法律法规符合性评价管理控制程序.doc

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文件编号

版本

A/0

程序文件

页码

第6页（共4页）

文件名称

法律法规及符合性评价

管理控制程序

生效日期

法律法规符合性评价管理控制程序

版本：

A/0

生效日期：

XXXX-XX-XX

文件编号：

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

受控状态：

6

版本

文件修改说明

生效日期

修改人

A/0

初版发行

2016年06月30日

A1

更改5.1.1（b）内容，将（深圳环保局）改为（惠州市环保局）

2017年8月24日

1.目的

使本公司所使用的环境法律法规及其他要求进行控制，保证法律法规及其他要求的适用性。

2.适用范围

本公司环境法律法规及其他要求的控制活动。

3.职责

3.1行政部：

法规获取渠道的建立、收集与保存；

法规列册登录并建立法规文件清单；

组织鉴定有关法律法规及其他要求，并保证其适用性；

法律法规及其他要求的发放和管理。

3.2管理者代表：

法律法规及其他要求适用性鉴定结果的承认。

4.流程

法律法规收集

执行情况追踪

列册登录

法律法规鉴定

保存与发放

5.内容

5.1法律法规及其他要求的收集

5.1.1行政部可通过以下（不限于）渠道获得与产品、环境等法律法规及其他要求的最新版本。

a）从对应业务范围的上级主管部门或政府部门获取；

b）从报刊、网络等传播媒体中获取，并登记、收集。

获取途径：

（国家环保总局）

（惠州市环保局）

（厦门市环境监测站）

（广州市环保局）

（中华人民共和国劳动和社会保障部）

（国家安全生产监督管理局）

5.1.2行政部保持法律法规及其它要求的获取渠道，取得时机可以为：

相关杂志或报道中有提及时，每年至少一次与相关组织联络，并随时留意新的法律法规发布。

5.1.3其他要求包括（不限于）行业规范及与有关机构的协议。

如：

客户要求

5.2法律法规及其他要求的鉴定。

5.2.1鉴定原则：

所收集的产品和环境法律法规及其他要求应能覆盖本公司的活动、产品和服务。

5.2.2筛选、汇整、研读及拟订：

由行政部鉴定与公司有关的环境影响应建立、变更或增订部分，并记录于《环境法律法规及其他要求符合表》中。

5.2.3每年第二季度由行政部组织法律法规及其他要求进行鉴定，并确定适用于本公司活动的法律法规要求，并记录于《环境法律法规及其他要求符合表》中。

5.3符合性评价

5.3.1行政部一年一次对法律法规，其他要求进行符合性评价。

5.3.2评价结果记录在《环境法律法规及其他要求符合表》中。

5.3.3评价不符合时，依《不符合纠正和预防措施管理程序》执行。

5.3.4评价结果经管理者代表审批后记录于《环境法律法规及其他要求符合表》。

5.3.5行政部保存评价记录。

5.3.6列册登录

法律法规及其他要求收集并鉴定后，统一列册登录到《法律法规及其他要求清单》中。

5.4保存与发放

5.4.1适用法律法规及其他要求由行政部保存，应保持最新版本，相关记录参阅《文件和记录控制程序》执行。

5.4.2行政部将《法律法规及其他要求符合表》分发各相关部门执行。

5.5传达：

经核准后的新应用法规或其他规定，行政部负责传达至所有部门各内部审核员，以利持续性控制与改善。

参阅《信息交流管理程序》执行。

6．相关文件

《文件和记录控制程序》

《不符合纠正和预防措施管理程序》

《信息交流管理程序》

7．相关记录

FM-AD-040《环境法律法规及其他要求符合表》

FM-AD-041《法律法规及其他要求清单》