质量检测试验室记录格式.docx
《质量检测试验室记录格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量检测试验室记录格式.docx（37页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量检测试验室记录格式
当阳市水利水电工程质量检测试验室
记录格式
第一版
第0次修订
分发日期：
持有人：
2006年12月1日发布2007年1月1日实施
批准页
关于发布新版程序文件的通知
各有关单位：
实验室新版程序文件（自第001号至第024号）已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。
新版程序文件根据《实验室资质认定评审准则》，编制而成，共24个，于二零零七年一月一日起实施，原有程序文件作废。
要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。
当阳市水利水电工程质量检测试验室
主任：
二零零六年十二月一日
修改页
文件修改记录
文件编号
修改条款
修改日期
修改人
批准人
当阳市水利水电工程质量检测试验室
检测能力维护检查表
控制编号：
检查部门
检查日期
检查者
200年月日
检测能力维护情况（在表格内打√）
是
否
1）执行的技术标准/规范是否现行有效
2）测量不确定度评定是否合理
3）检测人员能力和资源是否满足要求
4）环境设施是否满足要求
5）服务和供应品采购是否满足要求
6）仪器设备是否满足要求
7）标准物质是否满足要求
8）参考标准是否满足要求
9）测量溯源性是否满足要求
10）抽样工作是否满足要求
11）样品管理是否满足要求
12）原始记录是否满足要求
13）检测报告是否满足要求
14）比对与能力验证结果是否满足要求
15）其他
存在问题：
质量监督员：
年月日
纠正或预防措施：
实施负责人：
年月日
审核：
技术负责人：
年月日
审批：
主任：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
行为准则执行情况检查表
控制编号：
被检部门
检查日期
检查者
公正性措施（在表格内打√）
优
良
差
员工守则（在表格内打√）
优
良
差
①不利用授权的检测权力牟取非法的经济利益。
①认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律、法规和规章。
②不得将受检产品实物和技术资料作为科研和开发对象。
②自觉遵守实验室的规章和制度。
③不阻拦受检客户与检测有关的申诉。
③认真做到三个“必须”，即干工作必须有程序
有程序必须执行
执行过程必须有记录。
④未经客户同意，不对受检产品进行公开评价。
④努力推进实验室质量方针的贯彻。
⑤不接受受检产品客户的赞助，不参加受检产品客户的商业和娱乐活动，不参与承检产品的研发、生产、监制和监销，不向受检企业投资。
⑤坚持热情为客户服务的宗旨。
⑥工作人员有权抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。
⑥严守检测机密，做到诚实正派。
⑦未经客户允许，不使用企业标准或其他知识著作，保护客户利益。
⑦刻苦钻研技术，提高检测质量。
⑧承诺出具的检测数据和结果正确、可靠，检测报告均有编写、校核、审核和批准的四级签字，避免差错。
⑧做好本职工作，相互团结帮助。
⑨检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容。
⑨维护客户利益，提高服务效率。
⑩对违反公正性措施的人员，试验中心将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的，则追究其法律责任。
⑩不得从事有损中心名誉和利益的活动。
存在问题：
存在问题：
审批：
主任：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
借阅保密资料申请单
控制编号：
申请人
申请提出时间
申请人说明借阅文件种类、范围和要求：
质量负责人审批意见：
签字：
年月日
经办人记录：
1．借阅保密资料的名称：
2．借阅保密资料的编号：
3．借阅文件的类型：
书面文件□；磁盘文件□；
4．借阅保密资料的时间：
5．是否进行了复制□；摘录□；
6．借阅资料已回复□。
当阳市水利水电工程质量检测试验室
管理体系文件控制记录
序号
文件名称
文件编号
控制编号
存放
地点
接收
使用人
受控盖章时间
盖章人
作废盖章时间
盖章人
回收
时间
回收人
当阳市水利水电工程质量检测试验室
文件使用/停用/替换申请单
控制编号：
序号
使用□
停用□文件名称
替换□
使用□
申请停用□理由
替换□
批准人
实施日期
1
2
3
4
5
6
7
申请人：
申请部门：
监督员审核：
当阳市水利水电工程质量检测试验室
文件消纳申请单
控制编号：
序号
申请消纳
文件名称
申请消纳文件控制编号
现行有效的
同类文件名称
现行有效件
的控制编号
申请消纳文件编制人核准
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申请人：
批准人：
申请日期：
批准日期：
当阳市水利水电工程质量检测试验室
分包审批表
控制编号：
分包单位名称
分包方提供的质量资料：
技术管理室负责人：
年月日
审核
质量负责人：
年月日
批准
技术负责人：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
服务和供应商评价记录
供应商名称
供应品名称
资质材料
地址
评价
评价人：
年月日批准：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
检测委托书（代检测协议）
控制编号：
序号：
（可预设检验报告号）
委托方
检验依据
按照代号为标准的全部条款□或第章节条款□
样品名称
样品编号
检验类别
委托检验口仲裁检验口型式检验口其他检验口
样品的来源和特性描述
制造厂商
商标
规格或型号
出厂编号
样品数量
数量
待查口
包装方式
样品状态
样品特性
样品来源
送样口抽样口
抽样方式
随样附件
和
技术文件
要求对上述样品和文件保密口无保密要求口
委托方对
检验方法
和检验项
目的其他
要求和说明
要求
完成时间
检验费用
预算
委托方
接收人
部门
联系人
联系人
通信地址
通信地址
邮政编码
传真
邮政编码
传真
电话
电话
委托方（代理人）签字
年月日
检测单位（印章）
年月日
说明：
1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。
2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。
3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。
4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！
试验委托单
委托单编号：
委托单位
委托经办人
委托时间
年月日
联系电话
工程部位：
委托内容及数量
接收人签字：
接收日期：
年月日
说明：
1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。
2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。
3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。
4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！
当阳市水利水电工程质量检测试验室
投诉处理记录
控制编号：
投诉人
投诉受
理人
受理抱
怨时间
投诉事由记录：
[投诉方式：
信函□/公文□/传真□/电话□/口头□/其它方式□]
（如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）
调查（审核）
结果
质量负责人：
年月日
处理和预防措施
有关试验室负责人：
年月日
处理和预防
措施的验证
质量负责人：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
纠正措施处理单
控制编号：
不符合工作事实描述
描述人:
年月日
原因分析
描述人:
年月日
对不符合
工作严重性
的评价
评价人:
年月日
采取的纠正措施和完成的时间（明确是否要通知客户），对不符合工作的可接受性做出决定
质量（或技术）负责人:
年月日
纠正措施实施有效性的验证
验证评价人员:
年月日
批准是否
继续工作
的意见
批准人:
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
预防措施处理单
控制编号：
潜在不符合工作事实描述
描述人:
年月日
对潜在不符合工作严重性的评价
评价人:
年月日
采取的预防措施和完成的时间（明确是否要通知客户）对不符合工作的可接受性做出决定
质量（或技术）负责人:
年月日
预防措施实施有效性的验证
验证评价人员:
年月日
批准是否
继续工作
的意见
批准人:
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
内审现场审核记录
控制编号:
受审部门
内审员
陪同人
审核项目
对应文件名称
发现的情况与客观证据：
内审员：
日期
内审员意见：
内审员：
日期
受审核部门负责人意见：
部门负责人：
日期
审核组评审结果：
内审组长：
日期
当阳市水利水电工程质量检测试验室
内审不符合项报告
控制编号：
受审核部门：
部门负责人：
内审员：
审核日期：
年月日
不符合项事实描述：
不符合程序：
标准及子条款：
不符合类型（划√）：
①体系性不符合□②实施性不符合□③效果性不符合□
内审员（签名）：
日期：
部门负责人确认：
日期：
建议纠正措施：
要求完成日期：
部门负责人签名：
日期：
内审员认可：
日期：
管理者代表批准：
日期：
纠正措施的完成情况：
部门负责人签名：
日期：
纠正措施跟踪及有效性验证：
内审员签名：
日期：
当阳市水利水电工程质量检测试验室
内部审核报告
控制编号：
受审单位：
单位负责人：
审核组长：
审核组员：
审核目的：
审核日期：
审核范围：
审核依据：
审核发现的问题：
纠正措施：
预防措施：
内审结论：
内审组长：
职务：
职称：
日期：
年月日
批准：
职务：
职称：
日期：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
管理评审实施计划
控制编号：
目的
时间安排
年月日~月日准备文件
年月日开会
年月日编写管理评审报告
参加人
会议地点
评审内容：
（1）质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况；□
（2）政策和程序的适用性；□
（3）各项程序文件是否有效合理；□
（4）管理和监督人员的报告；□
（5）近期内部审核的结果；□
（6）纠正措施和预防措施实施效果；□
（7）由外部机构进行的评审结果；□
（8）实验室间比对或能力验证的结果；□
（9）工作量和工作类型的变化；□
（10）上年度管理评审中提出整改措施的整改效果；□
（11）客户的反馈意见；□
（12）客户投诉；□
（13）改进的建议；□
（14）其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。
□
注：
1.本计划由中心主任制定后，由技术管理室通知每一位与会人员；
2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；
3.请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。
计划制定人：
计划下达日期：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
管理评审会议记录
控制编号：
会议时间
会议地点
主持人
记录人
会议议题：
注：
参加会议人员签到和会议纪要另附页
当阳市水利水电工程质量检测试验室
管理评审报告
控制编号：
评审日期：
参加人员：
评审内容：
发现的问题：
评审结论：
整改措施及责任人：
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
当阳市水利水电工程质量检测试验室
整改措施通知
控制编号：
发送部门或人员：
问题描述：
制定人/日期审批人/日期
整改措施（最终确定方案）：
制定人/日期审批人/日期
整改措施验证：
内审员/日期
中心主任审阅：
主任/日期
当阳市水利水电工程质量检测试验室
技术人员个人履历表
控制编号：
姓名
性别
出生年月
毕业院校
毕业时间
学业/学历
所学专业
（1）
所学专业
（2）
现任技
术职务
任职时间
现任行
政职务
第1外语
（语种和等级）
参加工作
时间
从事专业
累计年限
第2外语
（语种和等级）
本人专业
特长
参加学术
组织
（1）
取得何种
作业资质
参加学术
组织
（2）
本人专业学历和工作简历：
员工技术档案中应同时保存个人的：
学历/学业证明▍外语考试证明▍职称聘任证明▍上岗作业资质证明▍历次培训记录或证明▍个人技术和管理成绩的证明▍
技术负责人签署可否上岗的意见：
技术负责人签名：
年月日
当阳市水利水电工程质量检测试验室
上岗考核表
控制编号：
被考核人
主考人
考核日期
考核岗位
考核内容
样品情况
考核结果
考核结论
主考人：
年月日
审批意见
主任：
年月日
附考核原始记录页。
当阳市水利水电工程质量检测试验室
评审新项目记录
控制编号：
项目名称
评审主持人
评审时间
评审参加人
评审地点
评审内容：
□检测标准
□检测工作文件
□检测仪器设备和量值溯源
□检测设施和环境
□检测消耗品
□人员作业能力培训和资格考试结果
□模拟检测结果
□比对试验结果
□其它资源要求
注：
评审时，技术负责人应准备上述评审文件。
评审结论：
评审意见：
主任：
年月日
说明：
评审结束时，主持人将本表会同其它评审资料一并交资料员归档保管。
固定资产购置申请表
申请部门（盖章）年月日
资产
名称
规格型号
列支渠道
申购
数量
预计单价
预计总价
主要
性能
申购
理由
现有设备情况
设备
名称
规格
及型号
数量
运行
状态
年度预算情况
预算
编码
已下达
预算数
已执行
预算数
申请单位领导意见
综合部门会签意见
采购部门意见
总公司
分管财务领导
审批
注：
此表也适用于仪器设备。
仪器设备技术档案册
仪器编号：
名称：
型号：
功能：
单位：
年月日立
一、仪器设备情况登记表………………………………………
二、技术资料登记表………………………………………………
三、主要附件、备件登记表………………………………………
四、消耗性备件、材料登记表……………………………………
五、验收、安装调试报告…………………………………………
六、仪器设备检定情况记录表…………………………………………
七、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表……………………
八、操作规程……………………………………………………
九、保养检修制度…………………………………………………
十、仪器负责人变动情况登记表……………………………………
十一、仪器设备报废记录…………………………………………
表1仪器设备情况登记表
名称
中文
英文
型号
出厂号
国别
制造厂名
价格
人民币
外币
出厂日期
到货日期
安装日期
安装地点
状态
启用日期
主要功能
技术指标
验收是否达到技术指标
主要附件
备注
保管人
表2技术资料登记表
序号
日期
资料名称
本
页数
备注
表3主要附件、备件登记表
序号
日期
名称及型号、规格
单位
数量
单价
备注
表4消耗性备件、材料登记表
序号
日期
名称及型号、规格
单位
数量
单价
备注
表5验收、安装调试报告
主要内容：
1、仪器设备进口、提货、开箱、安装调试、正式使用时间。
2、按合同、发票、装箱单相互对照检查在质量和数量方面有无差错，处理结果。
3、主机系列号及号码。
4、安装调试的方法、测试工具，主要性能能否达到说明书指定的规格和要求。
5、存在的问题。
6、验收负责人及参加人员姓名。
表6仪器设备检定情况记录表
序号
检定时间
周期
检定单位
检定人
检定结果
备注
升级会员 