电脑设备管理制度表格及流程图实用版.docx

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XXX有限公司

（信息管理部管理制度使用表格规范汇总）

01.公司（电脑-配件-耗材）采购申请单（表格1）

02.公司IT设备故障维修申请单（表格2）

03.公司互联网使用权限分配申请单（表格3）

04.公司办公企业邮箱使用权限申请单（表格4）

编制：

信息管理部

审批：

表格1

（电脑-配件-耗材）采购申请单

申购部门

申购人

申请日期

计划编号

名称

型号

数量

要求到货日期

备注

1

2

3

事项说明

部门负责人意见

副总经理

信息管理部

总经理

表格2

IT设备故障维修申请单

申请部门

申请人

申请日期

故障申报

名称

数量

设备部门位置

联系方法

备注

1

2

3

故障简述

部门负责人:

副总经理

表格3

互联网使用权限分配申请单

申请人

所属部门

日期

申

请

原

因

部门意见

副总经理意见

总经理意见

表格4

办公企业邮箱使用权限申请单

申请人

所属部门

日期

申

请

原

因

部门意见

副总经理意见

总经理意见

XXXX有限公司

（信息管理部各类管理制度规范流程图汇总）

01.电脑申领流程图

02.电脑报废、退仓流程图

03.电脑配件升级或者申领流程图

04.电脑设备报废、换领流程图

05.打印机、复印机、传真机耗材申领流程图

06.互联网使用申请审批流程图

07.企业邮箱使用申请审批流程图

编制：

信息管理部

审批：

电脑申领流程

信息部查看库存

无库存

信息部根据工作

需求出配置单

副总级别以上审批

信息部出申购配置单

采购部购买

信息部测试并装上系统和软件

信息部登记

入仓

员工提出需求

部门审批

员工办理领料手续

有库存

电脑报废、退仓流程

员工离职或者电脑不能修

员工离职

电脑退仓

信息部回收电脑

信息部核对配置

信息部并登记或者处理

入仓，如需要换领请走“电脑申领流程”

电脑配件升级或者申领流程

信息部查看是否需要

是，查看库存

没有

采购部采购

入仓

员工办理领料手续

员工提出需求

部门审批

信息部安装并登记

有

信息部出申购单

否

电脑设备报废、换领流程

信息部检测是否已不能用

员工提出

入仓，如需要换领请走“电脑配件升级或者申领流程”

不能用

员工填写IT

固定资产报废单

信息部签名

确认并登记

能用

打印机\复印机\传真机耗材申领流程

信息部查看库存情况

员工提出

部门根据使用情况审批

有库存

无库存

员工填写耗材使用申请单

信息部安装并登记

信息部出耗材型号配置单

采购部购买

信息部检测核对耗材型号

入仓

员工办理领料手续

互联网使用申请审批流程

信息部根据申请情况审核互联网开通权限

员工提出

信息部开通互联网使用权限，并监管实际上网行为

开通

员工填写互联网使用申请单

信息部签字确认并

报总经理审批签字

不开通

部门根据实际

工作需要审批

企业邮箱使用申请审批流程

信息部核查企业邮箱

使用情况，有或没有

员工提出

没有

信息部申请增加

企业邮箱使用数量

采购部购买

有

部门根据实际

工作需要审批

员工领用登记

信息部核对增加的企业邮箱使用数量