46测量分析与改进.docx

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46测量分析与改进

4.6测量、分析与改进

公司通过“专业识别搜集，综合分析汇总”的方式,分层次分渠道获取、使用数据和信息，采用“点线面结合”、“经纬度对比”的方法对组织绩效进行测量、分析，以学习型组织创建推进知识管理，应用PDCA改进模式及统计技术方法（见图4.6-1），开展多种改进活动，持续提升公司绩效。

图4.6-1莱钢绩效测量、分析与改进系统

4.6.1测量与分析

应用平衡记分卡,将公司战略目标（见表4.2.1-2）分解成关键绩效指标（图4.2.2.1-1），形成28个一级KPI，95个二级KPI，展开到职能部门、单位、车间、班组,充分利用信息平台，及时、准确地收集、整理各类绩效数据，采用“严细实”的五级四层次绩效测量分析系统（见图4.6.1-1），分析评价公司绩效，及时传递评价结果，纳入公司及生产厂经济责任制考核,支持各层次决策与改进。

图4.6.1-1莱钢绩效指标体系测量分析系统

4.6.1.1绩效测量

4.6.1.1a）科学设计绩效测量体系，有效处理数据，全面监测组织绩效

公司按照“支撑运作，数据真实，分工清晰，层层把关”的原则对数据和信息进行选择、收集和整理，实施组织绩效及日常运作的监测：

1）用于评价组织成就、竞争绩效以及长短期目标进展绩效的数据和信息，分成顾客和市场、财务、内部运营、学习和成长四个维度，各相关部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到企业管理部。

2）各职能战略层面上关键绩效的数据和信息，由各职能战略归口管理部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到规划发展部。

3）公司日常运作即主要价值创造过程和关键支持过程的数据和信息，包括产量、工艺参数、设备运行、安全违规、质量数据等等，主要由总调度室、安全生产部技术资源部、机械动力部、品质保证部等7个归口管理部门采集，在每日的公司晨会上予以发布，同时各生产单位实施二级采集，在本单位的晨会上予以发布，实现对日常运作的全面监测。

公司关键绩效指标监测数据和信息见表4.6.1.1-1，公司日常运作暨“365复命制”主要监测数据和信息一览表见表4.6.1.1-2。

公司对所有的数据和信息，实施“分级评审，综合整理”，借助信息系统，定职定责定人员，按照信息和数据传递流程，实行接收部门对传递部门的逐级评审，层层把关，使用部门进行整合，保证监测的真实性和有效性。

表4.6.1.1-1公司关键绩效指标监测数据和信息一览表

类别

绩效指标

监测数据和信息

收集方式

收集渠道

责任部门

财务

1.1净资产收益率（%）

1.1.1销售毛利（万元）

账目核算

财务报表

财务信息系统

财务部、销售中心、各有关单位

1.1.2成本费用利润率（%）

账目核算

财务报表

财务部、销售中心

1.2销售收入（万元）

1.2.1双高产品销售收入比率

账目核算

财务报表

财务部、销售中心

1.2.2产品销售率（%）

账目核算

财务报表

财务部

1.2.3非钢销售收入增加额（万元）

账目核算

财务报表

财务部

1.3利润总额（万元）

1.3.1母公司利润额

账目核算

财务报表

财务部

1.3.2∑子公司利润额

财务部

1.4总资产贡献率（%）

1.4.1资本保值增值率（%）

账目核算

财务报表

财务部、资本运营部

1.4.2资产负债率（%）

账目核算

财务报表

财务部

1.4.3总资产周转率（%）

账目核算

财务报表

财务部

1.4.4已获利息倍数

账目核算

财务报表

财务部

顾客与市场

2.1关键客户销售比率（%）

2.1.1板带关键客户销售比率（%）

建立台帐

统计汇总

销售信息系统

销售中心、国贸部

2.1.2型钢关键客户销售比率（%）

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部

2.1.3棒材关键客户销售比率（%）

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部

2.1.4特钢关键客户销售比率（%）

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部

2.1.5直销率（%）

建立台帐

统计汇总

销售中心、特钢厂、国贸部

2.2顾客满意度

2.2.1合同履约率（%）

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部

2.2.2投诉处理率

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部

2.2.3质量异议处理周期

建立台帐

统计汇总

销售中心、国贸部、品质保证部、技术资源部、生产厂

2.2.4主导产品顾客忠诚度（%）

问卷调查

汇总分析

企业管理部、销售中心

2.3名牌产品数量

2.3.1分类别名牌产品数量（个）

建立台帐

统计汇总

质量信息系统

企业文化部、品质保证部

内部营运

3.1钢产量

3.1.1铁产量

建立台帐

统计汇总

生产调度信息系统

规划发展部、总调度室、炼铁厂

3.1.2转炉钢产量

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、炼钢厂

3.1.3电炉钢产量

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、特钢厂

3.1.4商品坯

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、炼钢厂

3.1.5板带产量（万吨）

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、板带厂

3.1.6型钢产量（万吨）

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、型钢厂

3.1.7棒材产量（万吨）

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、棒材厂

3.1.8特钢产量（万吨）

建立台帐

统计汇总

规划发展部、总调度室、特钢厂

3.2战略合作伙伴供应率（%）

3.2.1原燃料战略合作伙伴供应率（%）

建立台帐

统计汇总

原料信息系统

原料部、国贸部

3.2.2设备及备品备件战略合作伙伴供应率（%）

建立台帐

统计汇总

设备管理系统

机械动力部

3.3采购物资计划完成率

3.3.1原燃料采购计划完成率（%）

建立台帐

统计汇总

原料信息系统

原料部、国贸部、运管部

3.3.2设备及备品备件采购计划完成率（%）

建立台帐

统计汇总

设备管理系统

机械动力部

3.3.3备品备件采购物资准时率（%）

建立台帐

统计汇总

机械动力部

3.4双高产品比例（%）

3.4.1研发投入（万元）

建立台帐

统计汇总

财务信息系统

财务部、技术研发中心、技术资源部

3.4.2产学研合作及与用户联合创新项目数（项）

建立台帐

统计汇总

研发信息系统

技术研发中心、技术资源部

3.5新产品产值率

3.5.1新产品产值（万元）

建立台帐

统计汇总

财务信息系统

技术研发中心、财务部、技术资源部、销售中心

3.6新产品贡献率（%）

3.6.1新产品完成量（项）

建立台帐

统计汇总

研发信息系统

技术研发中心、规划部、技术资源部

3.7新技术贡献率（%）

3.7.1专利及专有技术数量（项）

建立台帐

统计汇总

研发信息系统

技术研发中心、技术资源部

3.7.2新技术实现率（％）

建立台帐

统计汇总

研发信息系统

技术研发中心、规划部、技术资源部

3.8钢材综合合格率（%）

3.8.1主要工艺设备参数稳定率（%）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

技术资源部、有关生产单位

3.8.2质量损失（万元）（内部+外部）

建立台帐

统计汇总

销售信息系统

销售中心、品质保证部、各生产厂

3.8.3钢材物理性能一次检验合格率（％）

建立台帐

统计汇总

质量信息系统

品质保证部、各轧材厂

3.8.4分品种钢材合格率

建立台帐

统计汇总

质量信息系统

规划发展部、品质保证部、各轧材厂

3.9综合日历作业率（%）

3.9.1高炉休风率（%）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

炼铁厂

3.9.2高炉利用系数（吨/立方米.天）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

炼铁厂

3.9.3转炉利用系数（吨/吨.天）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

炼钢厂

3.9.4电炉利用系数（吨/吨.天）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

特钢厂

3.9.5连铸机日历作业率（%）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

炼钢厂、特钢厂

3.9.6轧机日作业率（%）

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

各轧钢厂

3.9.7吨钢修理费（元）

建立台帐

统计汇总

设备管理系统

机械动力部、各生产单位

3.9.8设备事故故障停机率（‰）

建立台帐

统计汇总

设备管理系统

机械动力部、各生产单位

3.9.9测量管理体系目标完成率

建立台帐

统计汇总

计量信息系统

自动化部

3.9.10品种计划完成率（%）

建立台帐

统计汇总

生产调度信息系统

总调度室

3.10信息化建设投入额（万元）

3.10.1平均无故障运行率（%）

建立台帐

统计汇总

计量信息系统

自动化部

运

内部营运

3.11工程项目建设完成额（万元）

3.11.1竣工工程优良率（%）

建立台帐

统计汇总

工程管理信息系统

工程管理部

3.11.2工程项目投资计划完成率（%）

建立台帐

统计汇总

工程管理信息系统

规划发展部、工程管理部

3.12百万吨钢工亡率

3.12.1月均千人负伤率（%）

建立台帐

统计汇总

安全管理系统

安全生产部

3.12.2年千人重伤率（‰）

建立台帐

统计汇总

安全管理系统

安全生产部

3.13吨钢综合能耗（kg标煤、t）

3.13.1新技术项目投资额

建立台帐

统计汇总

能源信息管理系统

技术资源部、各生产单位

3.13.2煤气放散率

建立台帐

统计汇总

能源信息管理系统

环境保护部

3.13.3综合能耗降低率

建立台帐

统计汇总

能源信息管理系统

各工序能耗

3.13.4吨钢耗水量（吨、吨）

建立台帐

统计汇总

能源信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.14固体废物综合利用率（%）

3.14.1水渣、氧化铁皮、脱硫渣、含铁尘泥、罐铁、罐帮铁利用率

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.14.2钢渣、罐渣、高炉干渣利用率

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15污染物综合排放合格率（%）

3.15.1吨钢排废水量

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15.2废气排放达标率（%）

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15.3废水排放达标率（%）

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15.4环保设施同步运行率（%）

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、机械动力部、各单位

3.15.5SO2排放总量

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15.6COD排放总量

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、各生产单位

3.15.7环保技改技措项目投资额

建立台帐

统计汇总

环保信息管理系统

环境保护部、机械动力部、各单位

学习与发展

4.1专业人才结构比例（%）

4.1.1经营管理人才队伍比例（%）

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

规划发展部、人力资源部

4.1.2专业技术人才队伍比例（%）

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

4.1.3操作技能人才队伍比例（%）

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

4.1.4年人均培训学时

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

4.1.5国际化、复合型人才培训人数

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

4.2全员劳动生产率（万元/人.年）

4.2.1实物劳动生产率（吨/人.年）

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

人力资源部、总调度室、各生产厂

4.3员工满意度

4.3.1管理人员满意度

问卷调查

统计汇总

工会管理系统

人力资源部、工会

4.3.2技术人员满意度

4.3.3操作人员满意度

4.3.4整改计划完成率

统计汇总

工会

4.4企业学习力指数*（以2003年为基数）

4.4.1企业文化认同度

问卷调查

统计分析

企业文化系统

企业文化部

4.4.2学习型部室、工厂数量（个）

建立台帐

统计汇总

企业管理系统

企业管理部

4.4.3AA级以上学习型班组数量

建立台帐

统计汇总

工会管理系统

公司工会

4.4.4员工参与省级以上技术比武获奖数

建立台帐

统计汇总

工会管理系统

人力资源部、工会

4.4.5大专以上员工数

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

人力资源部

4.4.6技能人才人数

建立台帐

统计汇总

人力资源管理系统

人力资源部

4.5企业创新力指数*（以2003年为基数）

4.5.1群众性科技创新成果数

建立台帐

统计汇总

工会管理系统

工会

4.5.2群众性改进成果数（QC）

建立台帐

统计汇总

质量信息系统

品保部

4.5.3公司级以上技术创新成果数

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

技术资源部

4.5.4公司级以上管理创新成果数

建立台帐

统计汇总

企业管理系统

企业管理部

4.5.5专利及专有技术数

建立台帐

统计汇总

技术管理系统

技术资源部、技术研发中心

4.6年公益投入总额（万元）

4.6.1环境建设年度投入（发生）额（万元）

建立台帐

统计汇总

公司

统计系统

规划发展部、公益事业部、工会、宣传部

4.6.2公益活动年度投入（发生）额（万元）

建立台帐

统计汇总

公司统计系统

规划发展部、公益事业部、工会

表4.6.1.1-2公司日常运作暨“365复命制”主要监测数据和信息一览表

类别

数据和信息内容

收集方式

收集渠道

汇总、发布部门

备注

生产

产品产量完成情况；

运输物流仓储情况；

一日生产情况评价；

调度令，表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

生产调度信息系统

总调度室

七个类别的数据和信息，每日公司晨会、调度会发布，并按要求进行复命，结果纳入公司经济责任制考核。

安全

一日安全生产评价；

安全指标完成情况；

安全督察、现场管理检查结果；

表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

安全管理系统

安全生产部

设备

一日设备运行、动力供应情况评价；设备、动力指标完成情况；

技改技措项目完成情况；

表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

设备信息管理系统

机械动力部

技术、环保

一日工艺技术运行情况评价；

经济技术指标、环境指标、能源指标完成情况；

工艺纪律检查结果；

表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

技术管理系统

技术资源部

环境保护部

质量

一日产品质量情况评价；

进厂原料、中间产品及出厂钢材质量指标情况；

质量问题整改指令，质量改进表扬书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

质量信息系统

品质保证部

原料

原料市场信息；

原料价格调整情况；

原料采购、存储情况；

表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

原料信息系统

原料部

销售

钢材市场信息；

钢材价格调整情况；

用户质量异议情况；

表扬书，批评书。

建立台帐

分级传递

统计汇总

销售信息系统

销售中心

4.6.1.1b）全面实施对标、对比活动

公司按照《关于推行标杆管理的实施意见》，明确标杆和管理流程，建立了分层次、立体化的标杆管理体系，在各层面推行对标、对比活动。

综合层面，确立宝钢为标杆；产品层面，以竞争对手作为标杆：

H型钢为马钢，中宽带为济钢和建龙，优特钢为兴澄钢铁，螺纹钢为济钢；职能业务层面，选择国内最优秀的企业作为标杆；工序层面，以冶金行业57项可比经济技术指标前三名的企业作为动态标杆。

内部采取经纬度比较的模式：

经度比较为各单位各部门之间绩效指标的比较；纬度比较为各单位与自己历史数据的比较。

公司指定专业管理部门，负责选择、收集来自标杆企业和竞争对手的数据和信息（见表4.6.1.1-3），并对这些数据和信息进行整理、分析评价，为组织经营、领导决策、战略调整和管理创新提供支持。

如2007年初，规划发展部通过对宝钢、马钢等企业的市场调研，经对比分析后认为：

成立钢材加工配送中心是今后钢铁企业延伸服务链条、满足客户多元化需求的发展趋势。

此信息呈报公司后，高层领导快速响应、果断决策，于2007年3月成立H型钢加工配送中心，按客户要求进行加工、配送。

此举极大方便了客户，吸引了更多订单，实现了市场扩张、效益增值。

表4.6.1.1-3公司标杆和竞争对手对比数据和信息收集一览表

数据和信

息类别

名称

标杆

竞争对手

责任单位

信息收集频次

综合类

企业

宝钢集团

――

规划发展部

每半年一次

产品类

H型钢

――

马钢

销售中心（型钢部）

每季一次

中宽带

――

济钢、建龙

销售中心（板带部）

优钢

――

兴澄钢铁

销售中心（优钢部）

螺纹钢

――

济钢

销售中心（棒材部）

指标类

冶金行业57项可比经济技术指标

指标前三名企业

――

技术资源部

每季一次

4.6.1.1c）建立绩效测量评价体系，确保测量系统的针对性、有效性

为不断促进绩效测量系统的有效运行，依据《绩效测量系统评价管理规定》，公司由企业管理部作为主管部门，在领导、管理、执行、操作各层面，从指标的全面性和适宜性、测量分析的及时性和有效性、人员素质的适宜性、软硬件的实用性和可靠性四个方面，对绩效测量系统定期、不定期组织评价，并根据评价结果实施改进和调整，从而保持绩效测量系统对内外部环境变化的敏感性，适应战略规划和发展方向（见图4.6.1.1-1）。

主要内容包括：

定期评价或修正绩效测量系统，评估其是否匹配原来的战略和要求，完善KPI指标，并根据总经理办公会暨月度生产经营例会的绩效分析对指标和测量方法及时调整；根据战略、客户、市场、供方的要求变化调整绩效测量系统，确保敏感性；对标杆、竞争对手产业政策和宏观环境进行专项研究，确保数据的准确性、信息的及时性和方法的科学性，根据竞争环境的变化来调整或重设目标，确保测量系统对外部环境的敏感性；通过完善信息平台和数据库保障内部信息的及时有效传递，并确保绩效测量的整体性。

如根据国家《钢铁产业政策》和国务院及山东省政府节能减排约束性指标的出台，公司通过组织绩效的评价，认为应加强环境保护的工作力度。

因此于2007年3月将环保职能从安全环保部剥离出来，成立单独的环境保护部，并出台《环境保护提升方案》，加强对环境指标的测量、监控和考核，将节能减排和环境保护各项绩效指标纳入经营管理中，提高测量频次和考核与改进力度，实现了与国家政策的及时调整和对接。

各层次评价

绩效

测量

系统

人员素质当否？

改进

调整

执行层

测量

操作层

测量

管理层

测量

领导层

测量

数据和信息是否容易取得?

是否具有及时性准确性可靠性?

测量分析方法是否适当?

工具是否齐全?

是否随业务流程的改造进行相应调整？

软件功能是否支持业务流程？

硬件系统是否与软件匹配？

是否配置适当的计算机及其它工具？

绩效内容是否覆盖所有业务流程和适应业务增长的需要？

绩效指标是否充分反映各业务的关键指标及效果？

人员是否具有相应资质证书或资格认可？

是否定期对人员能力、水平和经验进行评价？

软硬件适用性可靠性？

系统设置内容适宜性？

测量分析及时性有效性？

图4.6.1.1-1公司绩效测量系统评价体系

4.6.1.2绩效分析

4.6.1.2a）开展绩效分析，支持公司运营和战略制定

1．公司建立了五级四层次的绩效分析系统，通过各种会议、考评、报告、报表等，利用统计分析等适宜方法，开展“点线面”相结合的绩效分析:

1）领导层，对战略规划和公司关键绩效进行评价和分析；

2）管理层，对本部门管理绩效进行专业分析和综合分析；

3）执行层，对本单位的执行绩效或运营绩效进行单独分析或整体分析；

4）操作层，对本车间、班组或岗位的工作绩效进行分析评价。

公司主要绩效分析方法见表4.6.1.2-1。

表4.6.1.2-1公司主要绩效分析评价表

分析

层次

分析形式

分析内容

主要分析方法

频次

分析结果

传递方式

责任单位

领

导

层

战略评审会

战略方向及目标、职能和业务发展战略确认、阶段性完成情况、战略规划的调整与修正

竞争环境监测、对比分析、SWOT分析

1次／季

会议纪要

专题报告

规划发展部

总经理办公会

行业发展趋势、市场预测、资金、利润、主营业务收入、资本运营

排列图、财务分析

1次/月

会议纪要

报纸电视

规划发展部

财务部

计划工作会议

战略目标、经营目标实现情况、综合绩效、绩效预测

对比分析、排列图、SWOT分析

1次/年

宣传报道

会议文件

规划发展部

职代会

战略目标、经营目标实现情况、组织治理、社会责任、员工满意情况、绩效预测

对比分析、SWOT分析

1次/年

宣传报道

会议文件

工会

管理评审

QES、服务体系的适宜性和有效性

归纳法、头脑风暴法

1次/年

管理评审

报告

企业管理部

管

理

层

产销研一体化例会

产销率、顾客满意、市场形势、营销策略、研发情况、生产计划完成情况

竞争性比较、对标、行政效率考评

1次/半月

会议纪要

生产经营月度计划

销售中心

技术研发中心

总调度室

生产例会

生产形势、工艺技术状况、产量、消耗

趋势分析、统计、排列图

晨会、月度例会

生产通报

生产简报

总调度室

设备例会

设备状况、检修进展、固定资产情况、设备采购与仓储

测量分析、因果图、排列图

周例会、月例会

设备报告

检修计划

机械动力部

技术支撑体系例会

产品研发、循环经济、工艺技术、质量升级

测量分析、排列图、工序能力指数

1次/月

会议纪要

技术资源部

技术研发中心

品质保证部

QES体系

内部审核

体系运行的符合性、有效性

抽样审核

2次/年

审核报告

末次会议

企业管理部

执

行

层

厂长办公会

生产状况、技术工艺状况、产品质量趋势、设备状况、人员状态

对比分析、趋势分析、统计分析

1次/周

会议纪要

生产厂

辅助单位

专题工作会议

生产会、技术会、质量攻关会、设备会等会议有关内容

测量分析、对比分析、统计分析

不定期

会议纪要

专题报告

学习型组织经验共享会

学习力、创新力，基层管理

对比分析、头脑风暴法

不定期

专题资料

操

作

层

业务经验交流会

业务交流、操作法共享

对比分析、效率评价

不定期

交流会资料

车间

班组

员工

班组会

生产状况、安全情况、劳动纪律、设备状况、员工学习

对比分析、统计分析、排列图

1次/周

班组台帐

深度汇谈

工