隔离上锁加标签和测试管理制度.docx
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隔离上锁加标签和测试管理制度
隔离上锁加标签和测试管理制度
BFNY-AXGL-024-2015-A/2
1总则
1.1目的
为防止宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）由于人员疏忽、误操作机器设备、阀门而引起的人员伤害及设备损坏事故，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于各单位的设备维护和检修工作。
1.3定义
1.3.1LTCT
指“Locked&TaggedforCutoff,andTesting”，意为“隔离上锁、加标签和测试”，是“隔离上锁、加标签和测试”的简称。
1.3.2危险能源
任何可能对人员、环境或设备引起伤害的电、化学、机械、气动、液压、残余、储存、热力或其它的能源。
1.3.3隔离
用合适、有效的方法把一个系统与另一个系统完全分开。
通常的方法有拆卸隔离法、截断加盲板法、双截断加放泄隔离法、单截断阀法等。
1.4职责
1.4.1生产管理中心/装备部/安全环保部
负责对本制度的执行情况进行监督管理。
1.4.2各单位
负责对本单位员工进行LTCT管理规定的培训。
该培训应至少每年进行一次，培训记录应存档。
培训应包括区域内各设备、机器、设施（以下简称“设备”）危险能源的隔离点及锁定位置。
1.4.3承包商管理部门（合同签订部门）应对承包商进行LTCT管理规定的培训。
1.4.4属地管理单位负责关闭设备并最先上锁、加标签，在设备上工作的单位工作前应加上工作人员的锁和标签，独立工作时应亲自持有该锁的钥匙。
1.4.5各单位在审批设备检（维）修、工艺处理项目（设备）时必须同时提出LTCT要求，并对LTCT的实施做出审批。
在布置设备检（维）修、工艺处理项目（设备）时必须同时布置LTCT工作。
1.4.6监护人
1.4.6.1.属地单位监护人必须熟悉作业现场，具备作业相关知识；
1.4.6.2.属地单位监护人和作业单位每个作业人员用个人锁锁住锁箱；
1.4.6.3.现场确认安全措施和落实应急方案，遇有安全防护措施不到位或危险情况时，有权命令立即停止作业；
1.4.6.4.在作业进行过程中，不得离开监护岗位，监督作业人按制度完成作业。
2管理内容
2.1LTCT的使用
2.1.1检修、维护设备必须办理检修相应的工作票证后（见《安全作业票证管理办法》），执行LTCT程序。
2.1.2各单位对锁具的管理应根据本单位现场管理的特点制定切实可行的管理细则，并报安全环保部备案。
2.1.3LTCT程序是不可违反的，若违反视情况和后果应负相应的责任。
2.2LTCT程序
2.2.1隔离上锁。
运用隔离的合理方法，关闭（断开）能源和物料进入设备或系统的所有开关、阀门，将系统隔离，用锁具将其锁住。
检修前系统所有的储存能量必须排除,上锁后必须保证不开锁就无法开关阀门、恢复系统或将开关、阀门扳回“开（通）”的位置等。
2.2.2加标签。
一旦上锁，一定要使用“危险—请勿操作”标签。
操作者应将“危险—请勿操作”标签加在锁上；标签上应填写操作者的姓名、上锁原因、上锁设备、上锁日期等；设备上锁和加标签后，任何人不能操作该设备。
2.2.3清理。
清理上锁设备周围的人员，如周围人员不可避免，上锁人员应负责对周围工作人员进行禁动教育和危险提示；清理上锁设备周围的其它材料。
2.2.4测试。
确认这些设备或系统所有开关已上锁和加上了危险标签，才可在设备或系统上安全工作。
如为电气或仪表工作，上锁后还需使用相应的仪器进行不带电确认测试，确保设备不带电后方可工作。
2.2.5解锁。
工作完成且所有其它人的锁、标签已去掉，属地单位应检查设备，确认工作确已完成，设备可以安全操作后，才可去掉自己的锁和标签。
2.3LTCT执行要求
2.3.1锁和标签只能由上锁者本人才能除去。
例外的情况是当上锁和/或加标签的人不在厂内时，应设法联系他或他的主管主任或专业工程师（以下简称主管）以取得取锁的许可。
若除去的要求被核准，则执行主管应填写《移去个人锁具确认书》并交与上锁员工的主管。
2.3.2多人同组参与工作应在每一隔离点上加上本组作业主管自己特殊标识的锁和卷标，该组作业主管对上锁与标签的管理负责；多人不同组别共同参与同一工作，各作业组的主管应在每一隔离点上加上本组作业主管自己特殊标识的锁和卷标，各作业组的作业主管对各自的上锁与标签的管理负责。
2.3.3作业者（组）完成了本人（本组）所负责的部分工作后，应将本人（本组）的锁和标签移去，并报告设备属地单位。
2.3.4对已上锁的设备、系统任何人不得再行施加能量，如确因工作需要必须再行施加能量时，属地管理单位要切实保证所有人员已与该区域隔离，并就再行施加能量对人员、对设备的危害情况做出评估。
此程序作为例外管理，由执行主管填写《上锁设备施加能量确认书》，并提交本单位安全领导小组讨论、批准。
未经属地管理单位评估确认或评估确认未被核准，任何单位不得对已上锁的设备、系统再行施加能量。
2.3.5工作未完成而作业者将离开该区域一段较长时间（即超过本工作班次时间）或作业者不肯定他们是否接下去完成该工作，则只有当该工作的继承者上锁、挂卷标后，原作业者方可将他自己的锁和标签除去，否则应保持原作业者的锁和卷标。
2.3.6对某些设备而言，仅除去动力源还不能保证对在其设备上的作业者提供足够保护。
因这些设备包含着某些内在储能，要采取适当措施给予消除。
2.3.7仅用电源插头和快速接头等连接的设备、工具，可把接头处断开即可实现隔离。
但如要在这些设备、工具上工作，且又无法上锁，则只需将接（插）头断开放于1米之内，并在断开处挂上“危险—请勿操作”标签即可。
2.3.8如有必要，各单位及车间要建立本单位对某些设备或系统的专用的LTCT程序，即实施细则。
2.3.9电气设备上锁。
一定要切断主电源开关进行隔离（仅将控制电源开关上锁不能视为完全的上锁）,主电源开关指能将电源彻底切断的开关。
因某些原因不能给主开关上锁情况，作为例外管理需提交本单位安全领导小组讨论、批准（LTCT主电源开关不能上锁审批表》）。
2.3.10用于执行本程序使用的锁具必须只有一把钥匙,并由执行本程序的作业者（组）持有，多余的钥匙应集中存放在单位的主管处（由各单位决定主管人）。
2.4例外的管理
2.4.1例外情况，包括以下内容：
2.4.1.1经常重复性的日常维护（包括经常采样用的开关或阀门等），执行例外程序，需要列出清单报本单位安全领导小组批准，见《LTCT重复性例外工作审批表》。
2.4.1.2紧急抢修情况，执行例外程序，见《LTCT紧急抢修例外工作审批表》。
2.4.1.3紧急抢修是指设备或系统出现了紧急状况，对人员、设备或生产系统已构成了危害（或潜在的危害），不紧急抢修不足以消除危险。
2.4.2例外工作的维护人员，必须清楚“安全措施”，方可对设备进行维护。
2.4.3未列入上述例外范围，而临时需要的例外工作，则该例外工作需要有该工作的安全环保部批准的工作许可证。
3附则
3.1本制度由宝丰能源安全环保部负责解释。
3.2本制度自发布之日起执行。
3.3附件
附件一：
移去个人锁具确认书
附件二：
LTCT上锁设备施加能量确认书
附件三：
LTCT主电源开关不能上锁审批表
附件四：
LTCT重复性例外工作审批表
附件五：
LTCT紧急抢修例外工作审批表
附件一：
移去个人锁具确认书
锁具所有者，锁具所有者之主管。
上锁的区域和设备、阀门、开关。
经查实，上锁和加标签的员工_________不在厂内（对下列一项中打勾）：
□ ______该员工在家中并已和他做了联系，该员工工作已完成现已可安全下锁。
□ ______联系不到该员工，故通知了该员工之主管并确认该员工之工作已完成并可安全下锁。
确认日期时间：
_______年_______月_______日
（开锁者之）主管签字：
年月日
附件二：
LTCT上锁设备施加能量确认书
申请人：
申请单位：
编号：
工作
时间
开始时间：
_年__月___日____时分
结束时间：
_年__月___日____时分
上锁人：
上锁原因：
施加能源的类型：
施加能源的原因：
能源施加人：
监护人：
危害评估与对策
（由属地设备管理单位做出）
安全确认
所有人员已与该区域隔离。
施加能量对人员无伤害。
施加能量对设备的危害情况已做出评估，可承受。
其它确认内容：
属地设备管理单位确认人：
主管部门
审核意见
审核人：
年月日
本单位安全领导
小组审核意见
审核人：
年月日
附件三：
LTCT主电源开关不能上锁审批表
申请人：
申请单位：
编号：
工作时间:
年__月___日____时分到_年__月___日____时分
工作承担单位
主电源开关
不能上锁的原因
工作内容
监控方法和措施
主管部门
审核意见
审核人：
年月日
本单位安全领导小组审核意见
审核人：
年月日
附件四：
LTCT重复性例外工作审批表
提出单位：
区域
设备
工作及例外情况
安全措施
提出单位
意见
负责人：
年月日
工作主管部门审核意见
审核人：
年月日
本单位安全领导小组
审核意见
审核人：
年月日
附件五：
LTCT紧急抢修例外工作审批表
申请人：
申请单位：
编号：
工作时间:
年__月___日____时分到_年__月___日____时分
工作承担单位
紧急抢修的原因
工作内容
监控方法和措施
（由设备所属单位填写并审核，由实施单位确认）
审核人：
年月日
确认人：
年月日
主管部门
审核意见
审核人：
年月日
本单位安全领导小组审核意见
审核人：
年月日
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