：
创优策划交底为项目工程师，具体分部、分项工程交底为施工员（必填）
【所属组织】、【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯目标】、【创优创杯等级】：
引用上级
【被交底人】：
项目管理人员、劳务队（必填）
【交底时间】：
点击“图标2”选择交底时间，工程创优策划编制完，分部工程施工前进行交底（必填）
【交底内容】：
内容概述（质量目标、使用部位、施工方法、质量控制点、采取的措施）具体交底上传附件（必填）
创优创杯过程检查
分项工程施工过程中，应有专业技术人员现场指导、质量员进行现场检查，发现问题立即停止施工，采取措施后方可继续施工。
分公司月度检查要对创优策划的实施情况进行重点检查。
公司质量监控部对策划的实施情况进行重点抽查。
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【工程项目】：
引用上级
【创优创杯目标】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【检查单位】：
点击“▼”选择，（公司、分公司、项目部）（必填）
【检查类型】：
点击“图标1”选择（项目选关键节点检查）（必填）
【工程创优创杯状态】：
点击“▼”选择（合格、优良、警告、严重警告）（必填）
状态为警告时应下发整改通知单限期整改
【检查部门】：
点击“图标1”选择职能部门（必填）
【组织者】：
点击“图标1”选择，项目部质量员、分公司、公司质量负责人（必填）
【检查日期】：
分项工程开始施工、质量控制点施工时（必填）
【参与检查人】：
（项目工程师、施工员、劳务队）（必填）
检查记录：
点击“新增行”开始录入下步内容
【问题内容】：
写明检查的情况及检查部位（必填）
【质量点】：
点击“图标1”选择（必填）
【质量问题类型】：
点击“图标1”选择（实体、资料、其它）（必填）
【分部】：
点击“图标1”选择（必填）
【备注】：
存在问题所采取的改进措施或整改情况（，存在问题必填）
创优创杯申报记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【创优创杯目标单据】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【创优创杯等级】、【创优创杯目标】、【计划验收时间】、【验收组织】：
引用上级
【检查单位】：
自行选择（公司、分公司、项目部）（必填）
【申报奖项】：
根据创优创杯目标点击“图标1”选择（必填）
【申报奖项】：
自动生成
【申报时间】：
根据当年创优创杯文件填写点击“图标2”选择（必填）
申报资料清单：
点击“新增行”开始录入下步内容
资料名称按照申报资料目录一一列出，没有特殊要求说明可以不填，资料内容应上传附件（必填）
【申报说明】：
（选填）根据实际情况进行填写。
【制单人】：
项目总工自动生成
创优创杯验收记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【创优创杯目标单据】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【工程项目名称】、【所属组织】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【创优创杯等级】、【创优创杯目标】、【申报奖项等级】、【计划验收时间】、【验收组织】：
引用上级
【验收时间】：
实际验收时间点击“图标2”选择对应时间（必填）
【验收部门】：
根据实际填写（必填）
验收人员清单：
点击“新增行”开始录入下步内容
【验收人员清单】：
（姓名、单位必填，其余选填）
【验收意见】：
（必填）
【制单人】：
项目总工
创优创杯结果记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【创优创杯申报单据】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【计划验收时间】、【创优创杯目标】、
【创优创杯等级】、【申报日期】、【获得创优创杯奖项】、【获得创优创杯等级】：
引用上级
【获得奖项情况】：
点“▼”选择获得或未获（必填）
【获奖时间】：
证书时间和下发文件时间（必填）
【颁奖单位】：
同验收单位（必填）
【获奖形式】：
自主选择（必填）
【创优创杯总结】：
从前期策划、过程控制、质量管理等方面介绍创优情况，也可上传附件。
（必填）
3、质量检查
项目质量检查员每天对当日施工的工程进行检查，分公司对在施项目做到每月一次全覆盖检查，公司对在施项目进行抽查。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→质量检查→质量检查计划、质量检查记录、质量问题记录→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
注意：
质量检查计划、质量检查记录、质量问题记录、与整改时间、内容要一致。
质量检查计划
填写内容
【单据编号】【单据名称】：
自动生成
【所属组织】：
引用上级
【专项检查名称】：
分部及分项名称（必填）
【检查年月】：
点击“图标1”选择（必填）
【检查类型】：
点击“图标1”选择（必填）
【组织者】：
质量员（必填）
【参与检查人员】：
施工员、项目总工（必填）
质量检查计划明细：
点击“新增行”开始录入下步内容
【工程项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【工程地点】、【项目经理】、【项目经理电话】自动生成
【计划检查时间】、【主要检查内容】：
质量检查计划公司制定每月抽检的项目、分公司针对每个实体项目每月制定、专业分公司针对每个实体项目每季度制定、项目部每周根据实际进度计划制定七天的检查计划。
（必填）
【备注】：
对主要检查内容的说明（选填）
质量控制点：
新录入的检查计划需要填写
项目基础资料→工作分解结构→选中检查部位分项工程（如：
主体结构）→点【修改】→
点【质量控制点】→点【新增行】→输入相关内容→保存（否则工作分解结构编码不能选择）
质量检查记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【被检查组织】：
点击“图标1”选择（必填）
【工程项目】：
点击“图标1”选择（必填）
【检查小组负责人】：
点击“图标1”选择本工程质量员（必填）
【检查小组成员】：
施工员、劳务队代班（必填）
【检查单位性质】、【工程质量状态】：
点“▼”选择（必填）
【检查类型】：
点击“图标1”选择（必填）
【检查日期】：
点击“图标2”选择（必填）
【专项检查名称】：
分部及分项名称（必填）
【专项检查编号】：
自行编号（必填）
【编制单位】：
引用上级
【质量检查计划】：
点击“图标2”选择对应的质量检查的单据编号（必填）
质量检查计划明细：
点击“新增行”开始录入下步内容
【质量问题类别】、【分部分项】、【质量点】：
自主选择（必填）
【问题内容】：
（必填）填写检查的内容。
（如：
三层砼密实，表面平整，梁柱节点清晰）等。
检查中如有问题，下一步还要填写问题检查记录。
【备注】：
对检查内容的说明（选填）
问题检查记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【项目名称】、【项目经理】、【所属组织】：
引用上级
【专项检查名称】：
分部及分项名称（必填）
【技术负责人】、【质量检查员】：
点击“图标2”选择（必填）
质量问题记录明细：
点击“新增行”开始录入下步内容
【问题来源】：
点“▼”选择（必填）
【问题内容】：
检查记录中存在的问题填写（必填）
【质量问题类别】、【分部分项】、【质量点】：
点“▼”选择（必填）
【处理情况】：
（必填）发生问题的具体处理情况或采取的措施。
4、整改通知
公司、分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发《整改通知单》限期整改，责任方进行整改和制定纠正措施，检查人对整改情况进行验证。
注意：
质量目标检查记录、创优创杯检查记录中存在的问题也需要进行整改。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→整改通知→整改通知单→整改回复单→整改验证单→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
整改通知单
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【项目经理】：
引用上级
【整改期限】点击“图标2”选择具体时间（必填）
【检查单据编号】、【所属组织】：
自动生成
【内部经营承包人】：
（选填）
【责任人】：
施工员（项目部自检）、质量员（监理、建设单位检查）、项目经理（质监站检查）
（必填）
【整改事由】：
分公司于×年×月×日对项目部进行检查，要求在×年×月×日内对提出的问题整改回复。
（必填）
【整改内容】：
检查记录中需要限期整改的问题（必填）
整改回复单
填写内容
【单据编号】、【业务类型】、【所属组织】、【回复类型】：
自动生成
【整改通知单编号】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）
【项目名称】、【项目经理】、【检查单位性质】、【单位状态】：
引用上级.
【责任人】:
（必填）
【回复日期】：
点击“图标2”选择具体时间（必填）
【上报损失金额】（选填）
【整改情况描述】：
具体整改的部位及内容，描述应清楚下步“整改验证单”自动引用。
（必填
【证据】：
上传整改部位的图片（选填）
【制单日期】、【审核日期】、【最后修改日期】：
自动生成
整改验证单
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【回复单编号】：
点击“图标1”选择对应编号（必填）选择后回复单自动引用整改回复单的相关内容。
【所属组织】、【检查单位性质】、【单据状态】直接引用。
【验证记录】：
填写整改通知单中整改后的部位及内容。
（必填）
【验证结论】：
点“▼”选择（必填）
【验证人】：
点击“图标1”选择（必填）
【验证时间】：
点击“图标2”选择（必填）
【实际损失金额】：
（选填）
回复单：
内容自动引用上级
证据：
点附件管理上传整改图片或扫描件。
没时间去现场验证，可以通过查看附件进行验证。
（选填）
5、工程质量事故及问题
工程中出现质量事故时应填写工程质量事故及问题。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→工程质量事故及问题→工程质量事故及问题报告、工程质量事故及问题处理、工程质量事故及问题处理记录→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
工程质量事故及问题报告
【单据编号】、【所属组织】：
自动生成
【工程项目名称】：
自主选择（必填）
【项目经理】、【单据状态】：
直接引用
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【工程项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【工程地点】、【项目经理】、【所属组织】：
引用上级
【报告时间】：
点击“图标2”选择（（必填）
【报告人】：
点击“图标1”选择（必填）
【报告人职务】：
（选填）
问题情况：
【问题发生的时间】：
点击“图标2”选择（必填）
【问题发生的地点】、【问题发生的部位】：
具体描述（必填）
【问题等级预判】：
点击“图标1”选择（必填）
【问题经济损失】：
填写事故造成的经济损失（选填）
【发生过程、后果和原因分析】：
简单描述事情发生的经过，原因分析及发生的后果。
（必填）
【问题图片】：
点击【新增图片】弹出页面选择相应图片，图片重命名写清楚具体楼层部位（必填）
工程质量事故及问题处理
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【质量问题报告单】：
点击“图标1”选择（必填）
【工程项目名称】、【项目经理】、【工程地点】:
引用上级
质量问题处理：
【质量问题处理责任人】：
点击“图标1”选择质量员（必填）
【质量问题处理组织人】：
点击“图标1”选择项目经理（必填）
【质量问题处理监管人】：
分公司或公司人员（必填）
【认定问题等级】、【质量问题处理期限】：
自主选择（必填）
【需要编制质量问题处理方案】：
如果需要点击“□”并将上传附件（选填）
【说明】：
对质量问题处理情况的说明（必填）
工程质量事故及问题处理记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【质量问题处理单】：
点击“图标1”选择（必填）
【工程项目名称】、【项目经理】：
引用上级
【问题发生时间】、【问题处理结束时间】：
点击“图标2”选择（必填）
问题处理情况：
【问题等级】：
点击“图标1”选择（必填）
【问题损失】：
（选填）
【问题原因】：
产生质量问题原因分析（必填）
【问题处理和纠正措施】：
问题处理情况及采取的纠正措施（必填）
【预防措施】：
针对出现的质量问题的部位，在今后的预控措施（必填）
质量问题处理、质量问题报告：
引用上级
6、质量验收记录
为确保工程质量验收合格，过程中材料员、项目总工、质量员对进场材料要进行外观质量检查，资料员对进场材料进行复试，合格后方可用于工程中，质量员对工程质量每个部位都要进行验收（检验批、分项、分部、）最终保证工程竣工验收合格。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→质量验收记录→原材料半成品构配件验收记录、施工质量验收记录、施工质量检测记录→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
原材料半成品构配件验收记录
工程流程：
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【工程项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【项目经理】：
引用上级
【技术负责人】、【质量员】：
点击“图标2”选择（必填）
【专业分类】：
点击“图标1”选择对应专业（必填）
【单位工程】：
点击“图标1”选择（必填）
【所属组织】：
引用上级
原材料、半成品构配件验收记录明细
【材料入库单编号】、【材料入库单明细】：
点击“图标1”选择（必填）
【材料名称】：
引用上级
【计量单位】、【入库数量】、【生产厂家】、【供应商】、【物料批号】：
引用上级
【外观检查情况】：
自动生成
【验收人】：
项目工程师、质量员、材料员（必填）
【验收日期】：
自动生成
【质保单编号】：
材料合格证编号（必填）
【复试单编号】：
需要复试的材料，复试报告编号（必填）
【复试结果】：
点击“▼”选择（合格、不合格）（必填）
【复试日期】：
点击“图标2”选择（必填）
施工质量验收记录
工作流程：
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【项目经理】：
引用上级
【技术负责人】、【质量员】：
点击“图标1”选择（必填）
验收明细
【单位工程】：
点击“图标1”选择具体单位工程名称（必填）
【验收项】：
点击“图标1”选择具体验收的（分部、分项、检查批）（必填）
【验收类别】：
【验收项】选择后自动生成（分部、分项、检查批）（必填）
【验收结论】：
点击“▼”选择（合格、不合格）（选填）
【验收日期】：
验收日期为同一天，可在形成单据。
点击“图标2”选择（选填）
【完工】：
所检项目完工后点“□”（必填）
【说明】：
填写验收部位，检验批编号（必填）下步在统计报表模块自动生成。
注意：
检验批验收后，只提交不要审核，否则下步不能引用。
如：
从一层至顶层全部钢筋加工检验批验收后，再对钢筋加工检验批进行统一审核。
施工质量检测记录
工作流程：
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【工程项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【项目经理】：
引用上级
【技术负责人】、【质量员】：
点击“图标1”选择（必填）
【检测类别】：
点击“图标1”选择（必填）
【专业分类】：
引用上级
【单位工程】：
点击“图标1”选择（必填）
【所属组织】：
引用上级
检测明细
【检测项目】：
检测类别选择后自动生成全部检测项目，将不需的项目点击“删除行”删除。
（必填）
【检测部位】：
填写具体的部位（必填）
【分部分项】：
点击“图标1”选择（必填）
【检测单位】：
点击“图标1”选择，检测单位与检测报告中要相符（必填）
【设计值】：
标准值或图纸设计值（选填）
【实测值】：
检测报告的实际值（必填）
【结论】：
点击“▼”选择（合格、不合格）（必填）
【检测日期】：
检测报告日期。
点击“图标1”选择（选填）
7、工程回访与保修
根据《项目施工管理手册》中第16条，项目回访保修管理内容填写。
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→工程回访与保修→年度回访计划表、工程回访记录、保修实施记录表→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
年度回访计划表
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【回访计划年度】：
点击“▼▲”选择年度（必填）
【所属组织】：
引用上级
年度回访计划明细
【项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【项目经理】：
引用上级
【竣工验收日期】：
点击“图标2”选择实际竣工日期（必填）
【计划回访日期】：
点击“图标2”选择（必填）
【备注】：
对计划回访情况的说明（选填）
工程回访记录
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【回访年度】：
点击“▼▲”选择年度（必填）
【回访项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【年度回访计划单据】、【竣工验收日期】、【计划回访日期】：
引用上级
【管理使用单位】：
建设单位或使用单位（必填）
【回访人】：
点击“图标1”选择具体回访人（必填）
【回访方或】：
点击“▼”选择（电话回访、实地回访）（必填）
【用户评价】：
点击“▼”选择（基本满意、满意、很满意、不满意、非常不满意）（必填）
【用户代表】：
管理或使用单位人员（必填）
【回访日期】：
点击“图标2”选择实际回访日期（必填）
【计划回访日期】：
点击“图标2”选择（必填）
【所属组织】：
自动生成
回访内容：
具体内容（必填）
用户意见：
用户对工程质量的评价意见（必填）
保修实施记录表
填写内容
【单据编号】：
自动生成
【保修工程项目名称】：
点击“图标1”选择（必填）
【所属组织】：
引用上级
【竣工验收日期】：
引用上级
【保修日期】：
点击“图标2”选择（必填）
【保修实施负责人】：
项目经理（必填）
【验收日期】：
点击“图标2”选择（必填）
【保修验证人】：
业主（必填）
【保修项目】：
合同中签订的保修项目（如：
屋面防水、室外地面等）（必填）
【业主单位】：
使用单位（必填）
【保修内容】：
需人保修的部位及分项工程（如：
机房屋面防水卷材）（必填）
8、计量器具库管理
操作步骤：
项目综合管理→质量管理→计量器具库管理→项目计划器具管理→选择所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。
工程流程：
升级会员 