度如皋市殡仪馆单位预算情况说明.docx

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度如皋市殡仪馆单位预算情况说明

2017年度如皋市殡仪馆单位预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门单位工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分如皋市殡仪馆2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市殡仪馆2017年度单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　单位概况

1、主要职能

市殡仪馆是社会公益性自收自支事业单位，主要职能是提供殡葬礼仪服务；遗体运输、冷藏、防腐、处置服务；

二、2017年度单位主要工作任务及目标。

2017年，我馆将以党的十八届六中全会精神为指针,探索殡葬单位在市场经济条件下的改革发展之路。

树立文明、和谐、高效的殡仪行业新形象。

总体思路是：

一，加强党建工作，做好各项学习和实践活动，充分发挥党支部作用。

抓好党风廉政建设，永葆革命本色。

二，争取殡仪馆改扩建工程上半年开工，在确保工程质量的情况下，缩短工期方便群众。

三，不断强化单位内部管理，保持公益性质，竭诚为社会提供基础的殡仪服务，丰富‘善始善终’品牌；四，是积极发展殡葬延伸服务，满足社会不同层次的丧葬服务需求，积极引导殡仪消费市场，力求尽快做大做强殡仪服务中心。

1、做好一个教育两个培训，提高职工的综合素质。

（1）是开展爱岗敬业为主题的思想道德和职业道德教育，转变工作作风和工作观念，提高单位行风建设的工作水平。

（2）在单位建设期间，联系火化设备厂家单位火化工进行技能培训，能够熟悉掌握新设备的操作。

联系2家以上殡仪馆，将服务班职工进行告别服务，业务介绍等全方面进行彻底的培训，提高市殡仪馆服务水平和服务质量，达到地区殡仪馆的水平。

以适应新形势、新技术的要求。

2、加大考核力度，逐步改革分配制度

由于长期的收入平均分配，养成了部分职工的大锅饭思想，做多做少，工作认真不认真一个样，严重影响职工积极性也制约了单位的发展，2017年我们将重新制定工作标准，进一步细化岗位责任制和考核标准，从工作态度、丧户满意度、节能降耗等多方面进行考核，拉开分配档次，充分调动职工积极性。

3、加大宣传力度，积极引导殡仪消费

以殡仪服务中心为平台，让服务对象明明白白消费，让服务对象少花钱多办事办好事。

在现有条件下如何引导理性消费，做大做强殡仪服务中心是2017我们的新的课题和工作重点。

如何宣传殡仪馆让服务对象了解殡仪馆是关键，我们将采取多渠道、多方位的宣传，特别是在我馆服务城区力求做到全覆盖，力争在最短的时间内取得宣传成效。

我们将以市场需求为目标，以丧户伤心而不操心为宗旨，提供不同层次的殡仪服务，积极开展守灵、鲜花、告别，礼仪等服务项目，方便群众办理后事。

4、自我加压，高点定位。

创先争优是单位的发展动力，也是提高单位管理水平和服务质量的源泉2017年我们将积极参与国家省市组织的相关评比和竟赛，并力求取得好的成绩。

3、单位机构设置情况

经编制委员会核定，我单位全馆人员编制22人，现有在职职工19人，退休职工5人，领导职数为：

馆长1名，副馆长1名，职工分为业务班、服务班、火化班、后勤组。

四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

市殡仪馆2017年单位预算是依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求编制。

基本支出预算编制中人员支出按照人社部门核定的实有人数和工资标准据实编制，劳务派遣人员按定额补助，社保按在职人员工资基数的一定比例测算；“三公”经费培训费、会议费限额控制。

项目支出按照从紧编制预算的原则编制。

2017年如皋市殡仪馆财政拨款收入预算总计432.64万元，其中：

一般公共预算收入预算432.64万元。

支出总计432.64万元，其中：

基本支出预算数为327.48万元，项目支出预算数为105.16万元。

第二部分　如皋市殡仪馆2017年度单位预算表

见附件：

2017年度如皋市殡仪馆单位预算表

第三部分如皋市殡仪馆2017年度单位预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度收入支出预算总计432.64万元，与上年409.95万元相比收支预算总计各增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计432.64万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计432.64万元。

（1）一般公共预算收入预算432.64万元，与上年409.95万元相比增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计432.64万元。

包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出432.64万元，主要用于单位正常运行方面费用。

与上年相比增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资及养老保险金基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为327.48万元。

与上年281.75万元相比增加45.73万元，增长16.23%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加。

项目支出预算数为105.16万元。

与上年128.2万元相比减少23.04万元，减少17.97%。

主要原因是取消及减少有关项目预算。

二、收入预算情况说明

如皋市殡仪馆本年收入预算合计432.64万元，其中：

一般公共预算收入432.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市殡仪馆本年支出预算合计432.64万元，其中：

基本支出327.48万元，占比75.69%；

项目支出105.16万元，占比24.31%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度财政拨款收、支总预算432.64万元。

与上年409.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年财政拨款预算支出432.64万元，占本年支出合计的100%。

与上年409.95万元相比，财政拨款支出增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

社会保障和就业支出（类）

1．社会福利（款）殡葬（项）支出432.64万元，与上年409.95万元相比增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度财政拨款基本支出预算327.48万元，其中：

（一）人员经费260.16万元。

主要包括：

基本工资49.97万元、津贴补贴55万元、奖金42万元、社会保障缴费13.89万元、绩效工资34.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.68万元、职业年金10.67万元、生活补助2.64万元、住房公积金16.01万元、提租补贴5.1万元、购房补贴2.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

（二）商品服务支出67.32万元。

主要包括：

差旅费9.64万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5.4万元、公务用车运行费9.4万元、其他商品和服务支出40.88万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年无政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出预算432.64万元，与上年409.95万元相比增加22.69万元，增长5.53%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度财政拨款基本支出预算327.48万元，其中：

（1）人员经费260.16万元。

主要包括：

基本工资49.97万元、津贴补贴55万元、奖金42万元、社会保障缴费13.89万元、绩效工资34.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.68万元、职业年金10.67万元、生活补助2.64万元、住房公积金16.01万元、提租补贴5.1万元、购房补贴2.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

（二）商品服务支出67.32万元。

主要包括：

差旅费9.64万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5.4万元、公务用车运行费9.4万元、其他商品和服务支出40.88万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出67.32万元，比2016年43.06万元增加24.26万元，增长56.34%。

主要原因是：

公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出合计16.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.4元，占“三公”经费的55.95%；公务接待费支出5.4万元，占“三公”经费的32.05%；会议费1万元，占“三公”经费的6%，培训费1万元，占“三公”经费的6%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.4万元。

与去年维持不变。

3．公务接待费预算支出5.4万元，比2016年5.94万元减少0.54万元，减少9.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数与去年数持平。

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，本年数小于上年预算数0.1万元，减少9.1%的主要原因控制费用的增加。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出2591.54万元。

分项为：

办公、信息设备购置项目购票据打印机1.2万元、职工体检费项目2.5万元；如皋市殡仪馆改扩建工程2571.14万元；另外公用经费调剂使用16.7万元：

物业管理服务10万元、电脑5.4万元、办公耗材1.3万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。