测量分析与改进.docx
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测量分析与改进
4.6测量、分析与改进
4.6.1总则
绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。
通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。
4.6.2测量分析和评价
4.6.2.1提要
依据公司战略部署及内部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。
图表4.6.2.1-1监测流程图
监标目测制定纠正预防措提升润（元）降低资产负债率提升市场份额客户和市2场提高顾
使命、愿景
战略管理委员会、战略分析会增加净资收利计报财务分析成本报告、年分析报告
益率
会
万
公司战略目标
利润率
表、财务报表、审
公司关键绩效指标
率
资产负债
计报告
董事会、年度工作总结报告、…职代会、战略分析会
部门关键过程
桂林市场占
有率
分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会季度
调查统计
市报告
场
调
…研
项目部关键市场调研桂林市市场
项目经理、监理、建设单位、项目部例会、监理例会、工程调查市场调研季度统计报告
占比
报告、顾
目标统计
查调
区外市场占
总工办
客满意度调查问卷
进度计划表、施工日志
…
季度
年
调查统计顾客满意度调查．
市报告
顾客满意度测评报
场告
调
研
比
（
表）
）
顾客满意度（
客满意
度
%
分析总结．
4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理
公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。
1、公司层：
公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。
2、职能部门层、分公司：
各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。
各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。
3、项目部层：
通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。
为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。
通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。
各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成．
目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。
具体相关指标信息见下表。
图表4.6.2.2.1-1公司绩效数据信息监视测量一览表
序指标测量分析责任关键指标输出结果数据来源部门号类型方法频次房建施工产值市政施工产值公路施工产施工总值施工统月施工生产月产值（万科统计表计报表机电施工产元）值自营项目产财务值1系统财务
施工产值合计算财处
品牌提品牌宣传费升
年度计划
年
品牌价值估算
品牌分析报告
经理办
3
内部运营学习与发
优质工程数量（鲁班家优质工程桂花杯）程/分包方的数量工法数（个）（国家级
质量年度创优计划年度计划工法开发计划表
年年年
统计分析统计分析统计汇总统计汇总调查统计分析
业绩统计分析表统计分析表工法统计报表
质量监督科生产科总工
/国/区优质工
/，自治区级）
QC创新成果（个）（国家级端高人才比例
/，自治区级）
新QC创计划表人力资源规划表
年年
统计报QC表人才引进与培养计划表
办人力资源
一级建造师
%）（
高级职称
4
展
员工满意度（构建信息系统
%）
员工满意度调查分析表OA系统
年
调查统计分析
员工满意度调查报告
部经理办
年
系统集成
息信化集成平台
公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。
4.6.2.2.1-2部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表
关键过程
过程要求绩效指标
测量频次
分析
数据来源
方法
输出结果
责部门
及时率准确率及时率评审率
网络获取、报刊获取、业主邀请代理单位、业主单位获取
季度季度
统计分析统计分析
招标公告招标文件、评审记录
营销过程
废标率评审率评审率评审率履约率覆盖率调查频次及时率处理满意率
商务标、技术标编制评审表、开标结果质量、安全、进度、拨付款、索
季度季度
统计分析统计分析
投标文件、评审记录、开标（评标）记录合同评审记录、合同签订
经营处
赔评审表合同移交、交底记录、变更评审表
季度
统计分析
合同变更条款评审、审核记录
生产
顾客满意度调查表
季度
统计分析
顾客满意调查报告
科
顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇
季度
统计分析
处理结果认可文件、投诉处理分析报告
采购过程
供应商评价、选择率，收集准确率合同履约率集中采购率
总台帐供应商评价表资质
年
统计分析
招标文件供应商名册、供应商评价记录
合同履约汇总表
月
统计分析统计
招标表、采购合同材料采购履约汇
析分评价生产科
招标申请评价表
月
分析
总表、报价单
入库验收合格率产品验收记录、原材料统计月合格率产品合格证分析汇总表合同目统计标完分部工程验收资
合同履约评价分项经成分析纪录营当年竣工项目和处统计优质工程数量统年优质工程证书工程优良率分析计表生项目单产位统计一次性分部工程一次验施工竣工验收记录项目验收合格收合格统计表科分析过程统计编制专项施工方网上项目管理系质规范执行率季度分析案统量监统计项目部图纸预审督分析年图纸会审率会图纸会审记录
科图纸会审交底会
重大事各类故
安全、进度、境目标完成情况登记表
月
统计分析
安全生产工作目标管理责任状、安全环境检查记
安全
设备科总工
办项目
部
轻伤率
安全、环境目标完成情况登记表
月
统计分析
录、安全管理目标考核记录等。
安全、环保专项
污染物排放
安全、环境、文明施工达标考核情况登记表
月
统计分析
方案重大危险源论证方案
发用劳保品放率
劳保用品发放登记表
月
统计分析
教育记录、交底记录/回整改通知单
度目合同进标成分阶段完
总进度计划
项目周期
计统分析计统
复单合同履约评价
技术发开过程
节点目标合建设单配
阶段性实际进度合同补充协议，
月节点周
分析计统分析
施工进度计划施工总进度计划
总工
位进度
项建筑业十用新技应术
调整后进度计划新技术应用策划
期工程项
统计
新技术应用经验
）率（%工装饰装修
统计表
目
分析
总结
二次深化程、率（%）幕墙
装饰工程二次深化设计情况表
工程项目
统计分析
设计图纸、计算书
包分理管过程
设计率工法成果QC/
统计
成果自治区级QC
办生产科
形报申并成）专利率（%分包方评价、
工法申报计划
年
分析统计
QC/工法、国家级/工法、专利成果分包方名册、分
资质选择率，收集准确率合包分方同
分包商评价表合同履约汇总记
年度
分析统计
包方评价记录评约价合同履
履约率
录
年度
分析
表、施工合同质量、安全、环
达查度季检标率
检查汇总表
年度
统计分析
境、进度、文明施工季度检查表
图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表
关键过程项目工竣
过程要求绩效指标
数据来源
测量频次
分析方法
输出结果
责任部门项目
竣工一次验收合格率
竣工合格情况登记表
工程
统计分析
竣工验收报告、合格情况汇总表
回访与维
投诉、保修项目落实率（%）
工程质量满意度调查表
年
统计分析
投诉处理记录、保修记录
部、
修过程
划落回访计实率（%）
回访记录表
年度季、
统计分析
回访记录、回访情况汇总
生产科
招聘计划完成情统计人力资源规划、力人资源匹况员工花名册培训考试、培训需求人
力人力绩效考核记录、资资源面谈、绩效改进源过程记录部
配率
年人才引进、培养情况
分析
培训覆盖率、
培训计划表、培年训结果统计表
统计分析
覆绩效考核盖率
绩效考核完成情年、季度况表
统计分析
工员薪酬增长率
员工薪酬增长情年况统计表公司人才培训计
统计分析
员工工资册、股息分红
员工晋升率
划表年员工晋升情况统
统计分析
职业生涯申请表
资金预算准
计表年预算表
统计
财务预算表
财务管理
确率资产负债率
资产负债表、利年度润表
分析
统计分析
往来账目
财务部
资金周转率利费用成本润率
应收应付账款备年度查薄年度利润表
统计分析统计分析
往来账目成本定额表
价评供应商率
设备供方初次、季度年年度评价表度
统计分析
设备供方评价记录
设备租赁管理过程
安装单位对设备安装完毕后进行实时
计统
合格供应商名称
安全设备科
合装设备安格率
检查验收相应检测资质机
分析计统
安装合格验收记录、检测报告
构对安装完毕的实时设备进行检测对设备关键部位
分析
统计设备维修保养记进行检测、修理，月、日设备完好率分析录维修工根据点检．
结果进行维护，对设备日常巡检
由项目部组织建设单位、监理单位、安装单位、安全设备部进行
实时
统计分析
设备验收记录
备用设备使案率
五方验收到工程项目所在地县级以上地方人民政府建设主
实时
统计分析
机械设备使用备案
管部门办理备案
4.6.2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。
图表4.6.2.2.2-1近三年自身战略目标对比表
序指标维度号
关键绩效指标
对比方法
责任部门对比结果
房建施工产值
市政施工产值公路施工产值
产施工总值（万元）
机电施工产值自营项目产值
统计对比
增长较慢生产科
1财务
施工产值合计
下降下降
润升提利
增加净资收益率
统计对比
财务部
（万元）
利润率
资产负债率（
%）
统计对比
财务部
客户和市2场
市场占比
桂林市场占有率
调查对比
经营处
上升
桂林市市场占比
下降起伏上升增加平稳
提高顾客满意度品牌提升优质工程数量（鲁班奖程/区优质工程
区外市场占比顾客满意度（%
调查对比）
办公室质量监督科
品牌宣传费/国家优质工桂花杯/）/
统计对比
内部工法数（个）3
统计对比增长总工办
4
运营学习与发展
（国家级/，自治区级）QC创新成果（个）（国家级/，自治区级）一级建造师才高人端）%比例（高级职称%员工满意度（）
统计对比调查对比
总工办人力资源部
增长增长增长
公司结合战略规划和发展方向，按照四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标，并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手桂林市建筑安装工程公司、桂林三建股份有限公司进行对比分析，以此来支持公司的决策、改进和创新措施。
图表4.6.2.2.2-2与竞争对手标杆企业进行对比一览表
类别
对比指标
对比方法
责任部门
质量安全
经营技术
中标工程数（个）合同金额（亿元）完成产值（亿元）
统计对比
经营处
QC
区级工法成果（个）
统计对比
总工办
区优质工程（项）区文明工地（项）
统计对比
质量监督科、安
顾客市场
重伤伤亡率轻伤率
调查对比调查分析
全设备科
顾客满意度
经营处
市场占有率
经营处
图表4.6.2.2.2-3与竞争对手标杆企业桂林市场占有率对比（%）
广西桂林地建建设有限公司
公司名称
年限
2013
2014
2015
4.0%3.7%3.8%（本公司）广西建工集团第一建筑工程1.9%2.6%2.1%有限责任公司（标杆）（桂桂林市建筑安装工程公司3.82%3.8%3.6%林建安）
（桂林桂林三建股份有限公司3.1%
3.0%
2.8%
三建）与标杆对比偏高；与桂林建安对比持平；高于桂林三建。
对比结果
图表4.6.2.2.2-4与竞争对手标杆企业中标工程数对比（个）
年限
公司名称
2015
2014
2013
广西桂林地建建设有限公司（本公司）广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）桂林市建筑安装工程公司
65
48115
86139
110
（桂
林建安）桂林三建股份有限公司
74
82209
68153
（桂林
三建）对比结果
140
与桂林建安对比前两年中标工程数略偏与桂林三建对比其中标工程数量多，
与标杆对比偏低；
低，但15年已赶超；
但中标的合同金额低
图表4.6.2.2.2-5与竞争对手标杆企业合同金额对比（亿元）
公司名称
年限
广西桂林地建建设有限公司（本公司）
201321.24
20147.28
201519.96
广西建工集团第一建筑工程96.261.288.5有限责任公司（标杆）（桂桂林市建筑安装工程公司16.1林建安）7.4年略有偏低，13、
20.5
19.4
（桂林桂林三建股份有限公司三建）
7.6
8.8
对比结果
与标杆对比偏低；15年都高于桂林建安，与桂林三建比远远超过。
与市桂林建安对比14
图表4.6.2.2.2-6与竞争对手标杆企业完成产值对比（亿元）
年限
公司名称
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司（本公司）
14.2
17.8
14.1
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
81
108
119
（桂桂林市建筑安装工程公司林建安）
12.6
18.7
20.8
（桂林桂林三建股份有限公司三建）
6.2
7.5
8.6
对比结果
与标杆对比偏低;与桂林建安对比13年偏高14、15年略偏低，但高于桂林三建
图表4.6.2.2.2-7与竞争对手标杆企业质量、安全对比
年限
公司名称指标
2013
20142015
212区优质工程（项）
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
区文明工地（项）重伤伤亡率（%）
30
0400
轻伤率（‰）区优质工程（项）
2以内8
2以内2以内78
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
区文明工地（项）
17
016
%重伤伤亡率（）轻伤率（‰）
02以内
00
2以内2以内
桂林市建筑安装工程公司（桂
区优质工程（项）8611
区文明工地（项）747
林建安）重伤伤亡率（%）000
轻伤率（‰）2以内2以内2以内
区优质工程（项）000
区文明工地（项）310桂林三建股份有限公司（桂林三建）重伤伤亡率（%）000
轻伤率（‰）2以内2以内2以内
2013、14年各项指标低于标杆15年持平；近三年区优质对比结果和区文明与桂林建安比略有减少，各项指标高于桂林三建
图表4.6.2.2.2-8与竞争对手标杆企业技术指标对比
年限
公司名称指标
2013
20142015
3
1
0
区级工法（项）广西桂林地建建设有限公司．
（本公司）
QC成果（个）
812
14
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
区级工法（项）QC成果（个）
10121522
1328
（桂桂林市建筑安装工程公司
区级工法（项）
2
33
林建安）
QC成果（个）
1020
25
（桂林桂林三建股份有限公司三建）
00区级工法（项）00
QC成果（个）0
0
各指标低于标杆；与桂林建安对比略偏低15年接近，远对比结果高于市三建
公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道，对标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理、分析，发现我公司综合指标与标杆企业相比，还有一定差距，找出了标杆企业的优势，为公司以后的发展提供了参照和方向。
与标杆对手相比，中标工程数、合同金额、施工产值、创优、工法数量都较低。
与竞争对手桂林建筑安装工程公司对比，施工产值前两年略有偏高，工程创优、工法方面也略低于桂林建安。
4.6.2.2.3公司建立绩效测量的过程管理体系，以确保绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署发展方向及业务需要，并保持对内外部快速变化的敏感性。
1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性。
为了动态监控公司战略规划的发展与实施、部门与岗位绩效，采用PDCA管理循环法，以季度、月度为周期实施绩效监测，适时对指标或指标值进行调整和优化，确保绩效测量系统适应公司外部与内部环境的变化。
、增加关键过程绩效指标，进一步细化了对部门、项目部的监测指标2．
和频次，提高了绩效监测的有效性和及时性。
3、采用全方位的监控方式，绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、项目部等主管部门对绩效的监测。
确保绩效指标的完成。
4.6.2.3绩效分析和评价
4.6.2.3.1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行
升级会员 