内蒙古自治区科学技术厅.docx
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内蒙古自治区科学技术厅
内蒙古自治区科学技术厅
2018年部门预算公开报告
二〇一八年三月五日
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区科学技术厅，挂内蒙古自治区知识产权局牌子，为自治区人民政府组成部门。
（二）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟订自治区科技发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。
2.负责组织制订自治区科技重大专项项目计划、自然科学基金项目计划、应用技术研究与开发专项资金项目计划、知识产权专项资金计划；负责统筹协调基础研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作；牵头组织自治区国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3.负责组织自治区科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
4.负责编制和实施自治区重点实验室、工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务建设计划；提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导自治区高新技术产业开发区建设。
6.组织拟订科技促进农村牧区和社会工作发展的政策，制订相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。
7.会同有关部门拟订自治区促进产学研相结合的相关政策，制定自治区科技成果推广政策；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
9.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出自治区科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
10.负责自治区科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策建议。
11.制定自治区科普规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策；制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
12.组织拟定自治区对外科技合作与交流政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作；指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。
13.执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策，组织协调全区保护知识产权工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施，负责全区知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。
14.负责制订自治区知识产权及专利发展规划、方针、政策，拟定实施专利法及其实施细则的地方性法规规章，并组织实施和监督检查；依法处理专利纠纷，查处假冒专利行为，负责全区专利信息公共服务体系的建设工作。
15.管理自治区知识产权专项资金，编制年度计划，组织重大专利转化项目的实施；指导盟市、企事业单位知识产权工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，自治区科学技术厅部门预算包括：
厅本级预算和厅属事业单位预算。
（一）自治区科学技术厅部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有17家，其中：
财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位12家，公益二类事业单位2家。
人员基本情况：
行政编制63人，事业编制265人；行政单位实有在职人数54人、事业单位在职人员205人；离休人员13人，退休人员721人，退职人员15人。
（二）自治区科学技术厅厅属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
自治区科学技术厅本级
财政拨款的行政单位
2
技术市场管理办公室
参照公务员法管理的事业单位
3
内蒙古科技奖励服务中心
参照公务员法管理的事业单位
4
自治区火炬高技术产业开发中心
全额拨款事业单位
5
自治区科技信息研究院
全额拨款事业单位
6
自治区科技基础条件平台管理中心
全额拨款事业单位
7
自治区科学技术研究院
全额拨款事业单位
8
内蒙古对外科技交流中心
全额拨款事业单位
9
自治区生物技术研究院
全额拨款事业单位
10
自治区科技厅机关事务服务中心
全额拨款事业单位
11
自治区体育科学研究所
全额拨款事业单位
12
自治区老年医学研究所
全额拨款事业单位
13
自治区转制科研院所离退休人员管理办公室
全额拨款事业单位
14
自治区保护知识产权举报投诉服务中心
全额拨款事业单位
15
国家知识产权局专利局呼和浩特代办处
全额拨款事业单位
16
内蒙古生产力促进中心
差额拨款事业单位
17
内蒙古冶金研究院（冶金产品质量检验所）。
差额拨款事业单位
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算50029.61万元，转移支付预算28900万元，比2017年预算减少2231.19万元，下降2.75%，减少主要原因：
重大专项经费较上年减少2000万元，减幅4.21%；应用技术研究与开发资金较上年减少2300万元，减幅9.98%；行政事业费较上年减少2137.7万元，因退休人员工资不列入单位预算，二类公益院所基本支出定额项目支出；年末结转资金列入2018年预算。
支出预算50029.61万元，转移支付预算28900万元，比2017年预算增加减少2231.19万元，下降2.75%。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入50029.61万元，其中：
一般公共预算拨款收入46028.61万元，占比９２%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入35万元，占比0.70%；事业单位经营收入100万元，占比0.20%；，其他收入0万元；上年结转3866万元，占比7.73%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出50029.61万元，其中：
基本支出4871.10万元，占比9.74%；项目支出45058.44万元，占比90.06%；事业单位经营支出100万元，占比0.20%。
主要用于“机构运转、科研项目、社会保障、医疗缴费、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算49721.61万元，包括：
一般公共预算财政拨款46028.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转3693万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类468.8万元，比上年预算数增加338.8万元。
主要是组织部划拨草原英才专项经费增加。
2、社会保障和就业类1177.78万元，比上年预算数减少2683.78万元。
主要用于行政事业单位离退休人员津补贴，经费减少的原因是退休人员工资不列入单位预算
3、科学技术类47793.08万元，较上年增加4042.21万元，增幅9.24%，主要用于科学事业发展专项、科技重大专项等科研支出及行政事业单位机关运行、人员工资等支出。
增加的原因是本年在职人员调资及财政负担社会保险、医疗保险、职业年金缴费列入部门预算。
4、医疗卫生与计划生育类370.08万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。
4、住房保障类220.59万元，较上年增加2.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算43.11万元，比上年减少9.59万元，下降18.20%。
其中：
1、因公出国（境）费用10万元，与上年相同。
2、公务接待费4.21万元，比上年增加0.01万元，上年结转资金0.01万元列入预算。
3、公务用车购置及运行维护费28.90万元，比上年预算增减少9.6万元，下降24.94%。
全部用于公务用车运行维护支出。
按照公车改革相关规定，公务车辆减少，所以运行维护费减少。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算223.06万元，比上年增加12.26万元，增长5.8%。
主要原因是办公房物业、维护费、工会经费等增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额881.18万元，其中：
政府采购货物预算389.96万元，政府采购工程预算122万元，政府采购服务预算369.2万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆18辆，其中：
机要应急车辆1辆，专用车辆2辆，一般公务用车15辆。
单位价值100万元以上大型设备4台（套）。
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