《比亚迪仓库管理规范》.docx
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《比亚迪仓库管理规范》
比亚迪仓库
管理规范
A部分：
备件库房管理制度
B部分：
备件入库管理规范
C部分：
备件在库管理规范
D部分：
备件出库管理规范
A部分：
备件库房管理制度
一、目的：
为了规范库区员工对库区各项管理制度的执行，提高备件库房管理的效率、提高部门及公司的形象，特拟定以下备件库房管理制度。
二、适用范围：
库区所有工作人员
三、内容：
1、考勤制度
1.1正常工作时间及值班时间
早上上班，中午中为休息时间，下午下班，严禁员工迟到或早退，若有迟到或早退却不说明原因者，将按缺勤处理；
值班时间
正常值班：
周末值班：
节日值班：
1.2按仓库规定时间上班，上班期间不得无故外出，员工离开办公室或库房半小时以上者须给直接领导说明去向及需要多长时间，否则按照逃岗处理。
1.3因特殊情况不能按时到岗，应最少提前1天向直接领导说明原因，若早上上班前直接领导未收到相关消息，将按缺勤处理。
1.4调休、请假天以上至少提前天申请
1.5离职、调动以上至少提前天申请
1.6加班
1.7员工加班时须严格按照库区要求加班，已经申请加班的员工必须按加班时间上下班，申请加班又无故不加班的，将按缺勤处理。
2.工作纪律
2.1员工工作时间内须着装整齐、清洁，佩戴工牌，仪容、仪表要得体，着装要规范。
2.2员工工作时间要文明用语、礼貌待人，言行要规范。
2.3员工工作时间严格按照库房各项管理流程操作、严谨行事、作业要规范。
2.4工作要有认真度、责任心、积极性，尽职尽责做好本职工作。
2.5工作要有很强的执行力，未完成任务时不找借口。
2.6在上司做出决定之前可以和上司进行充分沟通，一旦做出决定后就要不折不扣地执行，在执行过程中如有问题要及时反馈。
2.9上班期间禁止收听广播、随身听、MP3及手机音乐，严禁任何配备电脑人员上网、玩游戏。
3.库房制度：
3.1备件入库：
（详细作业规范参见：
备件入库管理规范）
3.1.1计划员须事先通知收货员和账务输单员对备件来料进行入库前准备及负责对来料异常问题进行处理。
3.1.2收货员确定来料数量是否正确、品质是否完好、包装和标签的使用是否规范、各种证件是否齐全及单据适用是否规范，同时填写入库检验单并通知和协助保管员对已检来料及时进行入库处理。
3.1.3保管员负责将已检来料及时做入库处理，并按照库房定置、定位的管理要求将来料及时摆放到对应的仓位区及在物料卡上登记相应借方信息，严禁不合格或手续不全的备件私自入库上货架。
3.1.4账务输单员应及时对来料进行系统做账，审核单据并对相关原始单据进行保管，并对因账务差错原因造成的责任负责。
3.2备件在库：
（详细作业规范参见：
备件在库管理规范、库房5S管理手册）
3.2.1保管员须按照备件存储原则进行物料的存储。
3.2.2拣配员对备件进行出、入库、盘点时，须严格按照物料卡填写规范填写物料卡。
3.2.3严格遵循库房5S管理规范，维护好备件的保养。
3.2.4保管员对于备件的摆放，应便于执行先进先出原则，对有严格保管期的备件，应在账本和存放备件位置的卡片上注明期限。
过期和有质量问题的备件不得配送，且应标识清楚并与正常备件区别摆放。
3.2.5保管员应坚持日清月结，做好盘点、稽核、账龄分析工作，异常情况，及时沟通，互通信息。
3.2.6保管员应及时补货，对于部分既有仓位区又有存储区的备件，保管员应每天检查仓位区备件库存情况，仓位区备件数量不足的应及时补货，保证所有备件仓位区均有备件。
3.2.7仓务主管应定期检查保管员物料卡的填写情况，保证所负责库区物料卡填写的规范和正确。
3.2.8仓务主管应每月30号前统计一次所负责库区备件存储破损率情况并提出优化方案。
3.2.9仓务主管应每个工作日检查库区5S情况，严格执行库房5S管理。
3.3备件出库：
（详细作业规范参见：
备件出库管理规范）
3.3.1保管员、发料员凭有效出库单按流程配料出库，严禁非保管员、发料员私自配料，任何人员未经保管员同意无权将备件带出库区,无权随意发出。
3.3.2复核员按照有效订单要求复核、确保订单与实物相符，在复核备件时应严格按要求进行备件质量、名称、编码、状态、数量自检，异常情况及时通知保管员解决处理，信息反馈要及时。
3.3.3作业员根据备件状态、性质分类装箱、打包，在装箱时应规范包装，加强备件防护性能，打包完成后依据订单信息对应箱号、箱数、服务店名称转运至发运区域交接。
打包完成的箱物应按厂家，箱数，及时转运至指定区域，按要求码堆放整齐，负责作业区卫生保持清洁。
3.3.4发运员接到出库备件后认真清点件数，核对箱号、名称，称重量方、登记，所有信息确认无误后选择合适的物流商承运。
交接完毕协助相关同事准确开具备件出门证。
3.3.5信息员维护备件相关信息要本着认真负责的态度准确记录、管控。
3.3.6作业现场、定置定位及时清理，整理对物品的打包、包箱应符合运输要求并做好工作器具包装物的归位、回收工作（备注：
配料板车按固定区域存放）。
3.3.7铲车、内外部车辆要定置定位，摆放整齐。
3.3.8库区内所有设备均设有责任人，责任人有义务保养好自己所负责的设备，严格按照设备责任人管理规范进行操作。
4奖惩制度：
4.1日常考勤奖惩
4.1.1迟到、早退10分钟（含）以下：
4.1.2迟到、早退10分钟以上半个小时（含）以内的：
。
4.1.3、迟到、早退超过半个小时的，按旷工处理。
4.1.4无故旷工3天以上。
4.2以下2点视情况可申请公司给予奖励：
4.2.1在工作中及时发现问题并提出可行性改进建议的。
4.2.2在节约资源降低费用方面有突出贡献的。
4.3关于每周错发、漏发和破损累计奖惩,每次处罚10元，第二次处罚20元，第三次处罚40元，翻倍处罚。
相应从给公司支付的费用中扣除。
4.4关于物料卡的填写，发现卡物不相符的罚款20元/起；次日不能给出最终结果的，罚款50元/起；找不到原因的，100元/起。
B部分：
备件入库管理规范
一、目的
规范比亚迪汽车销售公司备件仓库的备件入库管理，发挥入库管理对不良品、不合格品把关的作用，从源头杜绝不良品、不合格品及包装、标签不规范的备件流入备件库房，规范各种备件的入库流程，使备件入库环节工作效率更高，保障入库备件均是完好、完整的备件；同时明确入库环节各岗位的职责，以杜绝各种权责不清现象。
二、入库管理制度
1.备件入库必须要进行相应的的入库检验，保证入库备件的完整性和完好性。
2.入库业务流程清晰，所有备件入库操作必须按照相应的入库业务流程操作。
3.备件入库环节主要责任人有收货员、保管员。
收货员确定来料数量是否正确、品质是否完好、包装和标签的使用是否规范、各种证件是否齐全及单据是否规范，是否有异常，同时填写入库检验单并通知和协助保管员对已检来料及时进行入库处理；保管员负责将已检来料及时做入库处理，并按照库房定置、定位的管理要求将来料及时摆放到对应的仓位区同时物料卡上登记相应借方信息；来料备件从来料方式主要为中心库调拨。
4.所有当天外购直发来料备件原则上必须当天完成入库，中心库调拨来料完成入库原则上不允许超过两天。
5.所有来料备件不允许在保管员不知情况下直接送至库存区，所有备件必须先存放在验收区，待入库检验完毕后方可拉到保管区，所有备件的验收时间不允许超过24小时（需要做实验检验的另行说明）。
6.杜绝物流配送人等以入库交接事宜为借口进入备件库房，保管员对此有监督的义务。
7.入库验收必须严格按照入库检验指标进行入库检验，并填写入库检验单，凡检验不合格的收货员须及时通知中转库管理科计划员，并在其指导下操作。
8.入库环节各种单据的使用必须遵循中转库管理科制定的单据使用规范进行操作。
正常情况下当日入库单据收货员最后提交节点为下午4：
00，下午4：
00之后入库的做第二天来料入库处理，同时收货员应实时向中转库管理科账务输单员提交入库单据，做完一张就应该及时提交至账务输单员处。
9.其他备件库房调拨物料运输途中破损情况的收货员应及时通知中转库管理科计划员。
10.收货员应在来料与保管员交接结束后才可以返单至中转库管理科账务输单员处，收货员负责返单。
11.入库环节各岗位责任人须密切配合，一旦发现入库环节相关工作人员没有按照入库管理规范执行者将给与一定的处罚。
三、中转库调拨入库管理流程及操作规范
中心库调拨入库流程如下
流程说明及操作规定：
1.本流程涉及的计划员和账务输单员指的是中转库管理科计划员、账务输单员
2.物流商应事先通知计划员做收货准备，计划员通知收货员和账务输单员做入库前准备，收货员入库前准备工作主要有收货区的整理、搬运工具的准备和通知保管员预来料情况；中账务输单员按照计划员通知制作当日预来料管控表。
3.保管员须做入库前准备。
入库前准备工作主要有来料仓位区的整理及协助人员的安排。
新到物料须事先给物料整理出新仓位区并维护货位码信息。
4.收货员对来料品质、包装、标签及数量等信息进行确认并填写入库检验单。
5.如发现物料或包装破损等现象应立即向与计划员反映，计划员与中心（转）库方面进行沟通并确认原因，如果是因物流商运输途中造成的物料破损或包装破损等现象应及时联系物流商进行索赔。
6.如发现来料品质状态、数量等异常情况，计划员必须与中心（转）库协调一周内解决，对存在异常情况的来料不得直接入库，可暂时存放在待检区。
7.收货员必须在24小时以内与物流商交接完毕。
8.收货员在以物流商交接完毕后应及时与保管员交接，保管清点完数量后在配送单上签字，由收货员将签字后的配送单提交至账务输单员处；收货员须做到实时返单，一张单子入完库就应该及时将入库单据提交至账务输单员处。
（收货员当日最晚提交入库单据结点为16：
00，16：
00后做第二天来料处理）
9.正常情况下保管员必须在一个工作日以内将来料按照库房定置、定位的要求进行摆放和相应单据的填写并完成全部来料的入库（没有填写对应物料卡者将处于一定的处罚），特殊情况下可由中转库管理科负责人批延长；同时保障入库来料摆放的合理性并做到来料摆放的先进先出，同时对有使用期限或者需要进行特殊存储的来料须在入库时做相应的标识。
10.账务输单员须在收到相关来料单据后当日完成对应来料的账务处理和更新到库进度表；账务输单员有义务检查单据的信息是否齐全，如发现异常问题应及时与计划员和收货员沟通，计划员和收货员应在半个工作日内给出异常问题处理结果。
11.账务输单员每日16：
00时检查当日预来料管控表，核对当日入库及时率情况并报计划员和收货员。
四、外购直发件入库管理流程及操作规范
外购直发件入库管理流程图如下：
流程说明及操作规定：
1.本流程所涉及的计划员和账务输单员均指的是中转库管理科的计划员和账务输单员
2.对于外购直发件的入库，供应商应事先通知计划员。
3.计划员接到供应商来料通知后应及时通知收货员和账务输单员做入库前准备，收货员入库前准备工作主要有收货区的整理、搬运工具的准备和通知保管员预来料情况；账务输单员按照计划员通知制作当日预来料管控表。
4.保管员须做入库前准备。
入库前准备工作主要有来料仓位区的整理及协助人员的安排。
新到物料须事先给物料整理出新仓位区并维护货位码信息。
5.供应商直发到货。
6.收货员确认包装使用和标签使用是否完好规范，同时确认有无合格采购订单并填写入库检验单；无异常情况下收货员确认来料数量并将来料存放至验收区。
收货员将来料存放至验收区后当日制作外购件校验单并检验物料；异常情况下拒绝收货，并通知相应物料计划退货。
7.收货员收货完毕后应及时将来料入库信息反馈至账务输单员处，账务输单员及时更新备件入库管控表并取消对应物料的当日预来料管控表。
8.收货员须在来料后一个工作日内进行物料的品质检验。
（需要做实验检验的物料检验时间计划员另行说明）
9.收货员检验完毕后须及时将来料与保管员进行交接；保管清点完数量后在配送单上签字，由收货员将签字后的配送单提交至账务输单员处；收货员须做到实时返单，一张单子入完库就应该及时将入库单据提交至账务输单员处。
（收货员当日最晚提交入库单据结点为16：
00，16：
00后做第二天来料处理）
10.保管员对已交接来料及时做入库处理，入库处理要求将来料按照库房定置、定位的要求进行摆放和相应单据的填写，没有填写对应物料卡者将处于一定的处罚；原则上入库处理时间为计划员通知入库处理后的当日完成。
同时保障入库来料摆放的合理性并做到来料摆放的先进先出，同时对有使用期限或者需要进行特殊存储的来料须在入库时做相应的标识。
11.账务输单员须在收到相关来料单据当日完成对应来料的账务处理并再次更新备件入库管控表；账务输单员有义务检查单据的信息是否齐全，如发现异常问题应及时与计划员和收货员沟通，计划员和收货员应在半个工作日内给出异常问题处理结果。
12.账务输单员每日16：
00时检查当日预来料管控表，核对当日入库及时率情况并报计划员和收货员。
五、入库环节库房人员岗位职责
1．收货员
1.1对备件入库整个流程负责，直至备件账实入库完毕为止。
1.2负责对来料进行入库检验（主要包括品质、包装、标签和证件四个方面，详细见入库检验单）。
1.3清点来料数量，确保来料数量与计划量相等，数量异常的须及时与中转库管理科计划员沟通。
1.4协助中转库管理科计划员处理入库异常问题的处理，包括未按时供货、来料品质不合格、包装和标签使用不规范、物料各种证书不齐全、来料数量与计划数量不符等问题的跟踪处理。
1.5及时将各种入库单据返单至中转库管理科账务输单员处，确保账上入库的及时率。
1.6协助保管员对来料做入库处理，包括将来料按照库房定置、定位的要求进行摆放和相应单据的填写，没有填写对应物料卡者将处于一定的处罚；原则上入库处理时间为中转库管理科中转库管理科计划员通知入库处理后的当日完成。
同时保障入库来料摆放的合理性并做到来料摆放的先进先出，同时对有使用期限或者需要进行特殊存储的来料须在入库时做相应的标识。
1.7积极配合中转库管理科计划员、保管员和账务输单员的工作，确保整个入库流程的畅通和高效。
1.8入库前的准备。
包括收货区的整理、搬运工具的准备和通知保管员和账务输单员预来料情况。
1.9每月制作当月入库考核表。
对当月各供应商的配送及时率与来料质量进行考核。
2．保管员
2.1收到中转库管理科计划员入库前准备通知后及时做好入库前准备工作。
（包括待检区的整理和相应搬运工具的准备或搬运工具的准备和来料仓位区的整理及协助人员的安排等工作）。
2.2对已确认无误后的来料及时做入库处理。
（包括及时将来料按照库房定置、定位的要求进行摆放和相应单据的填写等工作）。
2.3保障入库来料摆放的合理性并做到来料摆放的先进先出，同时对有使用期限或者需要进行特殊存储的来料须在入库时做相应的标识。
2.4协助收货员和中转库管理科计划员对入库异常问题的处理。
六、入库检验单使用说明
为规范备件库房的入库环节的管理，使备件库房入库环节真正发挥来料完整性把关的作用，自本规范施行之日起，物料入库环节必须进行规定的入库检验，并填写入库检验单，参见附表。
其主要检验指标有：
检验指标说明：
抽检数量参照表：
完整入库检验单如下：
中转库管理科入库验收单
对于入库检验单的使用，需要注意以下几个事项：
✧入库检验人须填写送货供应商、送货日期、物料SAP号、物料名称、处理意见、收货员签名、中转库管理科计划员签名等，异常问题需加在备注栏中注明。
✧对于检验标准栏应参照检验标准说明及抽检数量说明填写，包装、品质、包装、证件栏只需打“√”，打钩代表不符合标准；最后检查全部检验指标情况，有一项不合格备件库房有权拒绝接收此批物料，除非得到中转库管理科计划员允诺并签字确认方可入库。
✧对于入库检验单的结果处理，中转库管理科计划员负责收集并处理差异问题，同时检验单中的数据将作为考核各供应商（包括各自制件生产分厂）的重要指标。
✧填写入库检验单须笔迹工整清晰，不得随意涂改。
七、入库单据使用规范
为规范入库环节各种单据的使用，现对库单据的正确填写要求如下：
1.外购直发件（采购订单+检验报告）使用规范
1.1采购订单：
1.1.1收货时需要有交货通知单（注:
清单上需要有送货单位的盖章）
1..12收货员签字+中转库管理科计划员签字+收货日期
1.2检验报告：
1.2.1外购件交验必须填写合格情况及检验员签名
2.中转库调拨使用规范
2.1收货员签字+收货日期
2.2收货员科室主管签字+日期
C部分：
备件在库管理规范
一、概要
备件在库管理主要表现在以下四个方面：
备件存储、备件保养、物料卡管理、备件在库管理各岗位工作职责。
二、备件的存储方面
对于备件的正确在库存储，主要遵循以下十条原则：
备件的安全存储原则、备件定置、定位、定量存储原则、先进先出原则、产品互补性原则、叠高原则、产品特性原则、目视化标识管理原则、重量特性法则、面向通道原则、及时补货原则。
1.备件的安全存储原则
所有备件的存储必须在保证备件的安全性下进行，对于一些具有特殊属性的备件应进行特殊存储。
（参见备件的保养）
2.备件定置、定位、定量存储原则
所有在库备件按车型分库区进行存储。
同一库区备件按车体构造分类存储，主要分为底盘组、发动机组、内外饰件组、电器空调组、车身附件组、车身本体组和辅料组等7大类，每一类别分别存储于规定的货架区。
所有单独备件（即在SAP系统中有单独物料号）都有唯一对应的仓位区，备件必须存放在对应的仓位区（有存储区优先堆放仓位区，仓位区放不下的再存储在存储区，每种备件的存储区域不得多于两处）。
对于备件的定量存储，主要依照15天的备件在库周转率制定对应的最小安全库存和合理库存值，并按照合理库存值分配相应的仓位区。
3.先进先出原则
对于备件的在库存储，应严格遵循备件出、入库的先进先出原则进行摆放，即先进库的备件先发货，备件的摆放要便于做到备件处、入库的先进先出。
对于有生命周期的备件，例如蓄电池、密封条等备件必须严格做到备件存储的先进先出摆放，同时标注每次到货的入库日期。
对过期的备件应及时清理出库存区，按滞销备件处理流程处理。
4.产品互补性原则
具有关联性的备件应存储在临近的仓位上，所谓“关联性”是指配套发货的备件或者同一属性的备件，例如一种总成拆分后的分拆件或者发某种大件需要附带的小件就属于配套发的备件，而像四门锁、四门密封条之类的则属于同一属性的备件。
5.叠高原则
对于需要叠高堆垛存储的备件，在叠高堆垛时，应采用有规则的堆垛方式，如五五交叉堆垛，保证堆垛的稳定性和每层数量一致，且保证堆垛的高度在备件包装材料承受范围之内。
6.产品特性原则
特殊备件应特殊存储。
对一些单价较高的贵重备件应独立存储于贵重物品区，易燃易爆备件须在具有高度防护作用的建筑物内安装适当防火设备的空间，且存储在较阴凉的库区，这类备件主要指各种油品类备件。
7.目视化标识管理原则
对于库区存储的每一种备件都须有对应的仓位标识，对于既有仓位区又有存储区的备件存储应在仓位区和存储区分别对应标识，仓位区为仓位标识码和存储区位置标识，存储区为对应备件的仓位标识及存储区位置标识；对于部分关联备件应在对应的仓位区标识清楚关联件的关联属性；所有备件每次入库日期必须严格标识出来，以便于备件先进先出的管理。
8.重量特性法则
所谓重量特性的原则，即按照物品重量之不同来决定储放备件于保管场所之高低位置上。
重备件应保管于地面上或货架的下层位置，而重量轻的备件则保管于货架的上层位置；若是以人手进行搬运作业时，人之腰部以下的高度用于保管重备件或大备件，而腰部以上的高度则用来保管重量轻的备件或小备件。
9.面向通道原则
对于发货频率大的备件应优先存储于面向主通道的仓位区。
10.及时补货原则
对于既有仓位区又有存储区的备件，保管员须定期检查仓位区备件数量，如果仓位区备件数量过少则应及时将存储区的备件转移到仓位区，保证仓位区有货可发。
三、其他在库管理须知：
堆集时零部件标签向外，字码要向上；通道上不能堆放零部件。
四、备件的保养
1.备件保养须知
✧每种备件在存储过程中要摆放合理，保证备件存储的安全性。
如减振器、曲轴类备件应竖直悬挂摆放，而不能横向摆放，轮胎类应竖直摆放等。
✧备件保养须做到防尘、防锈、防潮、防晒、防油、防磁场干扰、防压、防蒸发。
✧严格执行备件库房5S管理规范，保证库区的干净整洁，无废弃物、无呆滞物料、无不良品。
✧严格做好防尘管理。
备件在库存储期间须保证备件外包装的完好，同时保管员应每天清扫库区，保证库区的整洁干净，地面、货架上及备件包装表层无灰尘依附。
对于部分对防尘有特殊要求的备件如CD机、ECU、空调管路等，要严格做好备件的防尘工作，保证备件包装及防尘膜的完好。
✧对于金属制造备件，严格要做好防锈工作。
例如：
发动机变速器组铁制件、底盘组铁制件如制动钳和制动盘、车身本体组钣金件等。
对于由于存储时间过久而导致的生锈金属制造备件，应及时做好除锈工作，如在备件表层刷齿轮油等。
✧对于橡胶件、纸件、摩擦件、散热件类备件，如密封条、轮胎等，要做好防油、防晒工作，严禁此类备件同油品类备件或者表层用油层保护的备件放置在一起，同时不能将这类备件摆放在有直接光照的地方。
✧严格做好库区防水、防潮工作，严禁在库区大量泼水扫地，同时做好库区通风工作，严格控制库区的潮湿度在20湿度左右。
对于防水、防潮有特别要求的如带三元催化的排气管、空调类管件和部分硬管类备件，要严禁有水进入管内，备件摆放时注意管口不能存放过低，以防清洁洒水时有水进入管内。
✧对于易于蒸发的备件辅料如压缩机机油，要做好防蒸发工作，保证油桶盖不掉落。
✧严格做好备件的防压工作。
备件的防压主要是指备件在库存储过程中要注意堆垛高度的极限，以防底层备件被压坏的防护工作。
例如冷凝器、油品类、玻璃升降器类备件，在堆垛时要注意堆垛的高度，油品类存储应放置在栈板上，同时堆垛高度不超过6层。
✧对于部分排斥磁场的备件如ECU，要做好备件的防磁场工作。
备件存储过程中要远离磁场，并尽量避免在这类备件存储区接听手机。
✧严格做好库区的防高温工作。
夏日室外工作过高时，保管员应经常少量洒水以降低库区的温度，同时做好库区的通风工作，保证库区内温度在20度左右。
✧严格做好备件的先进先出工作。
对于部分生命周期短的备件如蓄电池、橡胶类备件密封条、压条等，应突出标识每批备件的到货时间，并严格遵循先进先出原则。
五、物料卡管理规范
5.1物料卡的填写规范
✧备件库房物料卡主要是指《物资收发卡》。
✧备件入库、出库、盘点均须填写物料卡。
✧物料卡标识上必须包含以下信息：
SAP号+物料描述+单位+类别+库存地点+填卡人。
其中SAP号是指所对应物料的SAP编码，物料描述包含物料编码和物料名称两部分，单位为PCS，类别为物料的属性分类，如F0电器组，库存地点指物料货位码，填卡人为填卡当事人，谁填卡，谁签字，不允许代签。
✧对于备件的出、入库物料卡管理，以下信息必须填写：
入库：
时间+借方+批号+结存+备注1+备注2
（时间填备件实际入库登记的日
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