质量管理体系通用表格分解.docx
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质量管理体系通用表格分解
文件发放/回收登记表
编号：
R-4.1-01
序号
文件名称
文件编号
发放部门
份数
接收人
日期
注销日期
备注
文件更改表
编号：
R-4.1-02
文件名称
文件号
更改性质
更改原因
更改前：
更改后：
受此影响引起其它更改文件名称：
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
质量体系受控文件清单（外来文件）
编号：
R-4.1-03
序号
文件名称
文件编号
文件总页数
编制部门
使用部门
保存期限
备注
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
质量体系受控文件清单
编号：
R-4.1-03
序号
文件名称
文件编号
文件总页数
编制部门
更改修订状态
更改修订日期
备注
A/O
拟制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
失效文件处置登记表
编号：
R-4.1-04
序号
文件号
作废或销毁原因
提出部门
批准部门
执行人
备注：
文件借阅登记本
编号：
R-4.1-05
时间
文件名称
编号
版本号
受控状态
签名
归回日期
质量记录清单
编号：
R-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
质量计划
编号：
R-5.2-01-01
主题
产品目标
过程安排
检查要求
验证确认
接收标准
试验情况
时间安排
编制：
审核：
批准：
质量策划／计划实施情况检查表
编号：
R-5.2-01
质量策划项目名称：
执行部门：
实施情况：
验证结论
验证人：
日期：
拟制：
审核：
批准：
日期：
管理评审计划通知
编号：
R-5.4-01
评审目的：
评审时间
地点
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
R-5.4-02
评审目的：
评审会议日期
地点
主持人、参加评审人员：
评审要点：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审会议记录
编号：
R-5.4-03
评审会议日期：
地点
主持人
记录人;
会议参加人：
会议记录：
2004年职工培训计划
编号：
R-6.1-01
序号
培训名称
培训对象
办班时间
办班形式
授课时间
主办单位
协办单位
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
培训考核记录
编号：
R-6.1-02
培训考核内容
日期
授课教师或组织人
培训考核形式
书面□实际操作□（注：
√）
考核人员姓名
考核结果
考核意见
职工培训发证登记表
编号：
R-6.1-03
序号
姓名
工种
成绩
证件
名称
证件
编号
有效期
发证
部门
发证日期
取证人签名
变动
签名
备注
应知
应会
各岗位人员任职要求
编号：
R-6.1-04
序号
岗位名称
任职能力要求
教育（学历）要求
培训要求
技能要求
经历（工龄）要求
各岗位人员任职能力识别
编号：
R-6.1-05
序号
岗位
姓名
学历
培训
技能
经历
不符合项
结果
学历
培训
技能
经历
生产设施配置申请表
编号：
R-6.2-01
设施名称
购置数量
规格型号
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
请购单位：
申请人（部门）
审核
批准
日期
日期
日期
设施验收单
编号：
R-6.2-02
设施名称
出厂编号
规格型号
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
附机资料：
设施安装情况：
设施验收结论：
备注：
使用部门签名
日期
签名
日期
设施档案卡
编号：
R-6.2-03
设施名称：
设施编号：
制造厂家
规格型号
使用日期
安装位置
设施性能
设施配套
动力装置
设施配套
机械装置
主要部件更换及大修记录
生产设施台帐
编号：
R-6.2-04设施分类：
共页第页
序号
设施
编号
设施名称
规格型号
制造单位
制造日期及编号
开始使用时间
安装地点
备注
填表人：
科长：
年月日
主要设施日常保养项目表
编号：
R-6.2-05设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
保养项目
月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录：
备注：
注：
合格“√”不合格“×”异常“△”
设施完好情况检查表
编号：
R-6.2-06
设施名称
规格型号
设施编号
所在部门
保养人
检查项目
序号
检查项目和要求
完好状态
1
各传动系统运转正常，变速齐全。
2
各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。
3
操作系统动作灵敏，滑动运动正常。
4
电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。
5
安全、防护装置齐全可靠。
6
设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。
7
无漏油、漏电现象。
8
9
10
检查记录和结论：
检查人：
审核人：
注：
★为完好×为不合格－为无此项目
2004年设施检修计划表
编号：
R-6.2-07
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间安排
检修人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1、各传动系统运转正常，变速齐全。
2、各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。
3、操作系统动作灵敏，滑动运动正常。
4、电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。
5、安全、防护装置齐全可靠。
6、设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。
7、无漏油、漏电现象。
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
编号：
R-6.2-08
设施名称
设施编号
规格型号
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
检修人：
时间：
备注：
设施封存/报废单
编号：
R-6.2-09
设施名称
设施编号
规格型号
申请人
封存/报废原因：
审批意见：
批准人：
年 月 日
备注：
质量策划／计划
编号：
R-7.1-01□管理策划□特定产品策划
序号
项目/要求
主要措施
完成时间
实施负责人
完成记录
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
产品要求评审表
编号：
R-7.2-01
顾客名称
合同编号
客户名称
合同类型
□评审□修订（原评审表序号：
）□电话□电传□合同
评审主要内容：
供销科
日期
生技科
日期
质检科
日期
评审结论：
填写人：
日期：
口头/电话、传真、信函订货记录
编号：
R-7.2-02
时间
登记人
订货单位（电话及联系人）
订货内容
备注
销售合同执行台帐
编号：
R-7.2-03
序
号
签订
时间
合同
编号
产品
名称
规格
型号
顾客名称
数
量
发送
时间
运输
方式
合同评审
合同更改
联系人
联系电话
批准人
合同类型
日期
结论
日期
内容
工装模具台帐
编号：
R-6.3-02共页第页
序号
设备
编号
工装模具名称
规格型号
制造单位
制造日期及编号
开始使用时间
安装地点
备注
填表人：
设备科长：
年月日
供方质保能力调查表
编号：
R-7.4-01
请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本，谢谢。
（如为选择项目请在方框打√）
1
企业名称：
2
负责人或联系人姓名：
3
地址：
邮编：
4
电话：
传真：
5
企业成立时间：
6
主要产品：
7
职工总数：
其中技术人员人，工人人
8
年产量/年产值（万元）：
9
生产能力：
10
样机/样品、样件生产周期：
11
生产特点：
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
12
主要生产设备：
齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□
13
使用或依据的质量标准：
a、国际标准名称/编号
b、国家标准名称/编号
c、行业标准名称/编号
d、企业标准名称/编号
e、其它
14
工艺文件：
齐备□有一部分□没有□
15
检验机构及检测设备：
有检验机构及检测人员，检测设备良好□
只有兼职检验人员，检测设备一般□
无检测人员、检测设备短缺，需外协□
16
测试设备校准情况：
有计量室□全部委托外部计量机构□
17
主要客户（/行业）
18
新产品开发能力：
能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际合作经验：
是外资企业□是合资企业□
与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□
20
职工培训情况：
经常、正规地进行□不经常开展培训□
21
是否经过产品或体系认证：
是□（出示具体内容）否□
企业负责人签名：
日期：
年月日
合格供方一览表
编号：
R-7.4-02
序号
配套产品名称
规格型号
重要程度分类
供方名称
联系人
地址（电话）
评定日期
A
B
C
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
合格供方一览表
编号：
R-7.4-02
序号
配套产品名称
规格型号
产品标准
验收依据
重要程度分类
供方名称
联系人
地址（电话）
评定日期
A
B
C
升级会员 