优质浮法玻璃项目可行性研究报告.docx
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优质浮法玻璃项目可行性研究报告
优质浮法玻璃项目可行性研究报告
1总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
优质浮法玻璃项目
1.1.2建设单位
a）项目承办单位：
某建筑公司
b）法定地址：
##市
c）法定代表：
1.1.3项目建设地点：
镇驻地
1.2可行性研究的依据
a）##市政府《##市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
b）业主提供的相关技术资料
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
玻璃行业复苏自06年下半年起，07年下半年工艺玻璃价格走势呈现短期快速提升的态势，明显超越了市场预期。
当前国内工艺玻璃平均价格水平已经达到03年以来的高位，工艺玻璃价格同比涨幅都在20%左右。
目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格的变动受成本和新投放产能两方面制约。
促使玻璃涨价的因素主要原因为：
一是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃的市场需求量每年将以超过10%的速度增长，随着各种节能政策的相继出台，安全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统的建筑玻璃。
二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，其中，纯碱、重油（煤焦油）价格涨幅较大，原材料价格的持续上涨，推动了玻璃价格上涨。
三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。
虽然玻璃价格在07年年底已开始有所回落，但生产玻璃的主要原材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。
2008年1季度，重油（煤焦油）、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%，重油（煤焦油）比上年同期上涨384.51元/吨，涨幅达16.74%；煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%；据纯碱协会预测：
2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍将在高位运行。
原材料的上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业的利润。
由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜，对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优势。
尽管玻璃行业也出台了一系列的调控政策，包括2010年前淘汰3000万重量箱，其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求，但执行力度不足，政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般，2010年控制在5.5亿重量箱的目标不易实现。
尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减，但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的，在利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的冲动，其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。
深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。
正是由于玻璃原片的激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速的产能扩建使行业景气周期很短，波动较大。
但作为一般的建材产品，工艺玻璃的需求量随固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。
因此竞争不是很激烈的高品质优质工艺玻璃、特种玻璃和附加值高的深加工玻璃，他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。
比较典型的如南玻A进行玻璃深加工，使得毛利率水平一直远高于同行业水平。
但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，##很多的企业一直没能得到长足的发展。
随着西部大开发步伐的加快，玻璃行业又将迎来新的发展机遇。
能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。
##某某工艺玻璃有限公司，依托某镇得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出《某镇优质工艺玻璃项目》，本项目的实施对促进中国以及##市玻璃行业的快速健康发展。
1.3.2必要性
在“十五”期间，工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标，洛阳工艺玻璃技术也取得了突破性的进展，但就2004年的优质工艺玻璃的产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。
仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面的问题。
首先，重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重过剩的结构性矛盾。
国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把玻璃总量控制在1.8亿重量箱，其中工艺玻璃产量1.6亿重量箱；
由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主，如2004年以来的扩产高峰除了10条左右的优质浮法生产线外，其余的都是普通浮法生产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级工艺玻璃供求失衡的程度。
然而，尽管目前的玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2005年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。
此外，玻璃行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。
截止2004年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工率仅为25%，没能完成“十五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。
目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。
随着2005年玻璃产能继续大量的投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。
工艺玻璃占玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12个百分点；“优质浮法”由原来8条线，占浮法总量10%左右，增至近30条线，占总量25%左右。
在工艺玻璃产品产量快速增长的同时，新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃（0.55—1.3mm）、超厚玻璃（15—25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成900t/d—950t/d大型工艺玻璃生产线；行业生产集中度也进一步提高。
生产规模前10位的工艺玻璃企业占总能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。
国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，玻璃出口一直持续高位增长。
2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响，但玻璃出口自2001年至今，平均年增长率均达30%以上。
目前玻璃出口已占到总量的15%左右，相当于18条600t/d浮法生产线年产量，国际市场已成为我国玻璃重要市场之一。
2007年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。
如2007年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。
2007年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。
在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。
这是信义玻璃集团首次进行的收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。
这个收购事件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。
在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台CRT显像管的彩虹集团通过不断的技术攻克，试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。
2007年，具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅工艺玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构的质量认证，结束了我国高硼硅工艺玻璃全部依赖进口的历史。
可以说，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。
优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。
虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还不成熟。
按照国家有关部门的指导意见，到2010年末我国优质工艺玻璃比例将达到40%。
因此《某镇优质工艺玻璃项目》具有很强的必要性。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1可行性研究的范围
a）厂区的总体规划；
b）公司承办本项目建设的条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.4.2可行性研究工作的主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.5总投资及资金来源
本项目建设投资为600.00万元，其中：
业主自有资金400.00万元；、银行贷款200.00万元。
本项目建设期利息为20万元，由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金200.00万元，其中：
自有流动资金100.00万元；流动资金借款100.00万元。
本项目总投资为800.00万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
3600
年产量（吨）
18250
2
厂区总用面积
m2
13320
合20亩
厂区建筑面积
m2
400
3
人员总数
人
80
新增
4
工艺设备总数
台（套）
20
新增
5
项目总投资
万元
800
新增
6
年产品销售收入
万元
3600
7
年销售税金及附加
万元
2603
8
年利润总额
万元
200
二、主要技术经济指标
万元
1
财务内部收益率
（所得税前）
%
46.43
2
投资利税率
%
38.18
3
投资利润率
%
37.25
4
盈亏平衡点（BEP）
%
51.63
5
投资回收期
年
4.06
2企业基本情况
2.1企业概况
##某某工艺玻璃有限公司由董事长兼总经理李丽新女士。
几经风雨，艰苦创业，将一个弱小的企业逐渐壮大为某镇首家具有一定规模的玻璃工艺、房地产开发等为一体的综合开发业。
2.2企业基本情况
##某某工艺玻璃有限公司，注册资金50万元，，公司位于##市某镇驻地，有近300平方米的综合楼，员工80余人，其中管理人员10人，各类技术人员20多人，提供50多个岗位的就业，是某镇重点企业之一。
2.3有利条件分析
a）地域优势
##市长城南路，距##火车站38公里，京福、京沪高速公路贯穿其中。
区位优势明显。
b）技术与人才优势
公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。
同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。
c）政策优势
国家和##市政府对某镇工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。
如：
《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》等。
作为某镇新建企业，公司也可以充分利用某镇产业经济发展政策上的优惠政策。
d）##的劳动力资源和水电能源成本较低。
##的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。
且水电能源供应充足。
与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为##玻璃工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。
3需求预测及拟建规模
3.1产品方案
日加工20吨的优质工艺玻璃。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
国民经济的快速发展，为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。
从近年来玻璃工业的发展情况来看，玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。
有关部门预测，2007年深加工玻璃产量增幅将超过25％。
随着各种节能政策的出台及监管力度的加大，Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。
据有关报道，2011年，透明中空玻璃用量将大于5000万平方米，新增镀膜玻璃（含Low-E低辐射镀膜玻璃）用量约600万平方米。
按2010年的目标计算，今后几年，将新增节能建筑面积约30亿平方米，需要节能玻璃面积约6亿平方米，平均每年需要节能玻璃约1.2亿平方米。
安全环保需求使安全玻璃的生产进入快速发展时期。
随着人民生活水平的提高，人们对建筑的安全问题也越来越重视。
近几年，各种安全玻璃都有很大的发展，特别是2003年国家发改委关于印发《建筑安全玻璃管理的规定》的通知发出之后，更加带动了安全玻璃的需求。
通知严格规定了11种使用玻璃的建筑部位，必须使用安全玻璃。
此外，抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也将随着人们对高附加值产品的重视而得到快速发展。
深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速率增长，全面超越整个玻璃业的增长速度。
2009年新增产能较多，加上2010年扩张步伐较快（目前在建和拟建的生产线还有30余条），专家预计2011年玻璃产能已有潜在过剩的隐患。
虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。
目前玻璃年出口量已占总产量的15％，如果2011年出口放缓，部分产品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。
综合考虑各方面因素，有业内人士分析，2011年玻璃价格将和去年持平或出现小幅下降，而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继续上行，玻璃行业盈利能力面临下滑风险。
其实玻璃价格回落的情况在2007年年底已经开始在局部市场出现。
统计数据显示，经过连续数月的上涨，玻璃价格从2007年11月开始出现回落，12月加速下滑明显，中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为74.87元/重量箱，比9月下降4.87％，同比涨幅也从9月的21.51％下降到13.99％。
重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续4个月同比下降后，从10月份开始又转变为同比上升，但幅度不大，10月和11月分别为10.23％和17.69％。
表3—1 2005-2009工艺玻璃出口情况
年份
2005
2006
2007
2008
2009
出口
数量（万米2）
5399
5886
10800
11675
13390
金额（万美元）
14539
14465
23993
27089
32824
出口价（美元/米2）
2.69
2.47
2.23
2.32
2.45
进口
数量（万米2）
2812
2447
2543
3111
4215
金额（万美元）
12318
10375
11451
13820
19884
出口价（美元/米2）
4.38
4.24
4.50
4.44
4.72
3.2.2国内生产现状
自1982年以来我国工艺玻璃生产线建设已经出现了4次发展的高峰期，从近几年的情况看，由于我国经济强劲高速增长带动的玻璃消费快速增长，使得玻璃行业消化新增产能的速度加快，进而造成行业景气波动周期的缩短。
从景气周期来看，目前我国玻璃行业正处于第4次建设高潮后的景气回升期。
2011年我国玻璃产量预计超过5亿重量箱，同比增长近10%.但是企业生产成本压力日益突出，节能降耗潜力较大。
玻璃价格持续上涨的因素之一即玻璃企业生产成本将持续攀升。
专家预计2009年纯碱价格涨幅在8%左右，按2009年国际油价涨幅8%测算，工艺玻璃的成本上涨幅度在3~4元/重量箱。
2010年维护工艺玻璃行业景气度，从市场需求来看，建筑行业与汽车行业仍是最主要的两个重点区域。
2009年前10个月我国房地产开发投资额增长率达到31.4%，创近10年的新高，无疑玻璃行业会明显受益，因为从建筑风格和加工玻璃的推广看，单位建筑面积玻璃的使用量都在增加。
我国汽车消费处于高增长期，汽车玻璃的需求会保持与汽车产量同步的增长。
此外，由于具备明显的价格优势，导致每年汽车玻璃产量的增长会略高于汽车产量的增长。
玻璃的其他用途主要包括家具家电、装饰装修、太阳能、电子信息等领域，消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域消费玻璃的增长可能比建筑和汽车领域的增长更快。
3.2.3市场前景及主要影响因素
我国优质工艺玻璃需求量为每年60－65万重量箱，而国内目前工艺玻璃生产能力仅为每年7万重量箱，市场缺口很大。
在咸宁市建优质工艺玻璃生产线，仅##就有很大的产品销售市场。
目前##市优质工艺玻璃需求量为30万重量箱，预测到2011年需求量为35万重量箱，2010年需求量达45万重量箱，随着对优质工艺玻璃产品研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，市场将十分广阔。
如果玻璃行业产能扩张能得到有效控制，玻璃行业本轮的景气周期有望延长。
新增产能投放速度和淘汰落后产能的进展是2008年特别值得关注的主题，这将直接决定行业未来两年的景气度和盈利。
毫无疑问，玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。
优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。
3.3厂区建设构成
3.3.1生产部门
包括：
预处理车间、分解车间、成型车间、技术检测中心、后处理车间、动力中心等。
3.3.2辅助部门
包括：
动力站房、技术检测中心、卷扬机房、门卫等。
4厂址选择
4.1厂址概况
某镇位于##市南部，大汶河腹心地带。
大汶河由东向西横穿而过。
4.2建设条件
4.2.1场地概况
本厂址拟选在##市某镇。
建设场地坡度较小，现状多为农用地。
场地紧邻京沪高速公路出口处。
周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。
根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。
4.2.2气象资料
a）气温
年平均气温12.9℃
极端最高气温39.1℃
极端最低气温-13.7℃
b）降雨量
年平均降雨量659.0mm
最大年降雨量1179.3mm
最小年降雨量140.7mm
c）降雪量
最大积雪厚度50mm
d）湿度
历年平均相对湿度81%
年最小相对湿度9%
e）气压
历年平均气压99.25KPa
f）风向及风速
全年主导风向C.N.
最大风速33.3m/s
年平均风速2.4m/s
g）特殊气象
常年平均霜日15.5d
常年平均日照对数1462.6h
常年平均雷暴日48.5d
4.2.3地震设防：
本地区地震基本烈度6度，本工程按6度设防。
4.2.4公用设施条件
某镇工业园区建设，是该镇近年重点发展的工业园区，入驻园区建设的企业，场坪、水电、通讯、道路等公用基础设施建设，由园区统一规划建设，为入驻园区企业提供良好的公用设施依托条件。
工业园区比某镇，在生产、生活、医疗、运输等方面，都具有良好的城市依托条件。
5设计指导思想和主要设计原则
本次设计以提高技术水平为导向，通过引进先进技术，达到生产要求，优化企业产品结构，积极开拓市场。
合理规划、合理购置现代化设备，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做大做强。
6工艺设计方案
6.1生产工艺流程
6.1.1原料生产工艺流程
7.2工作制度和年时基数
工作制度：
全年300天，二班工作制。
年时基数：
设备：
7200h，工人：
7200h。
7.3设计原则
1）采用成熟、可靠的备料和工艺，生产线能适合层状结晶硅酸钠的生产，工艺水平与生产纲领相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。
2）各分设备、管线尽量排成一条直线，以使物流短捷顺畅。
减少物流量，降低生产成本。
3）充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用率，满足生产需要，降低投资。
4）本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。
5）本车间建成后，其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。
7.4技术检测中心
7.4.1理化室
⑴ 根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要实验室和相关的辅助部门。
主要实验室有：
纤维实验室、非金属物理实验室、机械性能实验室、化学实验室等。
⑵ 采用先进的检测手段，提高整体检测水平。
⑶ 设备选型立足于国内，采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。
但对于国内无法满足要求的设备，可适当考虑引进。
7.4.2计量室
根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要测量室和相关的辅助部门。
主要测量室有：
基准室、精密测量室、量具工装检定室、仪器鉴定室等。
8总图
8.1厂区现状概述
厂址位于##市某镇境内，厂址位于##市某镇人和镇清凉村，用地紧靠长江，建设场地坡度较小，现状多为农用地。
其间分布多处农村居民点。
目前，园区内市政公用系统完善。
8.2设计原则
a）按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。
b）按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。
c）充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原则。
d）全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。
e）建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。
主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间及环境绿化、美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。
f）一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的实施方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。
g）符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。
8.3总平面布置
8.3.1总体布局形式
全厂分为四大区：
办公区、生活区、生产区、仓储区。
用地北侧布置技术检测中心，与厂外道路相衔接；南面布置滑道，紧靠彭溪河。
建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为8米、道路转弯半径为9米，均符合生产工艺和消防要求。
8.3.2人流、物流组织
厂区北面设置一个出入口，与城市道路取得联系；在厂区南面预留一个出入，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。
8.4竖向布置
竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。
a）场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。
b）厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。
c）道路系统呈垂直网状结构。
道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。
主要道路宽度为8m、次要道路宽度为6m，建筑物室内外地坪高差为0.15~0.45m，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。
确定厂区设计标高遵循的原则：
——尽量使填、控方量达到或接近平衡；
——当建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位2米；
——保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应；
——有利于降低造价、当场地的地下水位较高时，则车间的地坪标高应尽可能提高，以避免地下室或设备基础等的防水工程造价增加和引起施工的困难。
8.5总图主要数据
（见下页表8-1总图主要数据及技术经济指标表）
8.6绿化布置方案
8.6.1环境景
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