河东农牧现代农业商业计划书.docx
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河东农牧现代农业商业计划书
1公司概述
公司概述
河东农牧生态股分有限公司成立于2011年8月位于芮城县黄河滩边，占地总面积2000亩，交通便利，牧草丰盛、水源充沛，系本地最好的大型牲畜屠宰场，生鲜肉品供给商，该项目具有明显的经济效益、社会效益和生态效益，必将有助于调整地方农业产业结构，提高农副产品附加值，带动农人脱贫致富。
公司现有职工45人，拥有固定资产8000万元，有从事畜禽收购、肉品加工、宰杀、肉品销售专业技术人材15人，查验检疫专业人材5人，养殖人员15人。
公司业务情形
公司主要经营业务有：
驴、牛、羊的养殖及屠宰，冷鲜肉的销售业务等。
2背景及必要性
项目建设背景
人民生活水平的极大改善，对驴、牛、羊肉的需求量将愈来愈高，肉食的比例从80年代的2%上升到此刻的10%，进展速度相当快。
对市场进行了调查预测，运城市区每一年从外地调进驴肉300吨，牛肉600吨，羊肉400吨，还不能知足供给。
国家在政方面也策鼓励建设大型生肉产业基地，财政方面予以大力扶持并使养殖户享受各类补助。
项目建设的必要性
提高农产品附加值增进农业产业结构优化升级，加速农村剩余劳动力转移，稳固增加农人收入，有助于提高企业市场竞争力。
3产品概述
产品介绍
公司产品主要以经营冷鲜肉为主。
冷鲜肉是指畜禽屠宰后迅速对胴体进行冷却处置，使胴体温度在24小时内降为0～4℃，并在后续的加工、流通和销售进程中始终维持在那个温度范围内的鲜肉。
产品的特点
独特性：
冷鲜肉遵循肉类生物化学大体规律，在适宜温度下，使屠体有序完成了尸僵、解僵、软化和成熟这一进程，肌肉蛋白质正常降解，肌肉排酸软化，嫩度明显提高，超级有利于人体的消化吸收。
且因其未经冻结，食用前不必解冻，不会产生营养流失，克服了冻结肉的这一营养缺点。
新颖性:
肉品均采用分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉等精深加工。
先进性：
产品均采用真空收缩阻氧包装，在质量和保鲜上具有专门大优势。
4管理团队和管理组织情形
组织机构设置
总经理
副总经理
副总经理
项目
销售
财务采购
技术
质量
生产
劳动定员
公司现有职工45人，有从事畜禽收购、肉品加工、宰杀、肉品销售专业技术人材15人，查验检疫专业人材5人，养殖人员15人。
5行业及市场分析
产品的市场供求现状
我国是一个猪、羊、牛消费大国，2004年全国的猪、羊、牛肉产量达到了创记录的15000多万吨。
据农业部畜牧兽医总局发布的资料，2004年我国生猪、羊、牛生产稳步增加，猪、羊、牛肉消费上升，肉价上场，养猪、羊、牛效益提高，生猪、羊、牛产品出口量增价涨，贸易差扩大，生猪、羊、牛市场整体呈现出产销两旺的良好态势，2004年末全国生猪、羊、牛存栏147067万头，同比上升%，肉产量14745万吨，增加15%。
2006年下半年以来，生猪、羊、牛养殖专门是大规模养殖效益明显提高，猪粮比价始终维持在—：
1的高水平，远高于：
1的盈亏平衡点。
估计我国生猪、羊、牛生产将继续维持平稳增加。
据国家畜牧兽总局有关专家分析，我国生猪、羊、牛生产将继续维持平稳增加，其占主导性的有利因素是：
第一，各级政府重视服持生猪、羊、牛生产，如辽宁、山东、湖南等省份出台优惠政策，服持规模养猪、养羊、养牛。
据有关方面调查，2004年我国猪、羊、牛消费量持续上升，全年升幅10%，估计2013年国内猪肉消费量继续稳步爬升，其中冷鲜肉占主导地位。
冷鲜肉慢慢取代白条肉成为我国居民猪、羊、牛肉消费的主流。
从猪、羊、牛肉消费的品种结构上看，冷鲜肉逐渐被人们所熟悉，因为猪、羊、牛酮体通过了解僵、成熟进程，肉质细嫩柔软，口味新鲜，而且汁液未流失，肉的营养成份得以最大程序的保留。
同时，由于我国传统的烹饪技艺和消费适应，生肉消费在一按时刻内仍是主要的消费形式，因此，冷鲜肉慢慢取代白条肉成为我国居民生肉消费的主流。
2007—2010年冷鲜肉价钱水平
市场容量及估计市场份额
中国是肉类生产大国，已持续十几年肉类生产、消费持续增加。
1985年到2000年15年间，中国肉类共增产4355万吨，占合全世界同期肉类生产总量9543万吨的46％。
2003年全世界肉类总产量为30000万吨，中国约为10000万吨，占33％，是世
界肉类产量最多的国家。
与此同时，中国肉食消费增加专门快，在1988至2008年的十年里，中国肉食消费水平增加了一倍，达到人均46千克，到2013年中国人均肉食消费已达52千克。
随着中国经济的快速进展和人民生活水平的提高，需求上升仍有空间，估计到2010年人均将冲破60千克。
中国肉类产业已进入结构调整阶段，肉类制品将快速增加。
中国居民传统的肉类消费适应以热鲜肉和冻肉为主，大约占市场份额90％左右。
2007—2010年冷鲜肉市场容量/市场规模统计
潜在的竞争者
雨润集团：
中国雨润食物集团有限公司（“雨润食物”）为中国主要肉食物供货商之一，提供多种生肉（包括冷鲜肉和冷冻肉）和猪肉制品为主的深加工肉制品（低温肉制品和高温肉制品），以集团的主要品牌“雨润”、“福润”、“旺润”及“公共肉联”营销。
雨润食物集团有限公司总部设于中国江苏省南京市．目前经营多家冷鲜肉及冷冻肉生产基地及深加工肉制品生产基地。
集团以先进生产设备和工艺技术，结合自己的调制方式，生产出一系列肉制品。
基于深加工肉制品工艺技术与专业特长的积累．集团于1997年开始进军冷鲜肉及冷冻肉市场，自2002年以来，集团持续三年成为国内大型零售商最大市场占有率的低温制品生产商，和于2002年及2003年位列全国冷鲜肉及冷冻肉生产商第二及第三名。
集团自创建以来．业务一直快速增加。
于2004年，集团共出售冷鲜肉及冷冻肉约17．9吨及深加工肉制品约8．5吨。
集团2004年的净利润达人民币1．691亿元。
凭借卓越管理及优质产品，雨润食物于2005年10月3日成功迈进新里程，正式在香港联合交易所主板上市。
金锣集团：
2011中国企业500强名单出炉，中国肉制品龙头企业——金锣集团以高品质的产品保障和强劲的进展势头再度连任榜单，位列235位。
在金锣集团成立之初，就毅然引进世界先进水平的火腿肠生产线，进行肉类产品深加工，在肉食物行业市场疲软的背景下，以质取胜、不仅令“金锣”深切人心，也提振行业信心。
以后不久，金锣又发力国内推出冷鲜肉，再度完成跨越升级。
最近几年来，随着金锣品质化工程的慢慢深切，金锣在保证全产业链质量外，还通过自建猪场，自繁自养种猪、商品猪的方式，着重完善上游产业链，夯实品质管理软、硬基础。
在“中企5O0强”这份入围门坎不断提高的大榜单中，作为扎根临沂并在山东进展壮大的企业之一。
双聚集团:
双聚集团从2000年率先把冷鲜肉引入国内，成立“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”的冷鲜肉营销模式，把传统的屠宰业做成现代物流业，大力推行冷鲜肉的品牌化经营，实现热鲜肉、冷冻肉向冷鲜肉转变，传统销售向连锁经营转变，改变传统的“沿街串巷、设摊卖肉”旧模式，双汇冷鲜肉凭借其绿色的产品质量，先进的生产技术，完善的冷链模式等引领着行业的进展方向，和公共的消费趋向。
结束了中国卖肉没有品牌的历史，引导了行业的进展方向，双汇开创中国肉类品牌。
近十年来，双聚集团围绕消费转型和产业升级，进行中式产品的改造、西式产品的引进、屠宰行业的精深加工，做出了200多种冷鲜肉、200多种调理制品、600多种肉制品的产品群，知足消费需求。
双汇最近几年来投入200亿元上马新项目，到“十二五”末双聚集团年销售收入翻倍至1000亿元、肉和肉制品产量从目前的300万吨增加到600万吨。
目标客户及市场
公司产品主要面向全国肉食消费者，产品的一级客户主要面向二三线城市，计划1-2年公司销售网点迅速扩大，销售比例占到市场的3%-5%,二级客户主如果一线城市，三级客户定位于农村市场，最终实现除中国新疆、西藏、海南及内蒙部份地域外，在其他省份及县市均有销售散布点，实现直营店1000家，市场销售额占到8%以上。
与同行业其它公司同类产品的比较
我国现有的2000多个肉类加工企业中只有少数几家涉足冷却肉的生产，潜在的冷却肉生产能力较小。
就目前来看，我国冷却肉生产仍远未进展到“走上城市居民餐桌”、“在肉类消费中占有必然比例”的阶段。
如何让冷却肉走上百姓餐桌，以冷鲜肉消费替代热鲜肉、冷鲜肉消费仍是亟待解决的问题。
公司目前处于低级进展阶段与小型同行相较优势庞大但与双汇、雨润、金锣等全国性冷鲜肉品牌相较仍望尘莫及，它们不仅每一年投入大量的资金进行品牌传播，而且早已开始了抢占全国各重要城市销售终端的计划。
目前双汇在全国就有1000个冷鲜肉加盟店开业，大有要瓜分地方冷鲜肉市场的态势。
可是咱们会严把质量关，绝不会出现双汇瘦肉精、蛆虫门，雨润红肠蛆事件，逐渐提升产品知名度，打破垄断的格局。
另外公司采用的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉等精深加工及产品均采用真空收缩阻氧包装，在受消费者喜好程度、质量和保鲜上具有专门大优势。
6SWOT分析
优势
具有资源优势
芮城县黄河滩地是传统的农作区和林区，牧草丰盛、水源充沛可利用的秸秆、干草较多。
具有产业优势
养殖生产能够固陋就简，适合千家万户经营，能够吸纳农村丰裕劳动力，它不占耕地或少占耕地，人地矛盾比较小。
具有产品市场
随着人民生活水平的提高，食物结构中动物产品的消费量不断增加，对畜牧业形成了很强的市场拉力。
公司的畜产品不仅在区内市场销售，而且源源不断地运往各地市场。
公司实行天然放牧与集中育肥相结合，肉品品质优良，不含商品饲料中的有害成份，深受客户青睐。
具有群众基础
本地畜牧业拥有专门好的群众基础，农人家家户户都有养猪、养牛的适应。
具有区位优势
芮城县是山西的南大门，交通便利，便于商品的流通。
劣势
缺乏规模效益
芮城县缺乏畜牧产品深加工龙头企业，畜牧产业化水平低，产业链不完整。
没有形成必然规模和带动效应的加工龙头企业，畜产品生产、精深加工的产业链条尚未专门好地形成，企业与农户利益联接不紧密，不能有效形成“企业+基地+农户”模式的利益均沾、风险共担的利益一路体，造成市场竞争乏力，产销衔接不顺畅，规模效应低直接影响了畜产品的附加值和综合效益，制约了畜牧业的快速久远进展。
养殖基地制约
养殖基地进展缓慢，规范化建设程度低，畜牧产业集约化、规模化程度不高。
全县养殖基地数量仍是入驻养殖户数量都偏低，当前制约养殖基地进展的因素主如果：
一是土地问题难以解决。
土地问题是制约养殖业进展的瓶颈问题，土地问题不解决，规模化养殖也就无从谈起；二是资金投入严峻不足，群众经济基础薄弱。
无论是想建养殖大棚，仍是想扩大规模的养殖户，最难的问题就是资金投入问题，主要原因是融资渠道不宽；三是政策支持覆盖面还不广，力度还不够。
国家投入资金少，为此县委、县政府出台相关文件，鼓励新建养殖小区和规模养殖厂。
可是由于所规定的指标偏高，补助的金额偏低，对于大多数养殖户来讲，并无起到多大的作用。
缺乏人材与技术
技术服务人员缺乏，技术推行工作滞后。
缺乏养殖新技术，在圈养、疾病防治、种草养牛和桔杆氨化养牛等方面缺乏新技术。
饲料加工滞后，沿用传统适应饲养的现象还很普遍，科学饲养水平有待提高。
在全县畜牧产业进展中，以农户家庭养殖的生产方式仍是当前畜牧业生产的主流，而分散饲养难以有效的避免交叉传染、控制动物疫病。
粗放经营、品种更新换代不及时、规模小都影响了牧户的经济效益。
另外，由于缺乏专业批发市场和专业销售队伍，全县畜牧产品的销售市场被他人垄断，这种处于弱势的经济地位致使了芮城县同类畜牧产品的售价要低于周边县市水平，进一步紧缩了养殖户的利润空间。
畜牧专业协会不健全
由于缺乏运作资金，部份协会建设不完善，没有发挥为广大养殖户进行专业化服务的作用。
部份协会只注重畜牧业的推行，轻忽了协会在品种引进、技术服务、产品销售中的作用。
目前协会大多缺乏资金来源，而且没有鼓励办法，很难带动能人去跑市场，限制了协会职能的发挥。
机缘
政策
国家扩大内需、鼓励消费的政策为肉类食物行业的进展提供加倍广漠的市场。
受政策和市场双重影响，最近几年来，农户、养殖场进展养殖的踊跃性空前高涨，市场需求的增加拉动了养殖业的进展，消费者需求的多元化为畜牧加工企业提供了广漠的市场空间。
国内市场需求
国内市场需求转变将带动肉类食物行业加速结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代.目前居民肉食消费以购买热鲜肉为主，冷鲜肉和各类肉制品所占比重较小。
随着人民生活水平提高引发的消费适应转变，各类精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品和以肉类为原料的方便食物、功能性食物、休闲食物和旅游食物的消费将明显上升。
人们对肉类消费安全日趋重视，有利于加速形成肉类食物卫生质量保障体系。
技术优势
高新技术和先进营销方式的应用，为肉类食物行业的进展提供了有力的支撑。
市场规范
市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类食物行业的进展创造更为规范的市场环境和竞争格局。
外贸需求
加入世贸组织，我国肉类食物行业对外开放的程度将进一步扩大。
要挟
物价上涨
受金融危机的影响，原材料价钱大幅上涨、产品价钱大幅下跌、市场疲软。
2008年5月份以来，原辅材料价钱全面上涨，企业生产本钱加大、效益普遍欠佳，亏损运行的企业逐渐增多。
动物疾病和食物安全问题
科技支撑能力相对滞后，动物疫病防控形势超级严峻，疯牛病、禽流感等动物疫情出现，给行业进展带来阻碍。
畜产品质量安全问题时有发生。
投资环境风险
畜牧业市场价钱风险较大，收益无法保证。
畜牧业可能出现的政策风险、环境风险和市场风险致使市场增加减慢，消费需求下降。
生态环境问题十分突出
从环境保护的角度来看，畜牧生产进程成为一个不可轻忽的污染源。
畜牧业污染主要指畜牧业生产的粪便污染，畜产品中有毒有害物质的残留及来自畜场的废物。
畜禽饲养及活体加工进程中产生的大量排泄物和废弃物，对人类、其它生物及畜禽自身生活环境的污染会愈来愈多。
7营销策略
产品策略
产品生命周期进行调整：
产品定位很明确，短时刻主如果养殖、屠宰和销售冷鲜肉未来会不断投入资会进行技术研发对冷鲜肉进行深加工。
产品品牌：
品牌是公司的主要促销工具，又能造成产品不同，帮忙目标顾客识别和识别产品。
一个良好的品牌，有助于扩大市场份额，树立良好的公司形象。
产品质量：
（1）成立明确的质量计划和质量目标；
（2）成立一个综合的质量管理机构，并将产品质量落实在个人；（3）成立一套灵敏的质量查验和反馈体系，严格质量控制；（4）成立质量管理工作的标准化程序，同时，咱们计划在2-3年内通过ISO9000国际质量认证，这必将有利于咱们最终市场目标的实现。
企业形象：
对于企业形象宣传上，咱们实行“本地化”原则，在坚持“以人为本，诚信共荣”的企业理念基础上，慢慢塑造起公司的企业文化。
踊跃参加相关的行业展览会，增强咱们产品的市场影响力。
价钱策略
项目产品的价钱最低售价由生产者决定，最高售价取决于消费者的需求。
影响定价的因素主要就是本钱，需求和竞争。
本公司的定价目标为获取适当的市场份额，来实现利润的最大化。
本公司产品是专业管理，专业生产，本钱取得严格控制，为了快速抢占市场份额，所以公司的定价偏低。
占据必然的市场份额，能够形成规模经济效应，以低本钱取得高利润。
这都是投资者所期望的。
由于本公司要立刻打开销路，决定采用边际奉献定价法，认真核算单位产品的变更本钱。
边际奉献越大越好，在定价决策中，必需第一保证边际奉献不为负数，第二应考虑，全数产品的边际奉献应足以弥补固定本钱，并仍有必然的积余。
一般来讲，边际奉献维持正数是同意与否的底线。
同时面对特殊的情形，也能够以竞争为导向，采取投标定价法，以低于估计竞争者报价的水平来报价。
定价及价钱调整定价应按照不同的产品生命周期灵活决定，在产品的投入期，本公司采取低价的让利策略，在产品成长期时，要按照市场竞争情形适时肯定定价策略。
渠道策略
门店销售
咱们一期计划在二三线城市成立实体直营店，进行零售和批发。
加盟店
2014年公司将面向全国招加盟代理商，公司总部会按照经销商所提供的专卖店地址，派人员进行实地考察，全面搜集本地市场资料：
人流量，商业气氛，商业性质，消费水平，竞争情形等作整体评估，以后分析决定是不是适合。
其他渠道
与大型零售商、百货公司、超市、便民店、大型宾馆、饭馆对接
促销策略
人员推销要使消费者认可本公司的产品，就要使消费者了解本公司产品
生鲜肉的质量、特色及价位有个深切的了解，使消费者从心理上同意、信赖本
公司产品，从而稳固公司客户。
关系营销在产品进入市场，取得目标市场的认可后，采用关系营销以维持与客户长期的、彼此信赖、彼此依存的关系，以巩固市场，提高品牌忠诚度。
做好客户关系管理，与客户结成长期伙伴关系不仅会取得稳固的收益，而且在市场新进入者增加的时期占据优势地位，拥有市场主导权。
广告策略
咱们将请香港知名艺人赵雅芝为形象代言人，授权项目有，平面广告，宣传海报，商标。
未来咱们将在销售代理城市赞助其做公交车车体广告或公交车站站台广告或是高速公路上大型户外广告牌，广告形式能够让本地销售商自行选择，咱们给予相应的补助。
另外，咱们将时尚杂志上做品牌推行。
8融资说明
融资方案
公司总投资1亿5万万，公司自筹资金5000万，银行借贷2000万，资产抵押3000万，股分发行5000万。
投入资金的用途
公司资金主要用于品种引进、厂房建设、基础设施建设、屠宰生产线建设、直营店建设、饲料储蓄等。
9风险因素及对策
风险是指在必然条件下和一按时期内可能发生的各类结果的变更程度，具有三个大体要素：
（1）风险与不肯定性有不同。
（2）风险是客观存在的。
（3）风险是能够以预测的。
经营风险
一、初期对供给商和客户的依赖。
二、经营本钱的不断提高。
3、技术人员的流失。
4、人力本钱上升和高素质人材的不足。
五、人们饮食消费观念的影响。
对策：
咱们将与关有养殖科研单位结成合作“伙伴”关系，对本公司专业人员按期进行培训，以进展壮大自己的研发队伍，为公司储蓄人材。
同时咱们会采用外聘制，从社会中聘用与本公司企业进展理念统一的各方面人材。
在人材利用上佳源会不拘一格，以“德能”虑人，以“功”赏人，以塑造佳源的“伯乐”形象。
在增强产品销售的同时，成立一套完整的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价钱，增加公司的盈利能力。
实行创名牌战略，以优质的产品，稳固的价钱，消除市场波动对产品价钱的影响。
市场风险
主如果突发性的负驱动因素影响，引发的市场销售不顺畅。
国内生态有机生鲜肉市场尚属起步阶段，市场不成熟且不规范，缺乏信息、经验和人材。
在市场定位，价钱定位，广告投放比例，促销手腕等方面尚缺足够的经验，特别在资金投放上存在风险。
对策：
在不知深浅的国内市场上，先成立批发市场的窗口，搜集信息，总结同行业的经验教训，一步一个脚印地先作些尝试。
政策性风险
环保监督力度的增强，对污染整治力度的增强，增加了公司污染设备及化学剂的投入，增大了生产本钱，转嫁并使材料价钱提高，无疑将增加公司成品的本钱；强制性地为员工购买社会医疗保险，无疑加大了公司的营运本钱。
环境风险
环境风险是生产经营受到超出企业自身控制范围经济环境转变的影响而造成的损失。
这种风险虽然对公司项目来讲发生的机率不大，但其在专门大程度上无法精准预测，且企业本身无法控制，一旦出现相关的突发性的环境恶化，对企业的生存的冲击是致命的。
具体来讲，应对以下几个方面加以分析，采取相应的防患办法：
（1）政治风险。
从国内的因素来看，如国家产业政策、财政税收、货币金融政策的转变，对公司产品的出口销售、财务负担、资金筹集等均会产生不利的影响
（2）微观经济环境的风险。
企业的经营是微观经济活动，不能离开具体的经济环境，评价微观经济环境的主要因素如：
基础设施状况、人材市场状况、法规完善状况。
另外，因法规不健全，公司周边小型公司高价挖控人材，造成人材市场竞争恶性循环，将严峻地影响公司的正常运转。
对策：
完善公司内部管理机制和风险预测机制，降低公司对社会环境的依赖程度，对突发性事件既要增强预见性，又要有弥补办法，如购买一些保险等。
10财务预测与分析计划
财务预测分析
企业要在市场竞争中要立于不败之地，不仅要熟知市场的过去和现状，更重要的是必需对此后的进展趋势作出科学的估计和推测。
预测分析就是按照过去和此刻的信息，运用必然的科学手腕和方式，预测和推测事物未来进展趋势。
前提条件：
（1）公司的新厂建设项目按计划如期于2012年8月动工，2013年2月底完工并顺利实现搬迁。
（2）生产定单指标：
第一年即2013年，计划年屠宰及销售生鲜肉10000吨。
第二至第四年（2015年至2018年），计划屠宰及销售生鲜肉15000吨。
（3）公司依照一般纳税人的要求纳税，在目前政策中享受的税收优惠政策维持不变。
财务计划
附以下三个预测表，损益表、资产欠债表和现金流量表。
河东生态农牧股分有限公司欠债表
2014年度及2015年度
资产
2014
2015
负债及股东权益
2014
2015
流动资产：
现金及约当现金
短期投资
应收款项
（减备低坏账：
）
存货
递延所得税
其他流动资产
流动资产合计
财产、厂房及设备：
机器设备
办公设备
组债权改良
土地及建筑物
减：
备抵折旧
财产、厂房及设备合计
其他资产
8222670
4761850
18457650
3464460
3718410
2850210
10889720
15760790
22869110
5078730
4871500
369365052
流动负债;
短期借款
应付账款
应付工资
其他应付款
预收款项
应付所得税
应付票据
流动负债合计
长期负债
负债总计
股本：
普通股
资本公积;
股本溢价
保留盈余
库存股票：
成本
累积换算调整数
股东权益总计
负债及股东权益总计
71690
4956030
3159290
8105620
2649760
1886410
400000
21228710
745630
219745340
2880
13455080
31509350
（10031910）
200880
57110620
16460
7538380
5200680
11264970
4221150
4028130
32269770
3815950
3608572
5810
17426520
41246070
（10459610）
（100990）
48117800
84203520
41475250
61163500
1251660
1136360
2562330
6356990
22572280
（9566160）
13006120
2629250
15521840
1729120
2877400
8585120
28713480
（12624270）
16089210
6950810
资产总计
57110
升级会员 