基础数据维护管理手册ER系统.docx
《基础数据维护管理手册ER系统.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基础数据维护管理手册ER系统.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
基础数据维护管理手册ER系统
Revisedat2pmonDecember25,2020.
基础数据维护管理手册ER系统
主数据维护管理手册
2目录
3目的
通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责
通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效
4范围
主要涉及和包括SAPPP、MM使用主数据的维护流程
5基础数据维护流程清单
工作中心新增流程工作中心修改流程
工艺路线新增流程工艺路线修改流程
采购信息记录和货源清单新增流程采购信息记录和货源清单修改流程
物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）修改流程
物料主数据（原材料）新增流程物料主数据（原材料）修改流程
BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程BOM主数据（外材BOM）新增流程
BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程
BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程
6工作流程
工作中心新增流程
工作中心新增流程图
触发事因
※有新的设备（配置和包装）增加时
角色职责说明
角色
职责
中央工厂工艺技术部主任
提出工作中心新增申请、触发新增流程和最终导入系统的数据检查
中央工厂厂长和财务部审核岗
审核工作中心新增申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员
工作步骤
工作中心新增申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
中央工厂工艺技术部主任
申请填写工作中心新增申请单中信息，触发新增流程。
固定字段：
工厂（P001）、资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01）
填写字段：
资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数
2
中央工厂审核新增工作中心
中央工厂厂长
中央工厂厂长将对工作中心新增申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
财务部填写分管字段
财务部主数据维护岗
财务部填写分管字段，并转到下一环节
填写字段：
成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制
4
财务部审核新增工作中心
财务部审核岗
财务部审核岗审核工作中心新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
5
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
6
录入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
在SAP中录入新增工作中心信息，并邮件通知相关人员新增工作中心已经导入到SAP系统，提醒检查
工作中心修改流程
工作中心修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时
角色职责说明
角色
职责
中央工厂工艺技术部主任、
财务部主数据维护岗
提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最终导入系统的数据检查
中央工厂厂长和财务部审核岗
审核工作中心修改申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员
工作步骤
工作中心修改申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗
填写工作中心修改申请单中信息，触发修改流程。
如果是中央工厂触发，则流转到2步骤，如果是财务部触发，则直接流转到3步骤。
2
中央工厂审核新增工作中心
中央工厂厂长
中央工厂厂长将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
财务部审核修改工作中心
财务部审核岗
财务部审核岗将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
4
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
5
录入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
在SAP中修改工作中心信息，并邮件通知相关人员工作中心已经修改到SAP系统，提醒检查
工艺路线新增流程
工艺路线新增流程图
触发事因
※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后
角色职责说明
角色
职责
科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
提出工艺路线新增申请、触发新增流程和导入系统的数据检查
中央工厂工艺技术部主任
提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查
根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据
科研中心工艺开发室经理、中央工厂厂长和财务部审核岗
审核工艺路线新增申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员
工作步骤
工艺路线新增申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
科研中心工艺开发室、中央工厂工艺技术部、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
触发工艺路线新增流程，并填写分管信息。
如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6规范性检查。
中央工厂工艺室接到计划协调室自制转委外的通知后，即触发工艺路线委外新增流程
固定字段：
工厂（P001）、参数文件（PI01）、用途
（1）、状态（4）、作业（工序）一（0010）、控制码（PI01）、阶段指示符（X）、作业（工序）二（0020）、目的地（01）、上一级工序（0010）
填写字段：
物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时（成品）、生产车间（半成品）、首批公斤数（半成品）
2
科研中心审核新增工艺路线
科研中心工艺开发室经理
科研中心工艺开发室经理审核工艺路线新增申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
中央工厂填写分管字段
中央工厂工艺技术部主任
中央工厂填写分管工艺路线主数据，流转到下一环节
中央工厂填写字段：
级别、类别、生效日期、单位、基本数量、资源（必填）、描述、时间、排产时间
4
中央工厂厂长审核
中央工厂厂长
中央工厂厂长审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
5
财务部审核
财务部审核岗
财务部审核岗审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
6
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
7
导入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
通过上载程序导入新增工艺路线信息到SAP，并邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提醒检查
工艺路线修改流程
工艺路线修改流程图
触发事因
※科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改
※中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改
角色职责说明
角色
职责
科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查
中央工厂工艺技术部主任
提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查；
科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管的数据
中央工厂厂长和财务部监督岗
审核工艺路线修改申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员
工作步骤
工艺路线修改申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
科研中心工艺开发室主数据维护岗、中央工厂工艺技术部主任、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
申请填写工艺路线修改申请单中信息，触发修改流程。
如果是科研中心触发，则转到下一步，如果是中央工厂触发则转到4步骤。
如果进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发的流程，直接转到6步骤规范性检查
2
科研中心审核
科研中心工艺开发室经理
科研中心工艺开发室经理审核工艺路线修改申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
中央工厂填写分管字段
中央工厂工艺技术部主任
中央工厂填写分管工艺路线主数据，流转到下一环节
4
中央工厂审核
中央工厂厂长
中央工厂厂长审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
5
财务部审核
财务部审核岗
财务部审核岗审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
6
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
7
在SAP中修改，并信息发布
信息部主数据维护岗
在SAP中修改工艺路线信息，并邮件通知相关人员工艺路线修改已经完成，提醒检查
采购信息记录新增流程
采购信息记录新增流程图
触发事因
※股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时
※进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时
角色职责说明
角色
职责
采购部采购员、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗
提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增流程和导入系统的数据检查
采购部主任和财务部审核岗
审核采购信息记录和货源清单新增申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员
工作步骤
采购信息记录和货源清单新增申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
触发采购信息记录和货源清单新增流程，并填写分管信息。
如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4步骤数据规范性检查
固定字段：
采购组织（C001）、工厂（P001）、税率（J1）
填写字段：
供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性（必填）、信息类别、单位倍数、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量
（一）、不含税价格
（一）、起订数量
（二）、不含税价格
（二）、…
2
采购部审核
采购部主任
对于材料，由采购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。
如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
财务部审核
财务部审核岗
财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
4
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
5
导入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
通过上载程序导入新增工艺路线信息到SAP，并邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提醒检查
采购信息记录修改流程
采购信息记录修改流程图
触发事因
※采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时
角色职责说明
角色
职责
采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
提出采购信息记录和货源清单修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查
采购部主任和财务部审核岗
审核采购信息记录和货源清单修改申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员
工作步骤
采购信息记录和货源清单修改申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
触发采购信息记录和货源清单修改流程，并填写分管信息。
如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4步骤数据规范性检查
2
采购部审核
采购部主任
对于材料，由采购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。
如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
财务部审核
财务部审核岗
财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
4
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP格式需求
5
导入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
在SAP中修改工艺路线信息P，并邮件通知相关人员工艺路线已经完成，提醒检查
物料主数据（半成品）新增流程
物料主数据（半成品）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新的半成品（料体）
※进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）
角色职责说明
角色
职责
科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
提出物料主数据（半成品）新增申请单、触发新增流程和导入系统的数据检查
中央工厂仓库主数据维护岗
中央工厂仓库分管数据的填写
中央工厂计划调度室调度员
中央工厂计划调度室分管数据的填写
财务部主数据维护岗
财务部分管数据的填写
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员
工作步骤
物料主数据（半成品）新增申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
科研中心主数据维护岗在KMS中触发物料主数据（半成品）新增流程，并填写新增半成品信息。
如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到e，不在KMS中流转。
固定字段：
行业领域（C）、物料类型（HALB）、工厂（P001）、库存地点（B001）、销售组织（C001）、分销渠道（Z2）、税分类
（1）、交货工厂（P001）、科目设置组（16）、物料统计组
（1）、批次管理（X）、可用性检查（02）、装载组（0001）、运输组（0001）、自动采购订单（X）、采购组（901）、源清单（X）、采购价值代码
（1）、MRP控制者（C02）、MRP类型（PD）、批量（EX）、生产仓储地点（B001）、计外部采购仓储地点（B001）、计划边际码（000）、计划策略组（10）、选择方法（3）、无限制的过量交货（X）、时间单位（D）、物料来源（X）、评估类（7900）、用数量结构（X）
填写字段：
物料号（必填）、物料描述（必填）、产品组、物料组、外部物料组、最小剩余货架寿命、总货架寿命、仓库管理员、自制生产时间、利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、移动价格、价格单位、成本核算批量
2
中央工厂仓库分管数据的填写
中央工厂仓库主数据维护岗
中央工厂仓库填写其分管的数据，传递到下一环节中央工厂计划调度室
填写字段：
仓库管理员
3
中央工厂计划调度室分管数据的填写
中央工厂计划调度室调度员
中央工厂计划调度室填写其分管的数据，传递到下一环节财务部
填写字段：
自制生产时间
4
财务部分管数据的填写
财务部主数据维护岗
财务部填写其分管的数据，传递到下一环节信息部
填写字段：
利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、价格单位、成本核算批量
5
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
6
导入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
通过上载程序导入新增物料主数据（半成品）信息到SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（半成品）已经导入到SAP系统，提醒检查
物料主数据（半成品）修改流程
物料主数据（半成品）修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门
角色职责说明
角色
职责
进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部主数据维护岗
提出物料主数据（半成品）修改申请单、触发修改流程和导入系统的数据检查
各部门经理或审核岗
审核本部门提出的修改申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、在SAP中修改并发布通知相关人员
工作步骤
物料主数据（半成品）修改申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗
进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部根据自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（半成品）修改申请流程。
进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数据规范性检查
2
修改申请审核
中央工厂厂长、科研中心工艺开发室经理、财务部审核岗
各部门经理或审核岗本部门提出的半成品修改申请信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过
3
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
4
在SAP修改信息，并信息发布
信息部主数据维护岗
在SAP中修改半成品数据，并邮件通知相关人员物料主数据（半成品）修改已经完成，提醒检查
物料主数据（原材料）新增流程
物料主数据（原材料）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品研发OK，新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）
※进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）
角色职责说明
角色
职责
科研中心设计中心automanager管理员
Automanager系统新BOM和原材料数据录入和导出
科研中心主数据维护岗
定时触发配方系统导出程序，并在KMS上触发新增流程，并对导入数据进行检查
进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗：
触发物料主数据（原材料）新增流程，并对导入数据进行检查
中央工厂仓库主数据维护岗
中央工厂仓库分管数据的填写
采购部主数据维护岗
采购部分管数据的填写
财务部主数据维护岗
财务部分管数据的填写
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员
工作步骤
物料主数据（原材料）新增申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
触发配方和Automanager系统导出程序
科研中心设计中心Automanager管理员和科研中心主数据维护岗
科研中心设计中心Automanager管理员每次在automanager系统中录入数据时即触发导出程序导出新增数据。
科研中心主数据维护岗每天下午15：
00触发配方系统导出程序导出新增原材料信息
导出字段：
物料号、物料描述、物料组、基本计量单位、外部物料组
2
触发物料主数据（原材料）申请流程
科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗
科研中心主数据维护岗触发KMS中的物料主数据（原材料）新增流程，并填写物料主数据（原材料）新增申请单。
如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6步骤数据规范性检查
固定字段：
行业领域（C）、物料类型（ROH）、工厂（P001）、库存地点（L001）、销售组织（C001）、分销渠道（Z1）、税分类
（1）、交货工厂（P001）、物料统计组
（1）、可用性检查（02）、装载组（0001）、运输组（0001）、自动采购订单（X）、采购价值代码
（1）、源清单（X）、MRP类型（PD）、MRP控制者（P01）、批量（EX）、生产仓储地点（L001）、外部采购仓储地点（L001）、计划边际码（000）、用数量结构（X）、时间单位（D）、利润中心（2000）、物料来源（X）、产品组（Z1）、采购组织（C001）、税率（J1）
科研中心填写字段（物料主数据）：
物料号（必填）、物料描述（必填）、基本计量单位、外部物料组、物料组、供应商名称、供应商编码、起订数量
（一）、参考价格
（一）、起订数量
（二）、参考价格
（二）
3
中央工厂分管数据的填写
中央工厂仓库主数据维护岗
中央工厂填写其分管的数据，传递到下一环节采购部
中央工厂天溪字段：
仓库管理员
4
采购部分管数据的填写
采购部主数据维护岗
采购部填写其分管的数据，包括物料主数据、采购信息记录和货源清单数据，传递到下一环节财务部
采购部填写字段（物料主数据）：
科目设置组、采购组、最小批量大小、计划交货时间、收货处理时间、部件废品（％）、最大仓储、舍入值
采购部填写字段（采购信息记录）：
信息类别、单位倍数、转换分母、转换分子、订单单位、有效价格从、有效至、起订数量
（一）、不含税价格
（一）、起订数量
（二）、不含税价格
（二）
采购部填写字段（货源清单）：
有效期开始、有效期结束
5
财务部分管数据的填写
财务部主数据维护岗
财务部填写其分管的数据，传递到下一环节信息部
财务部填写字段：
评估类、标准价格、价格单位、条件价格、定价单位、移动价格
6
数据规范性检查
信息部主数据维护岗
检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求
7
导入SAP，并信息发布
信息部主数据维护岗
通过上载程序导入新增物料主数据（原材料）信息到SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（原材料）已经导入到SAP系统，提醒检查
物料主数据（原材料）修改流程
物料主数据（原材料）修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门
角色职责说明
角色
职责
进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部、采购部主数据维护岗
提出物料主数据（半原材料成品）修改申请单、触发修改流程和导入系统的数据检查
各部门经理或审核岗
审核本部门提出的修改申请
信息部主数据维护岗
数据规范性检查、在SAP中修改并发布通知相关人员
工作步骤
物料主数据（原材料）修改申请单：
序号
流程步骤
岗位
说明
图表
1
流程触发
科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗
进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部根据自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（原材料）修改申请流程。
进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数据规范性检查
2
修改申请审核
升级会员 