监造大纲Word文档格式.docx

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（1）需要较长时间（甚至影响交货进度）才修复的；

（2）整体出厂试验不合格的；

（3）供应商擅自改变主要组部件/原材料、外协件供应商、规格型号等情况的；

（4）供应商制造环境在设备制造过程中失控，明显劣化的事件。

2.6文件见证（R点）

查阅供应商提供的合同设备的原材料、组部件、外购外协件试验报告和入厂验收记录等资料，并与实物相核对。

2.7现场见证（W点）

在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。

现场见证项目应有监造单位对设备的制造、试验、检验等过程进行现场监督检查。

2.8停工待检（H点）

对重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点，必须有物资需求部门/单位和监造单位参加现场见证。

停工待检点需由监造单位签认后方可转入下道工序。

3监造工作目标

监督供应商按照设备采购合同进行生产，保证设备技术性能参数达到技术协议的要求，设备的制造质量责任得到完全的履行，进度满足采购合同要求。

监造工作满足监造服务合同要求。

4监造工作主要内容

4.1对设备制造质量的监督

针对具体监造设备由监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，与供应商议定，提交物资管理部门批准后实施。

监造内容主要包括：

（1）审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求或建议供应商澄清或纠正；

（2）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；

（3）查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对；

（4）在制造现场对主要及关键组部件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；

（5）查验在技术协议中约定的设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和试验报告；

（6）确认供应商各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；

（7）监督设备的装配和整体试验等过程；

（8）检查设备包装质量和资料清单及装车情况；

（9）对监造过程中发现制造质量问题的处理：

当发现一般质量问题时，监造组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单并上报监造服务机构（或监造单位）；

要求供应商分析原因并提出处理方案，监造组审核后监督供应商实施，直至符合要求；

当发现重大质量问题时，监造组必须向供应商发出工作联系单并上报监造服务机构（或监造单位）和物资管理部门；

按照物资管理部门反馈的意见决定是否停工处理；

要求供应商分析原因并提出解决方案；

监造组审核方案并报物资管理部门确认后，依据确认后的方案监督、跟踪处理结果直至符合要求。

4.3对设备制造进度的监督

根据设备采购合同中设备交货期的要求，监造组应及时审核供应商的生产计划，掌握设备排产、加工、装配和试验的实际进展情况，督促供应商按合同要求如期履约。

当出现进度偏差或预见可能出现延误时，上报监造服务机构（或监造单位）和物资管理部门。

5监造工作程序

（1）选择监理公司，组建监造组，进行驻厂监造。

（2）监造单位向物资管理部门、项目部门/单位收集设备采购合同、技术协议、技术资料等。

（3）监造组参加在供应商所在地召开的设计联络会，对其它设计联络会，由物资管理部门向监造组提供会议纪要。

（4）监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，并报物资管理部门、项目管理部门/单位审核。

（5）监造组依据《监造实施细则》开展监造工作。

（6）监造组审核供应商对设备的出厂试验方案，并提前15日报送项目管理部门/单位。

（7）根据制造进度，监造组提前5天通知物资管理部门、项目管理部门/单位关键点见证的时间。

（8）监造组定期组织例会及根据工作需要召开专题协调会解决问题。

（9）监造组进行信息收集、汇总，按规定报送监造单位、物资管理部门、项目管理部门/单位。

（10）完成监造总结

监造组在监造工作完成后20日内完成监造工作总结并上报监造单位审核并在10日内交物资管理部门、项目管理部门/单位。

6监造见证方式和见证项目

6.1见证方式

对设备制造过程进行跟踪监督，分为三种见证方式：

文件见证（R点）、现场见证（W点）、停工待检（H点）。

对于现场见证点，监造人员应根据实际生产情况按时到场进行工作；

对于停工待检点，供应商应提前7日书面通知监造组、物资管理部门。

如因供应商未提前通知而致使监造人员不能如期见证，监造组有权要求重新见证。

6.2见证项目

设备驻厂监造见证项目见附表。

这仅是需见证内容的基本规定，具体需根据设备技术协议、供应商的生产工艺特点以及物资管理部门的要求编制于监造实施细则中。

7监造工作信息

监造信息内容包括：

设备在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行等方面的情况，以及供应商重要生产、经营动态。

其中信息沟通渠道有：

监造信息网、电子邮件、电话、传真、短信等；

信息载体有：

项目周报、例会纪要、设备监造工作联系单、专题报告等。

要求做到信息渠道畅通、信息传递及时、信息内容准确。

8附表（油浸式变压器、电抗器、组合电器、断路器监造项目）

表1油浸式变压器监造项目

序号

监造项目

见证内容

见证方式

备注

R

W

H

1

硅钢片

1.供应商

2.型号规格

3.性能参数

4.出厂质量证书、合格证、试验报告

5.进厂验收记录、检验报告

6.实物与文件对证

2

电磁线

3

绝缘材料

4

绝缘油

5

钢材

6

密封件

7

冷却装置及控制箱

8

套管

9

套管式电流互感器

10

分接开关

11

储油柜

12

油流继电器

13

气体继电器

14

压力速动（突发）继电器

15

压力释放器

16

测温装置

17

油位计

18

阀门等

19

抗短路强度计算报告

对照短路承受能力计算报告与相关工艺文件和电磁线等材料性能参数等核对

20

油箱制作

外观及焊接

机械强度试验

油箱试漏

清洁度

21

铁心制作

剪切

叠片

屏蔽

绑扎紧固

铁心油道

工序检验

22

线圈制作

线圈绕制

线圈整形和预压

线圈相套装

干燥处理

23

器身装配

铁心检查，铁心绝缘测定

屏蔽装配

线圈套装

插上铁轭及紧固

引线装配

铁心、夹件及其附件接地

分接开关装配

器身紧固、绕组压紧

各部分间绝缘检查

半成品试验

24

器身干燥

干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率）

器身干燥后的检查、处理

25

总装配

油箱及其连接管道

油箱屏蔽装配

器身整理、轴向压紧、清洁度检查

器身暴露时间的监控

下箱

组件装配

真空注油（热油循环）及静放

26

出厂试验

绕组直流电阻测量

变比测量

联结组别检测

绝缘电阻、吸收比、极化指数测量

介损及电容测量

套管介损及电容测量

套管式电流互感器试验

铁心绝缘电阻测量

操作冲击试验

雷电（全波、截波）冲击试验

外施耐压试验

短时感应耐压试验（ACSD）

长时感应电压试验（ACLD）

空载电流、空载损耗测试

长时间空载运行

短路阻抗和负载损耗测量

分接开关试验

绝缘油化验及色谱分析

温升试验或过电流试验

声级测量

绕组频响特性和低电压阻抗测量

整体密封试验

协议要求其他项目

27

出厂前器身检查

紧固件检查

清洁度检查

28

包装、待运和发运

附件箱包装牢固、防潮、标志清晰

本体充气运输压力检查

冲撞记录仪的安装检查

装箱清单

其他包装箱（件）

29

其它

注：

对本表中未提及的如在线监测装置、在线滤油机等，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表２油浸式并联电抗器监造项目

见证项目

1．供应商

2．型号规格

3．性能参数

4．出厂质量证书、合格证、试验报告

5．进厂验收记录、检验报告

6．实物与文件对证

铁心剪片

铁轭叠片和紧固

铁心饼、气隙制作及装配

铁轭装配

拉螺杆装配

铁心柱装配

铁心柱屏蔽

线圈套装

安装上铁轭

铁心整体压紧

引线制作和装配

器身压紧

铁心、夹件及其附件接地检查

干燥处理过程及结果（真空度，温度，时间，出水率）

器身干燥后的清洁度和压紧检查、处理

器身和油箱的固定

油箱屏蔽

扣罩

组件装配（附件的试装）

真空注油（热油循环）

静放

绕组绝缘电阻测量

绕组介损及电容测量

电抗测量

电流测量

电流谐波测量

操作波冲击试验

损耗测量

温升试验

振动试验

磁化特性试验

技术协议要求的其他项目

对本表中未提及的内容，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表3组合电器监造项目

断路器、电流互感器

同SF6断路器

同断路器见证项目

质量合格证明文件

电压互感器、避雷器

出厂试验及验收报告

隔离开关、接地开关、母线

参数、性能检查

盆式、支持绝缘子

外观及尺寸检查

机械、电气性能试验

伸缩节

压力释放装置

结构、性能检查

动作性能试验

外壳

检查内表面光滑、法兰面平整

焊接质量检查和探伤试验

壳体密封试验、水压试验（△）

法兰密封槽尺寸检查

电缆终端、变压器连接管道

接口尺寸配合检查

总装

壳体内部和零部件的清洁检查

灭弧室的组装及检查

母线伸缩节导体插接检查

隔离开关、接地开关导体插接及调整检查

各部件间的配合尺寸检查

主回路绝缘试验

局部放电试验

辅助、控制回路绝缘试验

主回路电阻测量

机械操作和机械特性试验

合闸电阻预投入时间测量

液压机构压力特性测试

SF6检漏试验

SF6气体湿度测定

设计和外观检查（参照DL/T402）

电流互感器试验

包装、待运

符合工厂包装规范要求

有良好可靠的防碰防震措施

△如为外协件，则应转为R点见证。

表4断路器监造项目

R

瓷套

瓷件密封面表面粗糙度

形位公差测量、外观检查

例行内水压试验

例行弯曲试验

套管（*）

绝缘操作杆

材质检验

拉力强度取样试验（△）

工频耐压试验

灭弧室（*）

铜钨触头进厂验收

喷嘴进厂验收

灭弧室组装

传动件

核查零部件机械强度

形位公差测量、外观检查（△）

传动箱、大罐

焊缝探伤检查

水压试验（△）

气密性试验（△）

并联电容器

介损、局部放电测量

合闸电阻

阻值测量

电流互感器

操作机构

进厂验收试验报告

壳体内部和零部件的清洁检查（罐式）

灭弧室的总装（罐式）

出厂试验（*）

局部放电试验（罐式）（△△）

设备包装标准、设备方案的审查

△如为外协件，则可转为R点见证。

△△适用于363kV及以上新设备、用户指定重点项目及特殊技术要求项目用设备。

R指文件见证，W指现场见证，H指停工待检。