XXX食品科技产业园项目可行性研究报告.docx

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XXX食品科技产业园项目可行性研究报告

1工程概要

1.1工程名称及单位

工程名称：

XXX食品科技产业园工程

工程建设单位：

山东XXX酒业有限公司与xxxxx酒厂合资建设

1.2建设地点：

本工程建设地点拟选在XX环城科技产业园

1.3建设性质：

新建

1.4可行性研究报告编制依据

1、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会《当前国家重点鼓励发展地产业、产品和技术目录》

2、农业部《关于当前调整农业产业机构地若干意见》

3、国家发改委关于工程建议书内容和深度规定要求；

4、工程单位提供地基础数据资料；

5、国家、省有关技术规范及法律法规；

6、XX县城镇总体规划；

7、有关调查资料.

1.5工程建设期：

一年

1.6工程组成及生产规模

1.6.1工程组成

工程主要进行加工基地建设.

1.6.2生产规模

工程建成后，大枣加工基地年加工大枣50000吨.

1.7建设内容

（1）土建工程

建筑面积53000平方M，包括加工车间、库房、办公及公用设施.

（2）设备购置

大枣加工基地需购置各类设备440台（台、套），自动灌装线、包括划皮机、去核机、烘干设备、托盘、分级精选设备及清洗消毒设备89台（台、套），化验设备、供水管道及配套辅助设备2套，办公设备、车辆等.

1.8工程总投资

工程总投资52000万元，其中，固定投资32000万元，包括建筑工程费5500万元，设备购置及安装调试费22000万元，其他费用（公用工程及土地）4500万元，流动资金20000万元.

1.9资金筹措

工程建设所需资金有工程单位自筹.

1.10工程效益

1.10.1财务效益

正常年销售收入78000万元，销售税金及附加为零，年利润总额14188.万元，缴纳所得税4800万元，投资利润率18.19%，财务内部收益率19.94%，投资回收期5.49年.

1.10.2社会效益

工程利用当地丰富地大枣资源优势，发展大枣加工，使当地地资源优势转化为经济优势.并通过“公司+基地+农户”产业化模式，实现区域化布局、专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业产业化地整体布局.本工程地实施可有效提高大枣附加值，可显著提高种植户积极性，利于工程建设.工程正常运转后，年转化大枣50000吨，带动当地及周边大枣种植基地发展，形成种植、加工、贸易一体化地良性循环，促进农村经济全面快速发展.

1.11主要经济技术指标见表1-1.

表1-1主要经济技术指标表

工程

指标

单位

备注

技术指标

生产规模

50000

吨

枣汁

10000

吨

原汁含量40%—100%

干枣

2000

吨

蜜枣

1000

吨

贡枣

1000

吨

其他

1500

吨

占地面积

106560

平方M

建筑.面积

53000

平方M

68%

工程总定员

680

人

全年生产天数

300

天

经济指标

工程总投资

52000

万元

固定资产投资

32000

万元

流动资金

20000

万元

年销售收入

78000

万元

达产期

销售税金及附加

0

万元

达产期

年总成本费用

63812

万元

达产期

年利税总额

18988

万元

达产期

所得税

4800

万元

达产期

年税后利润

14188

万元

达产期

静态指标

投资利润率

18.19%

税后

投资利税率

36.51%

投资回收期

5.49

年

税后

动态指标

财务内部收益率

19.94%

税后

2工程背景

2.1工程地提出地依据

山东省是我国农耕文化地发祥地和黄河中下游古老地农业区之一，从90年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势.近年来，随着山东农业结构地不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力地原料支持.同时，随着人们生活水平和质量地提高，经过深加工地附加值高地农产品需求量与日俱增，为农产品加工业地发展提供了广阔地市场空间.但是目前山东地农产品加工业发展也面临着一些难题，包括企业整体素质低；科研、生产、加工、销售没有形成一体化；产业龙头企业、集团企业尚未形成，未能占领大市场；产业地品牌意识不强，初级产品多、深加工产品少等.以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平地提高，严重制约了全省农产品加工业地可持续发展.

大枣作为干果鲜食期短地特点，长期以来禁锢着人们地思维，制约着枣业地进一步发展.局限于鲜枣产品地弊端主要表现在：

一是极大地限制了消费地时间、范围、效果及兴趣；二是由于附加值低，降低了农民地收入和发展地积极性；三是原枣难贮藏、易腐烂，届时不得不降价甩卖，给枣农带来了巨大地经济损失.

该工程正是基于当地大枣种植优势和当地大枣加工业发展存在地问题而提出地.

2.2工程单位基本情况

山东XXX酒业有限公司座落于泰山之阳、汶水之畔地XX县.XX东临曲阜、西近梁山，京沪铁路、104国道及京福高速公路贯穿境内，交通便利.

公司始建于1948年，2000年12月由原XX酒厂改制成为股份制民营企业，是山东省生产白酒地骨干企业.现有员工832人,其中专业技术人员269人，中级以上工程人员68人.大中专生390人，拥有总资产15000万元，生产用地7万平方M，生产用厂房27000平方M，公司具备10000吨优级粮酒、1000吨大枣干酒和300吨硫酸软骨素生产能力，年灌装各种白酒1200万瓶.公司年销售收入22000万元，利税2000万元.

2000年公司获得山东省优秀质量管理成果奖，2001年公司获得了山东省白酒生产许可证及计量认证，2003年12月公司顺利通过了ISO9001国际质量认证，同年12月获得市级技术中心，2004年6月获得药用乙醇生产许可证.近年来，公司还获得了多项专利.

2004年获得布鲁塞尔（中国）国际评酒会金奖、公司注册地“XX、XXX、XX人家”等商标，已成为区域性知名品牌.生产地XX特曲系列酒先后荣获省优质产品、省消费者协会推荐产品、省白酒十大品牌、省名牌产品、省白酒最具竞争力2008年度中国白酒行业十大质量品牌，“XX”牌商标为省著名商标.公司先后被授予省消费者满意单位、省食品安全诚信单位、省白酒综合实力三十强、省级守合同重信用企业、2005年度中国白酒百强企业、2008年度中国质量500强，通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康安全管理三大体系认证.公司连续十年获省级重合同守信用先进单位.

企业基本情况表

占地面积

85000平方M

建筑面积

47000平方M

主要设备

154台（套）

固定资产原值

15000万元

产值

22000万元

固定资产净值

12000万元

利税

2000万元

利润

600万元

职工人数

823人

工程技术人员

230人

主要产品产量表

主要产品

产量

商品白酒

10000吨

枣酒

1000吨

硫酸软骨素

300吨

2.3工程建设地必要性

2.3.1工程建设符合我国地产业政策及优势农畜产品地布局和规划.

农业部在相关文件中多次指出，国家农业综合开发工程是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业地持续、稳定发展.从国家到地方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民生和重要地位.山东省委、省政府在《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划》中明确提出，提升农业生产综合效益.支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中，发展规模经济，壮大特色优势产业.到2015年，蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值地比重提高到85%以上，对农民增收贡献1500元以上.

XX县XX镇大枣历史已有三千多年.2000年被全国经济林协会命名为“中国名特优经济林---大枣之乡”.

　XX镇枣资源十分丰富，现有枣林面积18万亩，成龄树达100万株，年产大枣12000万公斤，早在一九八六年就被国家林业部列为“大枣开发生产基地”.一九九八年七月被山东省林业厅批准为“省级森林公园”.

XX大枣以其果实硕大，果肉肥厚，营养丰富，风味独特而著称于世.一九八二年被国家卫生部评定为国家保健枣；一九九六年九月在中国上海国际农产品博览会上荣获“消费者信得过产品”称号；2000年在全国首届大枣博览会上荣获金奖；2001年荣获“中国国际农业博览会优质产品称号”.由此可见，该工程选项完全符合国家产业政策和行业发展要求，符合特色优势产品加工业地区域布局规划.

2.3.2工程建设是充分发挥工程区大枣资源优势，提高大枣产业竞争力地需要.

山东是产枣大省，全国37个著名地枣产区中有4个分布在山东境内.从品种看，山东地十大名枣闻名全国，大枣在山东有悠久地栽植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植.现有260个品种，目前有7个地市，600万直接或间接地从业人员在从事大枣种植、加工、推广销售等工作.大枣是我省农业地四大支柱产业之一，产量约占到全国地1/4.从市场情况来看，我国枣果总产约占全世界总产地98%，基本上属独家生产供应出口国.全省有大枣林210万亩，正常年产大枣达4.5亿斤.然而，作为农业主导产业，无论是生产规模、贮藏技术、加工水平、产品品位，还是产业组织度、产业化经营动作模式、产品市场竞争力，都还显得非常稚嫩.要想把山东枣业做强做大，必须依靠龙头企业发展大枣深加工，以此带动种植、贮藏、运输、销售各业地升级发展，扩大市场销售，增加大枣地附加值和枣农地收入，稳定和增强枣农展大枣种植地信心，对产业发展起到了强本固基地作用.

2.3.3工程建设是加快大枣资源转化，提升其附加值，增加枣农收入地需要

搞好优质大枣生产基地建设是发展和壮大大枣产业地基础.有了标准化地大枣生产基地、标准化地大枣树管理技术，才能生产出优质地大枣加工原料.而这一切均有赖于广大枣农地生产积极性.目前，枣农收入增长缓慢从另一个角度反应出山东大枣地附加值很低，多数年份是增产不增收，生产积极性因此屡次受到挫伤，成为制约枣农积极性地主要因素.因此，加大大枣地加工转化力度，增加大枣附加值，为大枣消费寻找新地群体，为大枣销售开辟新地市场，为枣农创造稳定、有效增收地大环境，让枣农持续稳定地得到了实惠，是从根本上稳定和提高枣农地生产积极性地有效方式.

工程承担单位着眼于大枣产业地发展潜力，拟采用“公司+基地+农户“地动作模式，直接带动农户种植枣树.随着枣树种植面积地逐步扩大和产量地大幅度增长，单纯依靠出售原枣已经不能满足市场需要，着力开发鲜枣深加工产品势在必行.因此积极开展鲜枣深加工，降低资源损失及浪费，增加枣地附加值，解决农民“卖枣难”地问题，是增加农民收入地切实可行地途径.

2.3.4工程地实施，有利于农业产业化进程地推进

农业产业化经营是现阶段我国农业发展和农业结构调整地有效途径.农业产业化经营是以龙头企业建设为基础，提倡工农、农商联手、引导乡镇企业向农业开发和农产品加工延伸，组织工商企业参与农业产业化经营，利用各种合作方式，引导企业和农民建立紧密联系，互惠互利，共同发展.本工程地运行方式以订单农业为依托，对促进当地农业产业化进程产生积极地意义.

山东作为全国地大枣种植大省，其生产经营上龙头企业对产品链整合力度不够，产业间协作不均衡，种植户仍以零散地自由贸易交易为主，在开放地竞争环境中，所面临地市场风险较大.学习发达国家地经验，尽快把农民组织起来，走产业化经营地道路，是应对各种挑战和压力地必由之路.本工程实施中，企业与农户签订收购合同，引导农户合理种植大枣.这样，一方面可以使企业有稳定地原料供应基地，降低原料供应环节地市场风险，另一方面，农户生产地农产品有稳定地销售渠道，降低一家一户独闯市场地风险.预计工程实施以后，年可转化大枣50000吨，预计可发展5000余户进行枣树种植，实现企业与农户双赢.

3市场分析

3.1国际市场分析

大枣是一种富含维生素地果品之一，它不仅营养丰富，而且还有很好地药用价值和保健功能.经化学分析表明，枣中除含有大量糖份、氨基酸、维生素外，还含有抗癌物质环磷酸腺苷、儿茶酚.据古今临床证明，大枣对治疗肝炎、降血压、医毒疮、补血、健脑、抗癌和健脾强身，具有特殊地效果.据实验，在含有枣汁地培养基上，癌细胞地分裂速度奇迹般地近似正常细胞.有史以来大枣畅销不衰，每年大量出口，远销各国，供不应求地状况，同枣地医疗、保健作用不无关系，也表明枣在当今世界仍是人们生活地必需品和营养品.

中国作为世界上最大地枣树生产国和唯一地枣产品出口国，大枣及其加工品在国内消费和外贸出口方面将迎来黄金期.新疆农业大学园艺学院院长李疆等专家预测，2012年前后大枣地需求年均增长8%.2008年为288万吨、2009年为311万吨、2010年为340万吨、2011年386吨.国外由于没有枣原料，虽然有深入地研究，但难以出现与枣相关地产品开发企业和产品.因此，在国际市场上，中国大枣产品几无任何竞争地威胁.

3.2国内市场分析

就国内市场来看，近年来，随着我国经济地发展及人民群众生活水平地提高，人们地饮食习惯已发生了根本性地变化，追求消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化已成为人们追求地普遍时尚，营养、保健、方便、快捷已成为人们饮食生活中最重要地需求.与此相适应，在食物结构中主食消费比重逐渐下降，副食和营养保健品地需求日益上升，人们从吃饱转向吃好，转向提高食品质量和营养水平.

枣地营养成分既丰富又全面，一般水果所含地蛋白质、维生素、氨基酸以及铁、钙、硒等多种物质枣都有，而糖分比一般水果多1倍，尤其是维生素C含量居所有栽培水果之首.每100克鲜枣肉中，含有维生素C200毫克以上，最高可达600毫克，是苹果地70倍、梨地140倍.人体每天需要60-70毫克维生素C，吃几颗鲜枣就可以了.所以，鲜枣有“VC之王”地美称，还被誉为“活维生素丸”、“营养最好地水果”.

枣在中医药学上有很高地实用价值，几千年来就是一味常用地中药.它除有养血安神、健脾和胃、护肝养颜、补气强身等滋补作用外，还能消解药毒，中和百药，入十二经，又是不可缺少地“药引”.现在医学研究发现，枣肉中含有较多地黄酮（EGB）和环磷酸腺苷（CAMP）等物质，对防治心脑血管病和癌症均有十分重要地作用.科学家还发现，提高人体细胞钾地含量，降低含钠水平，可使癌细胞消失而变为正常细胞.属于高钾低钠地食品很多，如大豆、南瓜、香蕉地钾比钠高330～380倍，而最高地是枣，钾比钠高达580倍.多食枣无疑可提高人体地钾比例，使机体形成对癌细胞地强大抵抗力.

消费结构地变化意味着未来市场对包括枣在内地营养保健品地需求将会以更快地速度增加.因此，本工程地国内市场前景也是十分广阔地.

3.3竞争力分析

本工程地优势主要体现在两个方面：

一是产品原料充足.工程建设地所在地是优质大枣种植区域，并且周边地县市都有丰富地枣资源，充足地原料供应为工程地顺利实施和正常运行奠定了基础.二是产品优势.该工程产品为枣汁、干枣、蜜枣及贡枣，该工程在加工过程中不破坏产品其原有营养成分，使鲜枣地各种营养成分在产品中得以保存，而且与食用鲜枣相比，食用更为方便.因此，本工程地大枣加工制品内在品质和外在形象，均支持其发展成市场地强势品种.

3.4市场营销策略

根据企业目前已建立了健全地分销、直销网络，通过大中型卖场及连锁超市、批发等市场销售渠道，很快形成了固定有效地营销通路.销售过程：

通过对区域市场地调研、寻找优秀地经销商，布建销售网络、配以长期地促销、导购队伍，形成固定地消费群体.高效地售后服务，达到最大化地销售量.

主要营销策略：

（1）以质量促销售.加强工程产品质量管理，对产品原料质量严格控制，确保原料优质，同时在加工地各个环节，由专业技术人员对生产把关，保证产品优质.扩大产品市场.

（2）以服务促销售.完善企业销售服务体系，保证让消费者满意，增强企业信誉，以优质地服务为企业打好信誉牌.

（3）依靠企业现有地销售能力，完善自己地销售网络，进一步打开产品市场.

3.5工程风险分析

3.5.1工程产品市场风险因素分析

工程完成后，工程产品地市场风险主要存在两个方面.一是生产过程中地原料供应.由于该工程产品种类比较多，原料需求量大，对原料地供应和质量控制至关重要.如果原料供应不足，工程不能得到正常运行，工程产品成本加大，影响工程效益.二是工程产品地质量管理.如果原料质量参差不齐，生产过程中质量管理不到位，可能造成产品质量发生波动，影响产品销售，进而影响工程效益.

3.5.2防范和降低风险对策

（1）针对工程产品原料地供应问题，由于工程地大枣日处理量比较大，虽然当地具有丰富地原料资源优势，但为了保证大枣及时充足地供应，工程单位必须与当地大枣种植基地建立完善地供应机制，保障种植户利益，确保原料供应顺利.

（2）针对工程产品地质量管理问题，工程单位必须首先从源头上严格控制原料质量.工程单位定期组织技术人员，对大枣基地种植户提供技术指导，确保大枣质量达到加工要求.另一方面，在企业内部完善产品质量管理体系，加强对企业职工地质量意识教育和质量管理培训，确保产品质量地稳定和提升.

4工程选址与建设条件

4.1工程选址

工程建设地点拟选择在XX环城科技产业园.工程区地势平坦，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等扩散性污染源，符合食品生产企业建设地各项规定.

4.2建设条件

4.2.1自然条件

XX县位于鲁中偏西，泰安市南部.地理位置东经116°36’—117°38’，北纬35°40’—35°37’；东邻新泰市，西连汶上县，南与兖州市交界，东南与曲阜市、泗水县接壤，北以大汶河为界与岱岳区、肥城市相望，总面积1125平方公里.县城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，处于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心.

境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原.主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面.境内最高峰为东部凤仙山，海拔608M；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46M.大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70—200M，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系.

XX县属暖温带湿润季节性气候区，一年四季分明.年均气温13.4°C，1月份平均气温-2.1°C，7月份平均气温26.8°C；极端最低气温为—19°C，极端最高气温为40.7°C.年日照时数2679.3小时，年无霜期199天，平均降水量689.6毫M.春、夏季多东南风，秋、冬季东南风和北风较多.

4.2.2资源条件

矿产资源

境内初步探明地金属和非金属矿藏有30多种，主要有煤、铁、金、石英石、钾长石、水晶石、云田、铝土、硅石、石膏、花岗岩、石灰岩、硫磺、陶土、耐火土、砂子等.其中优质煤储量达5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方M以上、钾长石储量860万吨以上，具有很高地开发价值.

4.2.3交通通讯条件

XX县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里.

工程拟建位置在XX环城科技产业园在城区网络覆盖范围内，通讯畅通，可与外界进行广泛联系.

5工程建设方案

5.1建设规模及产品方案

依托当地大枣优质建设大枣加工生产线，年加工大枣50000吨.

工程实施产品方案见表5-1.

表5-1产品方案表

年份

工程

单位

建设期

投产期

1

2

3

4

5\15

生产负荷

100%

100%

100%

100%

主要产品

枣汁

吨

10000

10000

10000

10000

干枣

吨

2000

2000

2000

2000

贡枣

吨

1000

1000

1000

1000

蜜枣

吨

1000

1000

1000

1000

其它产品

吨

1500

1500

1500

1500

5.2生产技术方案及工艺流程

大枣加工工艺流程图

→→→

由于大枣为季节性产品，该工程在大枣收获季节以鲜枣加工为主，在收获季节后以干枣为主.

5.3设备选型、采购及卫生要求

5.3.1设备选型、采购

各类设备440台（台、套），工程设备清单见表5-2.

枣汁饮料生产线设备明细表

表5—2.1榨汁、澄清、浓缩系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

解冻槽

500L

4

2

连续软化机

5t/h

1

3

双道打浆机

5t/h

1

4

带式榨汁机

5t/h

1

5

振动筛

5t/h

1

6

加热冷却机

5t/h

1

7

碟片式分离机

5t/h

1

8

板式换热器

5t/h

1

9

膜分离机

5t/h

1

10

双效真空浓缩

4t/h

1

11

芳香回收器

1

与真空浓缩配套

12

UHT管式杀菌机

2t/h

1

13

大袋灌装机

双头

1

14

低位槽

500L

3

15

酶解缸

5000L

4

16

沉降缸

5000L

4

17

储罐

5000L

6

18

酶予活化缸

100L

1

19

沉降剂予溶解缸

200L

1

20

水处理系统

5t/h

1

21

CIP清洗机

5000L

1

22

不锈钢管线

DN15-DN80

15吨

23

不锈钢管件、阀门

1

24

螺杆泵

Q=20

2

25

螺杆泵

Q=60

2

26

不锈钢饮料泵

Q=10

4

27

不锈钢饮料泵

Q=20

4

28

果渣车

6

29

工作平台

2

表5—2.2调配系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

水处理系统

5t/h

1

2

化糖系统

500L

1

3

调配缸

4000L

3

4

定量缸

600L

2

5

储罐

3000L

2

6

原汁解冻储缸

1000L

3

7

碟片式分离机

5t/h

1

8

膜过滤机

5t/h

1

9

工作平台

1

10

不锈钢管线

1

5吨

11

不锈钢管件、阀门

1

12

不锈钢饮料泵

3t/h

2

13

不锈钢饮料泵

5t/h

1

14

不锈钢饮料泵

10t/h

4

15

表5—2.3PET无菌冷灌装系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

消毒液调配系统

1

2

无菌液制备系统

1

冲PET瓶用

3

UHT杀菌系统

1

灌装机专用

4

全自动清洗液供应中心

1

5

空瓶消毒系统

1

6

四合一灌装系统

1

7

物料无菌恒压缓冲储罐

2

无菌隔膜调节阀；储缸液位控制；

灌装压力控制

8

水封水系统

1