环境因素识别与评价控制程序 A01有.docx
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环境因素识别与评价控制程序A01有
程序文件
文件编号：
SHDL-P-004
文件名称：
环境因素识别与评价控制程序
制定部门：
设备工程技术部
制定日期：
.03.25
编制：
审核：
批准：
版本/版次：
A01
是否受控：
受控
实施日期：
.04.30
版次
修订记录
日期
A01
制度建立
.04.30
1．目的
识别与评价公司能够控制的或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理；确保在建立、实施和保持质量、环境和健康安全管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
2．范围
适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理活动有关的一切过程、相关方的管理。
3．引用标准
本程序均采用ISO9001、ISO14001、ISO18001中的定义。
4．定义
4.1环境因素是指一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重要环境因素是指具有或能够产生重大影响的环境因素。
5．职责
5.1各部门负责本部门环境影响因素的初步评价。
5.2设备工程技术部负责新产品开发或导入过程中的环境因素识别。
5.3设备工程技术部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。
5.4管理者代表负责重要环境因素的批准。
6．环境因素辩识评价管理流程图
环境因素识别准备
7．工作流程
7.1环境因素识别准备
7.1.1综合部提供：
7.1.1.1公司组织结构图；
7.1.1.2公司地理位置平面图及排水管网图、废气处理流程图和管道走向；
7.1.1.3水、电、气等资源能源消耗资料；
7.1.1.4提供上一年度有关环境状况监测数据。
7.1.2设备技术工程部提供：
7.1.2.1项目施工流程图；
7.1.2.2设备设施清单；
7.1.2.3原辅料清单、化学品及危险废物清单；
7.1.3发电部提供：
7.1.1各承运电站所处地理位置平面图；
7.1.2各电站水、电消耗资料；
7.1.3各电站道路交通图。
7.1.4公司各部门收集、获取和了解与本部门工作职能相关的法律、法规及其他要求，为环境因素识别做准备。
7.2环境因素的识别
7.2.1环境因素的识别采用“过程分析+现场评审法”
由管理者代表和设备工程技术部组织相关部门利用产品生命周期思想和物料衡算原理，结合项目施工流程分析其投入产出，从中找出环境因素。
然后到现场对分析结果进行确认、补充，填写《环境因素辩识评价汇总表》。
7.2.2识别范围
识别范围包括本公司活动、产品或服务中可控制和可施加影响的环境因素，具体可从以下几个方面但不局限以下几方面进行识别：
7.2.2.1原材料、辅助材料、化学品及其他消耗品的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；
7.2.2.2设备的采购、运输、装卸、安装、调试、拆卸、维修、保养、运行等一系列活动；
7.2.2.3原材料试验活动，产品检验活动
7.2.2.4运输工具的选择和使用；
7.2.2.5设备、材料供应方、工程分包方、服务方等相关方的情况；
7.2.2.6日常办公管理和其它辅助活动；
7.2.2.7产品的提供和服务过程。
7.2.3针对上述活动、产品或服务识别环境因素时，应着重从三种状态、三种时态、六种类型加以考虑。
7.2.4三种状态
7.2.4.1正常状态：
指正常生产、施工、操作、运行的状态；
7.2.4.2异常状态：
包括检修、启动、停止或可合理预见的状态；
7.2.4.3紧急状态：
不可预见、对环境造成较大影响的，如火灾、水灾、台风等。
7.2.5三种时态
7.2.5.1过去：
以往遗留到现在的环境问题；
7.2.5.2现在：
现存或正在发生的环境问题；
7.2.5.3未来：
将来或计划中的活动可能带来的环境问题。
7.2.6六种类型
7.2.6.1大气排放；
7.2.6.2水体排放；
7.2.6.3废体废弃物管理；
7.2.6.4土地污染；
7.2.6.5原材料与自然资源的使用；
7.2.6.6对社会影响及其他地方性环境问题。
7.3重要环境因素评价的方法
对重要环境因素的评价采用打分法进行判断。
7.3.1打分法：
根据其法规的符合性、环境影响发生频率、环境影响范围、环境影响程度、相关方和社区关注度，分别采用打分法进行判定。
7.3.2重要环境因素的判定
对环境因素按上述原则打分，当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或所计算出五项指标分数的和≥13，判定为重要环境因素。
内容
得分
a：
法规的符合性
超标
5
临近标准值
3
未超标
1
b：
发生频次
持续发生（每天或连续）
5
间断发生
3
偶然发生
1
c：
影响范围
超出社区
5
周围社区
3
场界内
1
d：
影响程度
严重
5
一般
3
轻微
1
e：
相关方、社区关注度
非常
5
一般
3
基本关注
1
7.3.3重要环境因素的确定
由管理者代表和质量管理部门组织各部门依据评价方法，参照相关资料对
《环境因素辩识评价汇总表》中的环境因素进行评价，确定重要环境因素，形成《重要环境因素汇总表》，经管理者代表审核后报总经理批准，原件由质量管理部门存档，分发到各部门一份或在网上公布。
7.4环境因素的控制
7.4.1控制基本要求
7.4.1.1设备工程技术部对评价出来的重要环境因素要组织各部门制定相应的管理目标、指标和方案，并有责任人和具体的完成时间，对实施后的结果进行监测。
7.4.1.2综合部负责联系相关单位对公司环境因素进行检测和废弃物的收集和处置。
7.4.1.3对于环境因素的控制还可用后续的方法进行控制：
目标与方案；能力、培训与意识；运行控制；应急准备和响应或它们的组合。
7.4.1.4对于需要立项改善的环境因素应纳入下年度公司年度预算计划。
7.5环境因素的更新
7.5.1为保持环境因素信息的有效性，每年第一季度由管理者代表和设备工程技术部组织各相关部门对环境因素进行评审，如有变化应予以更新，并对重要环境因素重新进行评价。
7.5.2当生产过程中的活动、服务发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，各相关部门应及时对环境因素进行识别或补充，报管理者代表和设备工程技术部，管理者代表和设备工程技术部认为和原有环境因素不一致时，由管理者代表和设备工程技术部组织各相关部门重新评价。
经总经理批准后将评价结果返回各部门。
设备工程技术部将评审结果予以保存，涉及文件更改的按《文件控制程序》执行。
8．相关文件
无
9．记录
9.1《环境因素辩识评价汇总表》
9.2《重要环境因素汇总表》
环境因素辩识评价汇总表
部门：
编号
活动、产品及服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价等级
控制方式
a
b
c
d
e
∑
填写/日期：
审核/日期：
批准/日期：
P004-001A
年度重要环境因素汇总表
编号
活动、产品及服务
环境因素
环境影响
控制方式
填写/日期：
审核/日期：
批准/日期：
P004-002A
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