荔浦市政务服务中心度部门预算及.docx

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荔浦市政务服务中心度部门预算及

荔浦市政务服务中心2019年度部门预算及

“三公”经费预算编制说明公开材料

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、负责政务服务中心大厅的日常工作。

2、负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可审批和公共服务事项进入中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。

3、负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进各乡镇、村（社区）服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。

4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。

5、负责对中心窗口、各乡镇、村（社区）服务中心进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。

6、承担市人民政府赋予的其他职责。

二、机构设置

荔浦市政务服务中心是市政府办公室的内设机构。

3、编制现状及人员构成

1、市政务服务中心共有事业编制人数7人，其中有6名全额拨款事业编制在职人员（抽调其中1人在政府办上班），1名空编。

2、现有单位自请人员5名，均由财政支付工资及保险。

四、年度主要工作任务

1、继续做好“一事通办”改革，提高行政审批业务水平。

一提高工作质量，优化项目审批。

提升服务水平，简化审批流程，构建权力运行体系。

二是推行项目并联审批，业务流程透明公正。

继续配合自治区、桂林市做好“一事通办”改革，全区”一张网“平台建设工作，实现2019年90%以上事项网上办理，线上线下无缝衔接，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”工作模式。

提高限时办结率、网上办事率，为广大服务对象提供高效便捷的政务服务体验。

2、继续配合自治区、桂林市做好编制公共信息资源开放目录，加强部门间信息互联互通。

按照“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求优化再造办事流程，创新服务模式，深入推进政务服务改革，切实做到“信息多跑路，群众少跑腿”，让全县所有企业和群众能在网络上办理所有的事情，做到“只进一扇门，能办所有事，最多跑一次”。

3、全面推进“互联网+政府服务”项目建设。

按照自治区的统一部署，依托桂林市一体化在线政务服务平台建设，基本建成覆盖全市、部门协同、“一网通办”的“互联网+政务服务”体系，推动大数据的全面开放，实现市、县、乡镇三级电子政务外网全覆盖。

村村通网络，实现政府服务标准化、智能化、便利化，让全县所有企业和群众能在网络上办理所有的事情，做到“只进一扇门，能办所有事，最多跑一次”，实行“信息多跑路，群众少跑腿”。

4、快速推进“马上就办、最好跑一次”工作。

以推进网上办事大厅、大厅标准化建设为基础，以“互联网+政务服务”建设为支撑，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，建立实体大厅和网上办，就近办，一次办，建立实体大厅和网上大厅相融合的办事系统，提高限时办结率、网上办事率。

5、加快建设服务型政府。

一是清理和公开公共服务事项。

根据法律法规规定，编制公共服务事项办事指南。

二是坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续。

取消各类无谓的证明，精简办事材料和手续。

三是优化程序、简化条件、减少环节，提高效率。

四是推进并联审批，提高线上办理率。

五、部门预算单位构成

荔浦市政务服务中心部门预算单位由荔浦市政务服务中心构成，无二级预算单位。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件：

荔浦市政务服务中心2019年部门预算公开表

第三部分2019年部门预算情况说明

根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》（荔财预〔2018〕5号）、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕9号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕10号）等文件通知及要求，我单位组织编制了2019年部门预算。

现将有关情况说明如下:

一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。

（二）主要依据和基本原则

2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。

一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则。

二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出。

三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本。

四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

二、收支预算说明

（一）收支总体情况说明

2019年收入总预算94.5万元，同比增加（减少）7.2万元，增长7.62%％。

2019年支出总预算94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

收入支出预算增减原因是工作量增加，工资增加，社保基数上调等原因。

（2）收入预算情况说明

2019年收入预算94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

其中：

1.一般预算拨款94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

增减原因是工作量增加，工资增加，社保基数上调等原因。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

3.未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加0万元，增长0％；其中：

未纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

4.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％；其中：

一般预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。

5.非税收入征收计划说明。

2019年我单位无非税收入。

（3）支出预算情况说明

2019年支出预算94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

增加（减少）原因是：

工资增加，社保基数上调等原因。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出72.2万元，同比增加5万元，增长6.9％。

2.社会保障和就业11.2万元，同比增加1万元，增长8.9％。

　　3.医疗卫生与计划生育支出6.6万元，同比增加0.8万元，增长12.1％。

　　4.住房保障支出4.5万元，比增加0.6万元，增长13.3％。

按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算59.6万元，占支出总预算63.1％，同比增加3.1万元，增长5.2％；基本支出的商品和服务支出预算5.3万元，占支出总预算5.6％，同比增加1.4万元，增长26.4％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

增减原因是工资增加，社保基数上调等原因

2.项目支出预算

项目支出预算29.6万元，占支出总预算31.3％，同比增加2.7万元，增长9.1％。

增减原因是增加项目资金等原因

项目一：

聘请人员费用1.6万元

项目二：

乡镇服务中心及社区维护经费：

5万元

项目三：

政务中心水电费3万元

项目四：

政务大厅运行经费20万

（4）财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

增加（减少）原因是：

工作量增加，工资增加，社保基数上调等原因

（5）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出94.5万元，同比增加7.2万元，增长7.62％。

增加（减少）原因是：

工作量增加，工资增加，社保基数上调等原因

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出64.9万元，同比增加4.5万元，增长6.93％。

增加原因是：

工作量增加，工资增加，社保基数上调等原因。

（七）一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

基本支出对事业单位经常性补助支出预算64.9万元，同比增加4.5万元，增长6.93%。

其中：

工资福利支出59.6万元，商品和服务支出5.3万元。

（八）一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

1、基本支出的工资福利支出预算59.6万元，同比增加3.1万元，增长5.2%。

原因是干部职工工资福利等支出增加

其中：

基本工资25.63万元，津贴补贴7.08万元，绩效工资3.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.03万元，公务员医疗补助缴费1.78万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积4.51万元，其他工资福利支出6.06万元。

2、基本支出的商品和服务支出预算5.3万元，同比增加1.4万元，增长26.4%。

增长原因是单位工作量增大

其中：

办公费0.68万元、印刷费0.11万元、水费0.15万元、电费0.26万元、邮电费0.74万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.13万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.55万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.14万元。

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算2.3万元，比上年增加1.1万元，上升47.8%。

其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，上升0%。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：

公务用车购置预算0万元，比上年增加0万元，上升0%。

公务用车运行预算0万元，比上年增加0万元，上升0%。

（三）公务接待费支出预算2.3万元，比上年增加1.1万元，上升47.8%。

2019年三公经费预算增减变化说明：

公务接待费增加,公务接待增多。

（10）政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无政府性基金。

（11）国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年无国有资本经营。

（12）政府采购预算情况说明

2019年我单位无政府采购。

（十三）项目支出绩效目标申报表说明

2019年列入绩效目标管理的项目为1个，涉及一般公共预算拨款29.6万元，政府性基金预算拨款0万元。

具体如下：

1.商品和服务支出项目经费29.6万元

项目一：

聘请人员费用1.6万元

项目二：

乡镇服务中心及社区维护经费5万元

项目三：

政务中心水电费3万元

项目四：

政务大厅运行经费20万元

三、机关运行经费预算说明。

2019年机关运行经费预算5.3万元，占总预算5.6%，比上年增加1.4万元，上升26.4%，增减原因是办公费、邮电费、基他交通费上调等原因。

其中：

办公费0.68万元、印刷费0.11万元、水费0.15万元、电费0.26万元、邮电费0.74万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.13万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.55万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.14万元。

四、国有资产信息说明。

包含本单位国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

截止2018年12月31日，本部门资产总计5.8万元，其中流动资产0万元，固定资产5.8万元。

固定资产中房屋0万元，比上年增加0万元；车辆0万元，比上年增加0万元；其他固定资产5.8万元，比上年增加2.7万元。

资产变动的原因主要是;新增办公设备。

其中:

本单位核定公务车编制0辆，实有公务用车0辆。

五、基层民生支出说明。

我单位无基层民生支出项目。

六、其他重要事项情况说明。

本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。