互联网创业差旅费报销制度.docx
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差旅费报销管理制度
一、办理程序
1.出差申请
出差人员必须邮件申请出差，并注明出差地点、事由、天数、所需资金，发送管部门领导，抄送人事部门人员，经主管领导批准之后方可出差。
2.出差费用标准
凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。
报销原则：
不超过规定上限，按照发票实际金额报销，超出标准部分费用出差人员需自己承担。
具体出差费用报销标准如下：
A.住宿费报销标准
城市
北京市
天津市
河北省（石家庄）
山西省（太原）
内蒙古（呼和浩特）
辽宁省（沈阳）
大连市
吉林省（长春）
黑龙江省（哈尔滨）
标准
500
380
350
350
350
350
350
350
350
旺季时间
7-9月
7-9月
标准
420
420
城市
青岛市
河南省（郑州）
湖北省（武汉）
湖南省（长沙）
广东省（广州）
深圳市
广 西（南宁）
海南省（海口）
重庆市
标准
380
380
350
350
450
450
350
350
370
旺季时间
7-9月
11-2月
标准
450
450
城市
上海市
江苏省（南京）
浙江省（杭州）
宁波市
安徽省（合肥）
福建省（福州）
厦门市
江西省（南昌）
山东省（济南）
标准
500
380
400
350
350
380
400
350
380
旺季时间
标准
城市
四川省（成都）
贵州省（贵阳）
云南省（昆明）
西 藏（拉萨）
陕西省（西安）
甘肃省（兰州）
青海省（西宁）
宁夏（银川）
新疆（乌鲁木齐）
标准
370
370
380
350
350
350
350
350
350
旺季时间
6-9月
6-9月
标准
530
530
B.餐费补贴（一日三餐）
全国统一标准：
100元/天
C.交通工具标准
工具
人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
地铁
出租车
所有人员
经济舱
二等座
三等舱
实报
实报
实报
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，CXO批准，可按实报销。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费，CXO以上人员出差，可单独住宿。
如有特殊情况需要一人一间，需发邮件说明情况，经CXO批准后方可执行。
（二）伙食补助费报销办法
出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。
伙食补助按早中晚分摊，比例分别：
早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
出差期间如部门经理统一安排会餐，则填写会餐申请单，附上发票予以报销。
（三）交通费报销办法
1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。
报销出租车时需填写交通费用报销单填写起始地点和金额。
经过直属经理签字批准之后方可交由财务部门报销。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门负责人同意后方可报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示部门负责人允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、如遇培训，会展等出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由公司承担的，不在享受伙食及住宿费.
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。
4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人，并经CXO同意后，填写会餐申请单，财务部方可审核报销。
5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留原件作为审核依据。
6、出差期间如遇特殊情况（如会展，出国等），需邮件报备直属经理说明详细情况申请附加费用，并抄送财务人员，经直属经理批准后方可报销相关费用。
7、所有出差人员报销单需经过部门直属经理签字审批后才可报销。
附件一：
会餐申请单
会餐申请单
会餐时间
会餐地点
会餐人员
会餐事由
金额
直属经理
申请人
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