个过程乌龟图.docx
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使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话；
2、传真；
3、计算机/网络；
4、办公设备；
5、会议室。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部；2、生产部；
3、技术质量部；4、财务部；
5、总经理
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客要求；
2、市场调查结果；
3、顾客反馈及提醒；
4、本公司经营计划；
5、竞争对手信息；
6、顾客询价要求/招标书；
7、顾客图纸/标准/技术协议；
8、法律/法规要求；
9、试制研发费用；
10类同产品成本；
11包装/物流/运输/方案；
12原材料供应能力。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、市场调查报告；
2、产品可行性分析及开发建议书；
3、合同/订单/协议草案。
过程①
顾客导向过程（COP）
C01新业务分析与投标报价
过程负责人:
销售部
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；
2、新品开发成功数（样件合格为成功）；
3、成本报价表；
4投标书；
5产品利润及降价计划；
支持过程/关联过程
1、经营计划和目标管理；
2、文件和计划管理；
3、基础设施及环境管理；
4、采购管理；
5、监视和测量。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
输入②
（要求是什么？
）
1、合同/订单/协议草案；
2、顾客图纸/标准/技术协议；
3、顾客潜在需求；
4、法律/法规要求；
5、本厂承诺；
6、本厂生产能力；
7、本厂技术/质量保证能力；
8、原材料供应能力。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、正式合同/订单/协议；
2、合同登记表；
3、产品要求评审表；
4、订单确认表；
5、合同变更通知单。
过程①
顾客导向过程（COP）
C02合同评审
过程负责人：
销售部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部；2、生产部；
3、技术质量部；
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话；
2、传真；
3、计算机/网络；
4、办公设备；
5、会议室。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、合同履约率；
2、顾客满意率。
支持过程/相关过程
1、经营计划和目标管理；
2、数据分析；
3、采购管理；
4、基础设施及环境管理；
5、监视和测量。
6、监视和测量。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、与顾客有关的过程控制程序。
2、市场调查与开发控制程序。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、过程规范及工装图；
2、过程流程图、车间平面图；
3、PFMEA；
4、控制计划及作业指导书；
5、包装规范及检验规范；
6、防错措施及反应计划；
7、有关数据。
8、顾客/供方PPAP确认报告
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客图纸/标准/技术协议；
2、适用的法律法规要求；
3、以前的类似经验；
4、产品/过程特殊特性清单；
5、生产率，如标准工时；
6、过程能力，如PPK、CPK值；
7、产品制造成本目标；
8、过程设计开发任务书。
9、顾客/对供方PPAP提交要求
过程①
顾客导向过程（COP）
C03过程设计及确认
过程负责人：
技术质量部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术质量部；2、生产部；
3、销售部；
5、APQP小组。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机/网络；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
5、会议室。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制；
2、人力资源管理和员工满意度分析
3、基础设施及环境管理；
4、计量及实验室管理；
5、采购管理；
6、物资管理与追溯性控制；
7、测量和监视。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、过程设计控制程序；
2、工厂、设施及设备策划管理程序；
3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；
4、公司保密规定。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、新产品研发计划节点按时完成率；
2、技术改造项目进度计划按时完成率；
3、PPAP一次通过率。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、生产动态报表
2、生产计划（更改）调整通知单：
3、应急计划实施纪录；
4、满足合同/定单要求的合格产品；
5、控制图。
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客合同/订单；
2、生产计划；
3、生产能力；
4、产品库存标准；
5、顾客的安全库存要求。
6、生产计划/计划调整通知；
7、劳动力短缺信息；
8、供应中断/市场退货信息。
过程①
顾客导向过程（COP）
C04产品生产
过程责任人：
生产部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、生产部；2、销售部；
3、技术质量部；3、设备科；
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、生产设备；
2、交付设备；
3、检验和试验设备；
4、水、电、气；
5、设施、场地、工位器具、材料等。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、生产过程控制程序；
2、基础设施控制程序
3、人员安全及工作环境管理程序；
4、监视和测量装置控制程序
5、生产计划管理程序；
6、制造过程审核程序；
7、控制计划、作业指导书等。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、万圆产值总制造费用；
2、工废比例；
3、成品一次交验合格率月度上升率；
4、生产计划按时完成率；
5、重大安全事故次数；
6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制；
2、人力资源管理和员工满意度分析
3、基础设施及环境管理；
4、计量及实验室管理；
5、采购管理；
6、物资管理与追溯性控制；
7、监视和测量控制；
8、不合格品控制。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、按时交付的合格产品；
2、产品交付监控记录表；
3、顾客收货确认单；
4、财务挂账单；
5、付款计划；
5、货款；
6、转账支票；
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客合同/订单；
2、可交付的产品；
3、产品交付前置期标准；
4、发货通知单；
5、顾客的安全库存要求。
过程①
顾客导向过程（COP）
C05交付和收款
过程责任人：
销售部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部；2、财务部；
3、生产部。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、交付设备；
2、场地；
3、工位器具；
4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、交付、支付和服务控制程序；
2、与顾客有关的控制程序
3、交付操作规程；
4、产品交付操作规程；
5、顾客付款/索赔程序。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、未挂账比例；
2、当期坏账损失金额；
3、应收款占销售收入比例；
4、顾客附加运费率；
5、顾客满意率。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制；
2、人力资源管理和员工满意度分析;
3、物资管理与追溯性控制。
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客反馈问题记录及处理表；
2、本厂服务承诺；
3、顾客财产/知识产权；
4外部顾客满意度调查报告；
5、顾客退货记录。
6、顾客抱怨、投诉；
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、满足顾客要求的服务；
2、售后服务记录表；
3、信息联络处理单；
4、顾客财产台账清单；
5、顾客退回产品试验和分析记录表。
过程①
顾客导向过程（COP）
C06保证/服务及顾客满意度
过程责任人：
销售部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部；2、生产部；
3、技术质量部4、办公室。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话；
2、传真；
3、计算机/网络；
4、服务工具；
5、交通运输设施。
支持过程/相关过程
1、经营计划和目标管理；
2、文件和记录控制；
3、数据分析；
4、不合格品控制；
5、纠正和预防措施管理；
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、交付、支付和服务控制程序；
2、顾客满意度调查和分析程序；
3、顾客财产控制程序；
4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、顾客反馈信息处理率；
2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；
4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、质量方针；
2、质量目标（包括部门分目标）；
3、中长期和年度经营计划。
输入②
（要求是什么？
）
1、管理承诺；
2、内部需要（工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等）；
3、外部需要（顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等）；
4、以往绩效数据。
过程①
管理过程（MP）
M01经营计划和目标管理
过程责任人：
总经理
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、总经理；2、各部门；
3、顾客代表；
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机/网络；
2、统计技术；
3、调查分析。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、季度计划销售收入完成率；
2、十万产值总制造费用；
3、十万产值总管理费用；
4、内部存货资金占用比例；
5、人均劳动生产率月度上升率；
6、经营计划指标完成率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、质量方针和目标管理程序；
2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；
4、内部沟通程序；
5、各岗位人员职责权限及任职要求。
输入②
（要求是什么？
）
1、质量手册/程序文件；
2、管理性作业文件、技术文件、质量记
录表单、质量计划；
3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；
4、文件编制/更改需求。
5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；
6、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；
7、以往审核不符合改进结果。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；
2、文件发放、更改、领用、销毁记录；
3、部门受控文件清单；
4、有效文件清单；
5、顾客工程规范评审记录。
6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。
过程①
管理过程（MP）
M02文件和记录管理
过程责任人：
技术质量部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术质量部；
2、管理者代表；
3、其他各部门及人员；
4、办公室；
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；2、办公设备；
3、内部网络；4、资料柜；
5、文件夹；6、扫描仪。
5、文件夹。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、文件有效率；
2、顾客工程规范评审及时率；
3、记录填写符合率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、文件控制程序。
2、质量记录控制程序。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、总经理；2、管理者代表；
3、各部门负责人；4、顾客代表。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、办公设备；
3、会议室。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、评审报告及评审记录：
2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；
3、对产品的改进；
4、提出资源的需求；
5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。
6、成本分析报告；
7、纠正/预防/持续改进措施状（包括验证/确认）
输入②
（要求是什么？
）
1、审核结果；
2、顾客的反馈；
3、过程的业绩和产品符合性；
4、纠正预防措施状况；
5、以往管理评审的跟踪措施；
6、可能影响质量管理体系的变更；
7、改进的建议；
8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；
9、质量目标及不良质量成本的定期报告；
10、产品实现过程和支持过程；
11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；
12、法律法规状况。
过程①
管理过程（MP）
M03管理评审
过程责任人：
总经理
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、管理评审措施完成率；
2、顾客满意率；
3、内部员工满意率；
4、质量成本占销售收入比例。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、管理评审控制程序。
输入②
（要求是什么？
）
1、年度内部审核计划；
2、质量内部审核实施计划；
3、体系/过程/产品审核检查表；
4、本厂体系文件及顾客要求；
5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；
6场所、生产工艺、供应商更改
7、重大质量事故及顾客投诉；
8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；
9、重大质量事故及连续的一般质量事故；
10、法律法规要求/以往审核结果。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、内部体系/过程/产品审核报告；
2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；
3、不合格品评审处理单/产品状态标识。
4、审核首/末次会议记录表。
过程①
管理过程（MP）
M04内部审核
过程责任人：
办公室
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、管理者代表；2、技术质量部；
3、办公室；4、内审员；
5、各部门。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、办公设备；
3、会议室。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、内部质量管理体系审核程序。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、体系/过程/产品审核计划实施率；
2、纠正/预防措施关闭率/内部审核；
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、公司级数据和资料分析报告；
2、数据趋势图；
3、提交给顾客确认的数据报告资料；
4、不符合和纠正/预防措施状况（包括验证/确认）。
输入②
（要求是什么？
）
1、各过程绩效指标及实现情况；
2、质量目标及实现情况；
3、经营计划指标及实现情况；
4、顾客要求；
5、行业及竞争对手信息。
过程①
管理过程（MP）
M05数据分析管理
过程责任人：
财务部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术质量部；
2、财务部；
3、办公室
4、其他各部门。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、计算软件；
3、统计方法。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、信息化建设计划节点完成率；
2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数；
3、优先减少计划按时完成率
4、各过程绩效指标完成率；
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、数据分析控制程序；
2、改进与纠正预防控制程序。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、纠正/预防措施处理单；
2、顾客退回产品试验和分析记录表；
3、纠正和预防措施实施情况一览表。
输入②
（要求是什么？
）
1、内外部出现的重大质量或环境事故；
2、管理评审和内外审结果；
3、顾客退货及抱怨；
4、过程监控数据及趋势。
过程①
管理过程（MP）
M06纠正和预防措施
过程责任人：
技术质量部
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术质量部；
2、其他各部门及人员；
3、顾客代表。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、办公设备；
3、SPC统计方法；
4、QC分析工具。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、改进与纠正预防控制程序。
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
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