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乌龟图

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP1

过程负责人：

办公室部长

1.电脑；

2.内部网络；

3.复印机；

4.文件夹、资料柜。

1：

文件发错0次。

1：

技质部管理质量文件/技术文件；

2：

综合部负责公司制度；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

文件发放/领用审批表；

2：

文件（资料）分发、回收登记表；

3：

文件更改申请/通知表；

4：

文件（资料）销毁申请单；

5：

管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、控制记录。

1：

文件和资料编写要求；

2：

文件和资料更改的要求；

3：

顾客文件和资料的管理要求；

4：

相关法律法规要求

文件控制过程

输入输出

1：

文件控制程序；

2：

记录控制程序；

3：

:

管理办法。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP2

过程负责人：

技质部部长

1：

技质部负责质量记录的设计和归口管理；

2：

相关部门；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

1.电脑（PⅢ40G以上）；

2.内部网络；

3.复印机；

4.文件夹、资料柜。

1：

质量记录保存80%符合要求。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制记录；

2：

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录（APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等）；

3：

质量记录管理表；

4：

质量记录归档登记表。

1：

文件记录管理的要求；

2：

数据分析需求；

3：

相关法律法规要求；

4：

顾客质量控制要求；

5：

ISO/TS16949标准要求。

记录控制的过程

输入输出

1：

记录的控制程序；

2：

文件控制程序；

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP3

过程负责人：

综合部部长

1.电脑；

2.内部网络；

3.复印机；

4.文件夹、资料柜。

1：

员工满意度≥80%；

2：

培训计划完成率为≥90%。

1：

公司办公室及相关部门负责人；

2：

资格见各部门岗位职责说明书。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

培训需求表；

2：

年度培训计划表；

3：

员工培训记录表；

4：

培训效果评价记录表；

5：

特殊/关键岗位资质证书；

6：

考评/试卷。

1：

各类人员培训的需求；

2：

现有人员素质状况评价结果；

3：

技能矩阵图；

4：

年度培训计划。

培训控制过程

输入输出

1：

培训控制程序；

2：

岗位职责说明书；

3：

特殊岗位人员资格鉴定方法。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP4

过程负责人：

供销部部长

1.电脑；

2.电话；

3.复印机、传真机。

1：

供方综合评审每年≥70%；

1：

供销部、技质部、生产部相关人员；

2：

资格见部门《岗位职责说明书》。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

合格供应商；

2：

供应商资料；

3：

供应商评估记录。

1：

物料采购要求及服务要求；

2：

客户以往反馈信息；

3：

采购物料之验证结果；

4：

相关法律法规要求。

供方管理过程

输入输出

1：

供方控制程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP5

过程负责人：

供销部部长

1：

供应部；

2：

相关部门；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

1.电脑（PⅢ40G以上）；

2.电话；

3.传真；

4.运输工具、产品标识、工位器具。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

采购物资分类表；

2：

物资需用申请表；

3：

月采购计划；

4：

采购合同；

5：

采购合同帐；

6：

（外协零件）采购单；

7：

供方PPAP资料；

8：

供方能力调查表；

9：

供应商年度交付业绩统计表；

10：

供方能力评价会议纪要；

11：

合同分承包方名册；

12：

供应商交付准时率统计表。

1：

物料需求计划（生产计划）；

2：

采购信息（采购物料目录、合格供应商清单、质量目标、采购合同等）；

3：

库存情况。

采购过程

输入输出

1：

采购的控制程序。

1：

供方退回率≤500PPM；

2：

供方按时交付率100%。

3：

供方每家附加运费≤3000元

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP6

过程负责人：

生产部部长

1.资金；

2.设备、备件；

3.运输工具、标识、工位器具。

1：

设备故障率≤2%；

1：

生产部；

2：

技术工程师（模具）；

3：

资格见各部门岗位职责说明书。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

（关键/主要）设备清单；

2：

设备/工装保养计划；

3：

设备人员资格要求；

4：

（关键）设备易损件备件清单；

5：

设备能力报告。

1：

设备需求提出；

2：

设备改进或变更的需求；

3：

现场使用情况。

设备管理过程

输入输出

1：

设备控制程序；

2：

设备操作规程。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP7

过程负责人：

生产部部长

1.电脑（PⅢ40G以上）；

2.电话；

3.传真；

4.运输工具。

1：

故障率≤2%；

1：

相关部门；

2：

技术工程师（模具）；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

模具验收报告；

2：

模具图纸；

3：

工装年度维护保养记录；

4：

工装维修登记表；

5：

工装模具管理台账；

6：

（关键/主要）工装清单

7：

工装保养计划；

8：

易损工装更换计划

1：

工装需求提出；

2：

现场使用情况。

工装管理过程

输入输出

1：

工装控制程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP8

过程负责人：

生产部部长

1消防器材；

2.办公设备（电话/传真）；

3.安全宣传栏。

1：

每月6S检查≥70分；

1：

生产科负责公司安全、环保和6S；

2：

其他部门配合；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

整洁规范的制造现场

1：

公司环境因素；

2：

公司安全生产管理制度；

3：

:

6S标准。

工作环境过程

输入输出

1：

工作环境控制程序：

2：

按6S标准执行。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP9

过程负责人：

生产、技质部部长

1标签；

2.标牌；

3.容器；

4.区域。

1：

产品各类标识和可追溯性90%的正确。

1：

生产部、技质部、仓库；

2：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

工艺流转卡；

2：

物料入库检验表；

3：

物料入库合格证；

4：

标识牌；

5：

批次号。

1：

外协零件；

2：

自制件；

3：

产品追溯要求（顾客/过程文件等）

标识和追溯性控制的过程

输入输出

1：

标识与可追溯性控制程序；

2：

不合格品的控制程序；

3：

批次号管理。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP10

过程负责人：

供销部部长

1.库房；

2.托盘；

3.叉车。

1：

帐、物、卡100%相符

1：

供销部负责仓库（成品和材料）管理；

2：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

标识；

2：

包装检验作业指导书。

1：

产品标识要求；

2：

包装标准。

产品防护过程

输入输出

1：

产品防护控制程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP11

过程负责人：

技质部部长

1.计算机；

2.检验室；

3.测量设备的标准件；

4.标签。

1：

在用测量装置周期送检率100%

1：

检验员；

2：

资格见各部门岗位职责说明书。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

合格的检验、测量设备；

2：

检定合格证。

1：

检测增购需求；

2：

检测装置送检计划；

3：

产品检测的精度要求；

4：

检验指导书。

监视和测量装置控制过程

输入输出

1：

监视和测量装置控制程序；

2：

采购控制程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP12

过程负责人：

技质部部长

1检验用的量具与检具；

2.环境（温度/湿度/洁净度等）；

3.场所。

1：

技质部负责产品检验、产品审核；

2：

有检验合格的人员；

3：

资格见个部门岗位职责说明书。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

月进货检验记录表；

2：

物料入厂检验表；

3：

物料入厂合格证；

4：

工艺流程卡；

5：

产品首检查记录表；

6：

生产过程检验记录；

7：

月产品质量统计表；

8：

成品检测报告；

9：

最终检验记录；

10：

不合品通知单；

11：

产品审核记录；

12：

产品审核报告；

13：

不符合通知；

14：

纠正和预防。

1：

月生产计划；

2：

检验计划/抽样计划；

3：

试生产/生产控制计划；

4：

顾客特殊特性要求；

5：

产品审核计划/大纲。

6：

产品缺陷等级；

7：

产品审核提问表。

产品监视和测量过程

输入输出

1：

产品监视和测量控制程序；

2：

纠正、预防措施控制程序。

1：

产品一次交检合格率99%

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

SOP13

过程负责人：

技质部部长

1标签；

2.隔离区；

3.有标识。

1：

不合格品返工重检率100%

1：

技质部负责不合格品的控制；

2：

有检验合格的人员；

3：

资格见各部门岗位职责说明书。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

产品质量统计表；

2：

不合格品评审表；

3：

返工/返修单；

4：

供应商纠正联络单；

5：

产品报废单；

6：

质量信息反馈处置表。

1：

采购的不合格品；

2：

生产的不合格品；

3：

用户返回的不合格品；

4：

过期库存品、可疑产品。

不合格品控制过程

输入输出

1：

不合格品的控制程序；

2：

纠正、预防措施控制程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP1

过程负责人：

供销部部长

1传真机；

2.电话；

3.计算机。

1：

供销部部长主导，技质部、生产部参加；

2：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

订单签订回传；

2：

生产计划；

3：

订单更改通知单。

1：

顾客订单；

2：

订单变更信息；

3：

产品库存量；

4：

材料库存量；

5：

生产能力；

6：

技术质量要求

合同评审过程

输入输出

1：

合同评审控制程序；

2：

文件控制程序；

3：

记录控制程序。

1：

合同评审率100%

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP2

过程负责人：

技质部部长

1：

技质部部长主导；

2：

APQPA小组成员参加；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

1：

试生产设备/检验/试验设备/工装/试验场地

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

满足设计和开发输入的要求（APQP展开图、技术规范、产品图纸、过程流程图、PFEMA、产品和过程的特殊特性清单、控制计划、场地平面布置图、试生产能力报告、试验报告、MSA报告等）；

2：

为采购、生产和服务提供的适当信息（如：

初始材料清单、新检测设备要求、设备/工装/模具清单、作业指导书、检验指导书、物流和包装运输计划等）；

3：

包含或引用产品接收准则（如抽样检验规定）

1：

顾客的产品图纸要求；

2：

顾客的技术协议、质保协议要求；

3：

顾客的时间进度要求；

4：

顾客对生产质量能力和交付能力的要求；

5：

适用的法律法规要求；

6：

类似产品提供的信息；

7：

标杆技术指标；

8：

市场调研，可行性及风险评估报告

制造过程设计和开发

输入输出

1：

多方论证的方法；

2：

QS9000五大手册要求；

3：

APQP

4：

文件和资料控制程序。

1：

试生产成品一次通过率90%（各零部件良品率乘积；良品率=（投入数-报废-返工返修）/投入数*100%）

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP3

过程负责人：

生产部部长

1：

电脑：

2：

电话。

1：

提交PPAP一次通过率≥90%

1：

生产部管理人员；

2：

销售人员；

3：

技术工程师、质量负责人

4：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

提交PPAP一次通过率≥90%

1：

顾客订单

2：

顾客特殊要求

3：

顾客规范

4：

顾客交付要求

生产件批准过程

输入输出

1：

生产件批准控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP4

过程负责人：

生产部部长

1：

生产设备、工具/夹具/模具；

2：

检验设备与设施；

3：

场地；

4：

材料；

5：

供电系统。

1：

加工生产操作员、检验员

2：

生产部管理人员；

3：

技术工程师、质量负责人

4：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

满足合同/订单要求的合格产品/零件。

2：

生产日报表；

3：

生产过程资料（记录、工艺条件等）

4：

相关检验记录

5：

制造异常报告

6：

入库单

7：

品质异常联络单

1：

生产计划

2：

领料单；

3：

零件/材料

4：

控制计划

5：

图纸/工艺卡/操作规程/流程

生产提供的过程

输入输出

1：

生产计划完成率≥95%

2：

报废率≤1%

1：

生产提供控制程序；

2：

作业指导书；

3：

设备控制程序；工装控制程序；

4：

监视和测量装置控制程序；

5：

标识和可追溯性控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP5

过程负责人：

供销部部长

1：

搬运工具

2：

货车

3：

库房。

产品按时交付率100%

产品库存周转率≥50%

材料库存周转率≥90%

1：

供销部负责仓库（成品和材料）管理；

2：

生产部负责协调搬运；

3：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

交付合格产品

2：

发货单

3：

出货日报表

1：

产品交货信息

2：

提货单和销货单

产品交付过程

输入输出

1：

生产提供控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP6

过程负责人：

供销部部长

1：

电脑；

2：

电话；

3：

复印机。

顾客信息反馈及时处理率≥98%

1：

供销部；

2：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

顾客退货处理单

2：

顾客退货检验单

3：

回复客户之分析报告

1：

顾客信息

2：

顾客退货单

3：

相关不良实物

顾客反馈过程

输入输出

顾客反馈处理控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

COP7

过程负责人：

供销部部长

1：

电脑：

2：

电话

3：

复印机

1：

客户满意度≥90%

2：

顾客退货率500PPM

1：

供销部；

2：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

顾客满意度调查表

2：

顾客满意度统计表

3：

纠正与预防措施表

1：

顾客信息

2：

顾客退货单

3：

相关不良实物

顾客满意过程

输入输出

1：

顾客/员工满意度控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

MP1

过程负责人：

总经理/管理代表

1：

电脑：

2：

会议室

1：

经营计划目标达成率90%

1：

总经理负责管理经营计划

2：

部门负责人提出部门计划目标

3：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

形成文件的经营计划

2：

部门实施经营计划的情况

3：

经营计划的实施业绩资料

1：

顾客的需求和期望；

2：

内、外部信息；

3：

以往经营计划；

4：

最高管理者决策思路；

5：

质量管理体系策划需求。

经营计划控制过程

输入输出

1：

经营计划控制程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

MP2

过程负责人：

总经理/管理代表

1：

电脑：

2：

会议室。

1：

管理评审输出改进措施完成率≥80%

1：

总经理；

2：

管理者代表；

3：

各部门负责人；

4：

资格见各部门岗位职责说明书

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

审核结果（产品/过程/质量）

2：

评估产品质量和服务质量满足用户要求及程度；

3：

过程的业绩（公司级数据和资料分析情况）；

4：

质量体系运行的有效性；

5：

对质量方针、质量目标和业务计划的评估报告；

6：

资源配置的合理性、有效性报告；

7：

以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议；

8：

预防和纠正措施状况；

9：

新产品开发报告；

10：

不良质量成本分析；

11：

市场失效模式分析；

12：

管理评审计划。

1：

管理评审报告；

2：

管理评审会议记录

管理评审的过程

输出输出

1：

管理评审程序；

2：

数据分析程序

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

MP3

过程负责人：

技质部部长

1：

电脑：

2：

会议室

3：

内审检查表

1：

过程审核符合率Ep≥90%

2：

产品审核质量指数QKZ98

3：

内审输出改进措施完成率≥80%

1：

管理者代表、各部门参加；

2：

有资格的内审员；

3：

ISO/TS16949技术规范的培训。

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

质量体系审核报告;产品审核报告、过程审核报告

2：

不符合项报告；

3：

不符合项分布表；

4：

纠正（预防）措施报告单

1：

年度内审计划；

2：

产品出现重大质量问题；

3：

内、外部顾客发生重大投诉或抱怨；

4：

产品、工序审核中出现系统性问题；

5：

职能出现重大调整。

内部审核的过程

输入输出

1：

内部审核控制程序；

2：

纠正（预防）措施的程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

MP4

过程负责人：

技质部部长

1：

电脑：

2：

统计软件

1：

各部门人员

2：

其资格要求见（岗位职责说明书）

使用什么方式？

（设备/材料）谁进行？

（能力/技能/培训）

1：

目标和指标的相关统计数据；

2：

数据分析报告；

3：

相应的纠正与预防措施成果

1：

公司经营计划、目标和指数；

2：

质量体系运行的相关数据及外部相关信息。

数据分析过程

输入输出

1：

内部损失成本率≤0.3%

2：

外部损失成本率≤0.1%

3：

附加运费≤3000元/年

4：

索赔额≤2‰年

1：

数据分析程序；

2：

纠正（预防）措施的程序。

使用的关键准则是什么？

如何做？

（程序/方法/技术）（测量/评估）

重庆君卓机械有限公司

质量体系过程确认

版本/修改号：

（A/0）

过程顺序号：

MP5

过程负责人：

技质部部长

1：

电脑：

2：

分析、跟踪技术评价方法。

1：

技质部主导、验证、相关部门配合改进；

2：

其资格要求见（岗位职责说明书）

使用什么方式？

（设备/材