附表三双重预防体系管理资料参考样板.docx

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附表三双重预防体系管理资料参考样板

附录三

双重预防体系管理资料

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料文件目录

序号

归档文件名称

归档时间

备注

双重预防体系管理资料

JNJA-1

基本要求

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-1-1

组织机构建设

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-1-2

岗位管理职责

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-2

体系文件

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-2-1

实施案

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-2-2

管理制度

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-3

教育培训

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-3-1

教育培训计划

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-3-2

教育培训记录

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-4

安全生产风险分级管控体系

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-4-1

风险点登记台账

施工单位：

工程名称：

日　　期：

风险点登记台账JNJA-4-1-1

单位:

编号：

序号

风险点名称

类型（作业活动/设备设施）

可能导致的主要事故/职业病/健康损害

区域位置

所属单位/部门

备注

基

坑

工

程

降排水

作业活动

触电/高处坠落

基坑作业区

企业/项目部

基坑开挖

作业活动

坍塌/机械伤害/尘肺

基坑作业区

企业/项目部

基坑支护

作业活动

高处坠落/触电/噪音/尘肺

基坑作业区

企业/项目部

基坑监测

作业活动

高处坠落/物体打击

基坑作业区

企业/项目部

基坑支撑拆除

作业活动

高处坠落/机械伤害

基坑作业区

企业/项目部

脚

手

架

工

程

脚手架材料、构配件

设备设施

坍塌

脚手架作业区

企业/项目部

脚手架基础

设备设施

坍塌

脚手架作业区

企业/项目部

扣件式钢管脚手架体

设备设施

坍塌

脚手架作业区

企业/项目部

脚手架脚手板

设备设施

高处坠落/物体打击

脚手架作业区

企业/项目部

…

填表人：

审核人：

审核日期：

年月日

注：

此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：

参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-2

风险点划分

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-4-2-1

作业活动清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

作业活动清单JNJA-4-2-1-1

单位:

编号：

序号

分部分项工程名称

作业活动名称

作业活动容

岗位/地点

活动频率

备注

基坑

工程

降排水

降水

基坑作业区

频繁进行

排水

基坑作业区

频繁进行

基坑开挖

机械挖土

基坑作业区

频繁进行

人工修整

基坑作业区

特定时间进行

基坑支护

土钉施工

基坑作业区

频繁进行

注浆

基坑作业区

特定时间进行

混凝土面层施工

基坑作业区

频繁进行

泄水设置

基坑作业区

特定时间进行

基坑监测

监测项目

基坑作业区

定期进行

监测频率

基坑作业区

定期进行

支撑拆除

拆除顺序

基坑作业区

特定时间进行

机械拆除

基坑作业区

特定时间进行

人工拆除

基坑作业区

特定时间进行

钢筋

工程

钢筋加工

钢筋调直

钢筋加工区

频繁进行

钢筋切断

钢筋加工区

频繁进行

钢筋弯曲

钢筋加工区

频繁进行

钢筋堆放

钢筋加工区

频繁进行

钢筋套

筒连接

钢筋下料

钢筋加工区

频繁进行

钢筋套丝

钢筋加工区

频繁进行

钢筋连接

钢筋作业区

频繁进行

钢筋电渣

压力焊

钢筋端头制备

钢筋加工区

频繁进行

安装焊接夹具和钢筋

钢筋作业区

频繁进行

施焊

钢筋作业区

频繁进行

钢筋吊运

钢筋捆绑

钢筋加工区

频繁进行

钢筋起吊

钢筋加工区

频繁进行

钢筋安放

钢筋作业区

频繁进行

钢筋安装

基础底板钢筋绑扎

钢筋作业区

频繁进行

绑扎墙柱钢筋

钢筋作业区

频繁进行

绑扎楼板钢筋

钢筋作业区

频繁进行

…

填表人：

填表日期：

年月日审核人：

审核日期：

年月日

双重预防体系管理资料

JNJA-4-2-2

设备设施清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

设备设施清单JNJA-4-2-2-1

单位:

编号：

序号

设备

设施

设备设施名称

类别

型号

位号/所在部位

是否特

种设备

备注

临时

设施

现场围护设施

专用设施

施工现场

否

办公、住宿设施

专用设施

施工现场

否

食堂

专用设施

施工现场

否

仓库

专用设施

施工现场

否

消防设施

专用设施

施工现场

否

脚手架

脚手架材料、构配件

专用设施

材料存放处

否

脚手架基础

专用设施

脚手架搭设处

否

扣件式钢管脚手架体

专用设施

主体结构外围

否

门式钢管脚手架体

专用设施

主体结构外围

否

碗扣式钢管脚手架体

专用设施

主体结构外围

否

承插型盘扣式钢管脚

手架体

专用设施

主体结构外围

否

悬挑式脚手架体

专用设施

主体结构外围

否

附着式脚手架体

专用设施

主体结构外围

否

脚手架防护设施

专用设施

脚手架架体

否

脚手架脚手板

专用设施

脚手架架体

否

脚手架通道

专用设施

脚手架架体

否

…

填表人：

填表日期：

年月日审核人：

审核日期：

年月日

双重预防体系管理资料

JNJA-4-2-3

职业病危害风险清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

职业病危害风险清单JNJA-4-2-3-1

单位:

编号：

序号

分部分项

工程名称

职业病危害风险点

作业容

类别（作业活动/设备设施）

作业区域

备注

基坑

工程

基坑开挖

机械挖土

作业活动

基坑作业区

人工修整

基坑支护

土钉施工

作业活动

基坑作业区

注浆

作业活动

基坑作业区

混凝土面层施工

作业活动

基坑作业区

桩基施工

桩基机械施工

作业活动

基坑作业区

桩头切割

作业活动

基坑作业区

支撑拆除

拆除顺序

作业活动

基坑作业区

机械拆除

作业活动

基坑作业区

人工拆除

作业活动

基坑作业区

钢筋

工程

钢筋加工

钢筋调直

作业活动

钢筋加工区

钢筋切断

作业活动

钢筋加工区

钢筋弯曲

作业活动

钢筋加工区

钢筋吊运

钢筋起吊

作业活动

钢筋堆放区

钢筋安放

作业活动

钢筋堆放区

钢筋安装

钢筋焊接

作业活动

钢筋作业区

钢筋绑扎

作业活动

钢筋作业区

…

填表人：

填表日期：

年月日审核人：

审核日期：

年月日

双重预防体系管理资料

JNJA-4-3

风险评价记录

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-4-3-1

工作危害分析（JHA）+评价记录

（作业活动）

施工单位：

工程名称：

日　　期：

工作危害分析（JHA）+评价记录JNJA-4-3-1-1

单位：

岗位：

分部分项工程：

编号：

序号

作业活动

作业

步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

可能发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

可能性

重性

频次

风险值

评价级别

工程技术

管理措施

培训措施

个体防护

应急处置

降降排水

降水

基坑开挖深度围有地下水,未采取有效的降水措施。

坍塌

基坑开挖深度围有地下水,必须采取有效的降水措施，降水水位应低于基坑底面0.5m。

基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。

270

Ⅱ

较大风险

项目部级

排水

基坑开挖时无排水措施。

坍塌

基坑开挖时，应设置集水坑配备足够的排水泵。

定期检查排水设施。

252

Ⅱ

较大风险

项目部级

…

分析人：

日期：

年月日审核人：

日期：

年月日审定人：

日期：

年月日

注：

1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价法，确定的风险等级。

3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-3-2

安全检查表分析（SCL）+评价记录

（设备设施）

施工单位：

工程名称：

日　　期：

安全检查表分析（SCL）+评价记录JNJA-4-3-2-1

单位：

岗位：

架子工设备设施：

脚手架编号：

序

号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理

措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理

措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

钢管

钢管材质、外径、壁厚、外形允偏差应符合要求。

坍塌

1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；

2、具有产品质量证明文件；

3、钢管外径、壁厚、外形允偏差应符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的规定；

4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。

1、指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场；

2、对不合格品应及时报废，不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、重锈蚀的钢管。

对责任人进行《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的培训。

252

Ⅱ

较大风险

项目部级

…

分析人：

日期：

年月日审核人：

日期：

年月日审定人：

日期：

年月日

注：

1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价法，确定的风险等级。

3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-3-3

职业病危害分析+评价记录

（职业病危害）

施工单位：

工程名称：

日　　期：

职业病危害分析+评价记录JNJA-4-3-3-1

单位：

岗位：

编号：

序号

作业

活动

作业步骤

职业病

危害因素

可能导致职业病或健康损害

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

作业级别

作业人员

防控措施

重性

风险值

评价级别

工程技术

管理措施

培训措施

个体防护

应急处置

基坑工程

土开挖、回填机械作业

土开挖、回填机械机械振动

振动

伤害

1、设置减振设施；2、选择低振动设备。

岗前和在岗定期职业卫生培训

0.5

低风险

Ⅳ

作业人员

土开挖、

回填粉尘

尘肺病等呼吸系统危害

1、设置通风设施；2、设置喷雾降尘设施；

设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识

岗前和在岗定期职业卫生培训

佩戴防尘口罩

0.5

一般风险

Ⅲ

施工班组

分析人：

日期：

年月日审核人：

日期：

年月日审定人：

日期：

年月日

注：

1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价法，确定的风险等级。

3、根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝”色标注。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-4

重大风险统计表

施工单位：

工程名称：

日　　期：

重大风险统计表JNJA-4-4-1

单位：

编号：

序号

名称

类型

（作业活动/设备设施）

区域

位置

可能发生的事故类型、后果及职业病危害

现有主要风险控制措施

管控

层级

责任单位

责任人

备注（评价/直判）

基坑开挖

作业活动

基坑作业区

坍塌

1、土开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，禁超挖”的原则。

2、制定操作规程及管理办法，开工前对作业人员进行安全技术交底。

3、…

企业级

企业

XXX

评价

基坑支护

作业活动

基坑作业区

坍塌

1、基坑支护与案设计说明相符。

2、加强基坑日常监测。

3、…

企业级

企业

XXX

评价

模板工程及支撑体系

作业活动/设备设施

模板作业区

坍塌

1、模板支撑体系与案设计说明相符。

2、由项目技术负责人或技术员对起拱进行检查。

3、…

企业级

企业

XXX

评价

起重吊装

作业活动/设备设施

吊装作业区

物体打击、机械伤害

1、起重吊装过程与案设计说明相符。

2、检查吊物，不符合要求不得起吊。

3、…

企业级

企业

XXX

评价

塔机安拆

作业活动/设备设施

塔机安拆作业区

物体打击、机械伤害

1、塔机安拆与案设计说明相符。

2、在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对作业人员的安全技术交底进行检3、…

企业级

企业

XXX

评价

脚手架工程

作业活动/设备设施

脚手架

作业区

高处坠落、物体打击、坍塌

1、脚手架工程与案设计说明相符。

2、作业前对工人进行脚手架安全教育培训。

3、…

企业级

企业

XXX

评价

…

注：

重大风险统计应包含职业病危害风险。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-5

风险控制措施评审记录

施工单位：

工程名称：

日　　期：

风险控制措施评审记录JNJA-4-5-1

评审单位：

评审人员：

评审负责人：

评审时间：

序号

风险名称

类型（作业活动/设备设施）

可能发生的事故类型、后果及职业病危害

风险

分级

主要风险控制措施

是否降到可接受风险

是否产生新危险源

是否最佳解决案

是否可

行性和

有效性

是否改进控制措施

是否应用于实际工作中

评审

结论

改进（增加）主要风险控制措施

基坑开挖

作业

活动

基坑

坍塌

1、土开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，禁超挖”的原则。

2、制定操作规程及管理办法，开工前对作业人员进行安全技术交底。

3、…

基坑支护

作业

活动

基坑

坍塌

1、基坑支护与案设计说明相符。

2、加强基坑日常监测。

3、…

模板工程

作业活动/设备设施

主体结构

坍塌

1、模板支撑体系与案设计说明相符。

2、由项目技术负责人或技术员对起拱进行检查。

3、…

…

注：

风险控制措施评审应包含职业病危害风险。

双重预防体系管理资料

JNJA-4-6

风险分级管控清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

双重预防体系管理资料

JNJA-4-6-1

作业活动风险分级管控清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

作业活动风险分级管控清单JNJA-4-6-1-1

单位：

编号：

风险点

作业步骤

危险源或

潜在事件

评价

级别

I-IV

风险分级

事故类型

控制措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名

称

序号

名称

工程技术

措施

管理

措施

培训教育

措施

个体防护措施

应急处置

措施

操作及作业活动

施

工

准

备

资料检查

塔式起重机安装前未提供塔式起重机产品资料。

Ⅱ

较大风险

其他伤害

塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。

在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。

学习《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196。

不得进行安装。

项目部级

案审批

塔式起重机安拆前未编制塔式起重机安拆施工案。

Ⅱ

较大风险

其他伤害

塔式起重机安拆前应编制塔式起重机安拆施工案，多台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项案。

施工案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。

不得进行安装。

项目部级

…

双重预防体系管理资料

JNJA-4-6-2

设备设施风险分级管控清单

施工单位：

工程名称：

日　　期：

设备设施风险分级管控清单JNJA-4-6-2-1

单位：

编号：

风险点

检查项目

标准

评价

级别

I-IV

风险分级

不符合标准情况及后果

控制措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

编号

类型

名称

序号

名称

结构设施

防护

围栏

防护围栏的设置符合规要求。

Ⅲ

一般风险

起重

伤害

设置高度不小于1.8m的防护围栏，立面采用网板结构。

对防护围栏进行检查，不符合要求立即整改。

班组级

进料口防护棚

进料口防护棚的设置符合规要求。

Ⅱ

较大风险

物体

打击

设置进料口防护棚，符合防坠落半径要求。

检查进料口防护棚是否符合要求，不符合要求立即整改。

项目部级

防护棚

出入口防护棚设置应符合规要求。

Ⅱ

较大风险

物体

打击

地面进料口防护棚应设在进料口上，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合防坠落半径要求。

安装完毕后，组织人员验收，不符合要求立即整改。

项目部级

…

双重预防体系管理资料

JNJA-4-6-3

职业病危害分级管控清单

施工单位：

工程名称：

日　　期

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