高盛集团建设可行性研究报告.docx
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高盛集团建设可行性研究报告
高盛集团创业计划书
创业团队：
29组高盛集团
团队员：
张宇贺艳军李龙罗广跃孙洪才徐奇
学院：
财政与公共管理学院
专业班级：
行政管理10-2
指导教师：
尹龙
日期：
2013/10/29
目录
一、背景说明-1-
（一）公司介绍-1-
（二）团队基本背景资料-2-
二、项目背景-3-
（一）项目运作可行性分析-3-
三、客户分析-4-
（一）客户投放案例-4-
（二）电梯门广告客户群体统计-5-
四、产品介绍-6-
（一）电梯媒体各级别分析-6-
（二）电梯门广告发布的规格-7-
（三）电梯门广告受众分析-8-
（四）电梯门广告报价-8-
五、竞争分析-8-
（一）电梯门广告优势分析-8-
（二）直接竞争对手-11-
（三）间接竞争对手-11-
六、营运模式-12-
七、财务策略-13-
（一）资本形成策略-13-
（二）投入分析-14-
（三）利润分析-14-
（四）预估损益表-15-
（五）预估资金来源表-16-
（六）公司发展规划-16-
八、组织及人事策略-16-
（一）设计完善的组织图-16-
（二）激励制度-18-
九、附件-19-
附件一：
公司合同-19-
附件二：
楼宇资源信息-26-
一、背景说明
（一）公司介绍
1、公司名称：
中文：
高盛集团
说明：
引领传媒行业新风尚，成为新兴媒体的风向标！
温州风尚文化传媒有限公司简称风尚传媒，成立于2013年10月，是专注于新媒体开发和营运的专业传媒管理机构。
电梯门广告是风尚传媒基于精准行销的理念开发的全新媒体形式，为客户提供具有强大冲击力的宣传渠道。
以其精确到达率，记忆深刻的媒体特性，为广大客户提供性价比更高的广告发布平台。
2、企业使命：
推广新型广告媒体——城市楼宇电梯门广告。
希望透过新媒体的开发、新产品的提供，有效挖掘电梯媒体蕴含的广告价值，使商品与消费者之间距离缩短，沟通更佳便利，进而达到综效。
3、企业标志
（二）团队基本背景资料
团队成员
姓名
职务
专业
经历
特长
贺艳军
总经理
行政管理
百加得冷冻食品公司流水线作业工
张宇
生产总监
行政管理
酒店营销员
李龙
财务总监
行政管理
金河乳业有限公司短暂实习
孙洪财
人力资源总监
行政管理
百加得冷冻食品公司流水线作业工
电子产品促销
罗广跃
生产总监
行政管理
大润发超市导购员
徐奇
销售总监
行政管理
汽车美容工作
创业团队最早是由校CC创业联盟发展而来，做过校园杂志、活动策划、电视广告等等，均有一定的社会经验，团队成员是从近150人面试中筛选出来的，在大学里可以说是精英。
更重要的是我们有共同的价值观，都有一颗积极向上的事业心，肯吃苦耐劳，团结一致，有很强的执行力，且团队成员不同的专业特长构成了互补的创业团队格局，在创业的过程中即使遇到困难也会有来自文理科不同的解决思路和办法。
自成立公司之日起，专业从事和开发电梯门广告业务，目前已有纯写字楼7部电梯，基本达成有意向的小区和大厦电梯总数已经超过100部。
操作半年，我们已经积累了一定的行业经验和运营技巧，以及客户资源。
二、项目背景
楼宇电梯门广告是指在城市楼宇以电梯门为载体进行传播的广告媒体。
在北京、上海、广州、深圳、杭州等地一经推出，即已受到包括金融、IT、通信、家电等众多广告客户的青睐和使用电梯门广告在温州是一块尚未起步的广告蓝海。
毫无疑问，“电梯门广告”将成为未来媒体的“阿里巴巴山洞”。
（一）项目运作可行性分析
作为广告媒体泛滥的今天，严重影响了广告主对所投放广告的信心。
广告主于是寄希望于新媒体，而据我们调查发现广告主眼中的新媒体已经不仅仅是广告载体的“新”，更重要是最适合。
广告主需要只是一瓢水，而不是一条河。
广告主希望能有一种可以迅速的锁定广告主目标群体的媒体。
所以就有了电梯门广告开发和存在必要性，电梯门广告以其近2平方米的视觉冲击力，再加上强制性的媒体性质，可以为广告主以最小的广告投入获得最大限度的广告效果。
作为新媒体更重要的还是要让受众接受，让广告主的诉求得到传播，受众和媒体之间是一种价值认同的关系，而不是因为在封闭的环境下让大众被动接受。
一个媒体的最核心价值，不在于拥有多少载体或者形式，最大的价值是能不能用创新来理解，满足客户需求，这才是最重要的。
而我们的电梯门广告具备这些所有的要求，尤其今天这个创意的广告时代，近2平方米的广告，可以给设计师充分想象和创新的空间，为广告主传达更多的讯息给受众。
哈尔滨广告业已转入成熟稳步发展，无论是广告公司、广告主都能以理性来对待广告的效果和作用，电梯媒体将以它自己独特的优势受到各行业的青睐。
运作主要以物业公司、电梯公司合作整合电梯媒体资源，刊登详细的产品介绍、公关活动日程安排、商品优惠折扣等信息，正适合广告主们的广告需求。
根据我们自身的调查和客户信息反馈，电梯门广告得到8成以上客户的肯定，排斥率不到1成。
我们有一支良好的营销队伍，在和客户初步洽谈过程中，客户尝试投放广告的兴趣很浓。
我们的广告恰好可以迅速的锁定他们的目标群体，加上广告的直观性和强制性，广告效果是不言而喻的，加上我们的价格相比其他广告有一定的优势。
所以说电梯门广告可行性还是很强的。
三、客户分析
本广告媒体目标客户主要是以国内外高端品牌以及哈尔滨本地知名品牌为主，行业涉及汽车、手机、餐饮、家具、酒水、金融等。
而且我们会根据不同行业不同品牌制定不同的投放方案。
（一）客户投放案例
1、奔驰轿车MercedesBenz
2、格力空调GreeAir-condition
（二）电梯门广告客户群体统计
1、汽车类：
奥迪、上海大众汽车、福特汽车、斯巴鲁汽车、雷诺汽车、荣威汽车、三菱汽车；奔驰、东风日产；丰田、马自达汽车、长安奔奔等；
2、金融类：
广东发展银行、东亚银行、中国人保财险、太平洋保险、新华人寿、深圳发展银行、中国农银行等；
3、电子类：
中国移动全球通、中国联通、三星液晶、联想笔记本电脑、TCL液晶电视,格里力空调、海信平板电视、明基、LG、Panasonic、索尼爱立信手机、友利通手机、韩国现代DVD、263网络邮箱、亿房网、逸日数码、XX、松下，明基、Panasonic等；
4、酒水类：
水井坊、五粮液、茅台、劲酒、太白大手笔、西凤酒、舍得酒、开缸酒；张裕解百纳、莫高国窖葡萄酒、莫高金冰葡萄酒；百威啤酒、生力清啤、雪花啤酒、金威啤酒等；
5、饮料类：
王老吉、光明乳业、可口可乐、蒙牛珍果粒、伊利舒化奶、长富牛奶、谷粒谷粒、康师傅茉莉茶、统一鲜橙多、脉动、美汁源果粒橙等、葡萄适饮料；
6、日化类：
欧乐B牙刷、蓝月亮洗衣液、欧莱适座椅,罗莱家纺；
7、旅游类：
楠溪江旅游、温州乐园、三亚旅游,武义温泉,西部假期,西海云湖居等
8、时尚食品类：
桂新园、多福居、康师傅面霸、鹰牌花旗参茶、奇异果台湾特康、小月娘月饼、益力多等。
9、餐饮类：
拉芳舍，COCO咖啡、波特曼、德克士等
10、地产类：
家景地产、绿城地产、中良银座、鹿城广场等
11、家具类：
新概念家具、克拉码头家具广场等
12、服装类：
苹果服装，佐丹奴、LEE
13、教育类：
温州侨务，环亚西文英语，里昂教育，韦博英语
四、产品介绍
（一）电梯媒体各级别分析
住宅型楼盘
楼盘概述:
别致而家庭化的住宅小区,社区环境和谐、自然。
国内电梯占主流，在哈尔滨市以居民楼为主。
业主特征:
以机关、院办、银行等政府部门的公务员或企业经理人和职员占绝大多数，有固定的家庭住户，主动接受多方面的信息，生活较为规律，接触媒体多，不具个性化。
商住型楼盘
楼盘概述:
拥有良好的服务及质量，为近些年来建成的商住结合的楼宇。
楼宇以普通住户为主，但内有部分公司。
业主特征:
电梯媒体受众主要以上班族为主，客流量较大。
欣赏水平较高，更注重生活品质，工作占用时间较长，看电视、报纸的时间较少，活跃时段在节假日。
写字楼楼盘
楼盘概述:
楼宇内业主以企事业单位为主，商业气氛浓厚。
业主特征:
电梯媒体受众以各大公司经理、社会名流、私营业主、成功人士、高收入白领为主，住户量稳定，客流量最大。
有较高的欣赏水平，看电视、报纸的时间较少，有较为活跃的日程。
（二）电梯门广告发布的规格
电梯门广告位置：
签约楼宇的1楼外部电梯门
电梯门广告：
规格2.1米（高）×0.9米（宽）
纸张材料：
高档可移性背胶写真
（三）电梯门广告受众分析
（四）电梯门广告报价
1、住宅楼电梯广告900元/幅一期（30天）
2、写字楼电梯广告1200元/幅一期（30天）
3、商住楼电梯广告1080元/幅一期（30天）
五、竞争分析
（一）电梯门广告优势分析
在电梯候梯间，与受众视平线几乎等高的电梯广告，在相当程度上能产生强制性阅读的效果，广告资源流失率几乎为零。
具有直接面对最终用户的特点，成为广告传播渗透性极佳的媒介经典。
通常情况下，单座电梯内只能有一个广告宣传，使其品牌间相互干扰为零，较传统媒介品牌宣传针对性更强。
1、节约成本
除了电梯门广告发布费用比较低以外，由于是背胶写真的作品，所以制作、投放都很简单易行，能够以月作为发布时间单位。
根据广告目的要求制定更加灵活、合理的投放策略，而无需为材料、施工费用的浪费而感惋惜。
2、抗干扰能力强
人们每天接触到大量广告信息，真正记住的仅10条左右。
其原因之一，是各种传播信息互相干扰，广告影响力自然大大下降。
而电梯广告发布于相对封闭的空间内，这里容纳的信息有限而且单纯，整个环境干扰程度低，受众有可能相对多一些把注意力集中在广告上，这就避免了广告资源的大量浪费。
3、细分受众
户外广告面对流动的人群，不可能选择受众的类型。
而“电梯广告”则具有很强的空间归属特性。
如我们投放的广告位大致分为商住楼、写字楼和住宅楼，所以要发布的广告内容也可以根据媒体地段投放，而每天不同时段乘坐电梯的人群是相对稳定的，那么针对市场的广告投放就能避免因广泛“撒网”而造成的浪费。
实际上，这与电梯媒体专业化的发展方向理念一致。
4、受众数量可测
传统户外广告面对流动的人群，受众的确切数量是无法准确统计的。
然而“电梯门广告”却能通过出入写字楼人流的计算得出确定数字，从而为广告投放提供了确切的依据。
当然，开发新的媒体会打破一些传统的习惯和方法，受众更可能出现厌恶情绪，导致广告效果减低。
因此，需要更加重视广告的创意、制作水平，尤其注重广告内容与受众的亲和力。
5、价格低廉
价格低廉在报纸做一天1/3版的费用在3万左右，那么把这笔费用投入到我们的电梯广告项目上，以现在每部电梯每幅1000元报价计算，那么就可以在30部电梯投放广告整个月，而且目标群体更加准确，效果更加直观。
（二）直接竞争对手
由于资源的单一性，可操作的电梯资源是非常有限的，而目前温州各地从事电梯门广告媒体开发的广告公司尚未起步，我们要以最快的速度占领在这个处女地，扩大自已在电梯门广告中的优势，垄断广告资源。
（三）间接竞争对手
哈尔滨区内广告公司目前由高阳广告有限公司，独家在操作电梯内部框架广告，共有签约电梯1500部；在电梯视频广告这块有分众传媒和中国电信。
但在电梯门广告这块，据我们的市场调查只有我们风尚传媒这家在操作。
其他的广告公司多以户外媒体代理发布为主，而传统媒体一般是媒体本身发布的内容传播效果好，而跟随的广告只是被受众群体非选择性的被动接受，因此存在广告有效到达率低，广告传播效果不理想的问题。
由于广告传播环境的原因导致广告品牌相互间干扰性大，品牌形象不易被识别、记忆。
六、营运模式
1、调查电梯数量
调查中哈尔滨地区的可操作的电梯广告数量。
2、与物管公司谈判
目前，楼宇"准入门槛"偏高，某些高档写字楼签约一家需要租赁费5000左右，所以谈判前应做好充足的准备。
3、拟订合作协议
由于物权法对私有财产进行了明确和保护，第六章"业主的建筑物区分所有权"中，明确了业主的权利，这让业主为维权提供了法律依据。
所以实际的操作中要注意各中的微妙关系，在业主和物业公司的动态平衡中运筹帷幄。
4、统计区域电梯分布
这项工作是布线的前提，为科学合理布线提供了保证。
5、制作发布方案
包括不同时间段的广告差异价、广告长度等。
6、核算发布成本、定价策略
成本包括固定成本、变动成本、沉没成本等，定价策略是成本加成定价法，是指在产品的成本上加一个标准的加成。
7、寻找客户、开始招商
招商是很重要的环节，因为客户是企业生存的根本，失去客户的企业就无法生存。
招商途径很多，主要有：
利用传媒招商、举办或参加各类招商会议和文体活动招商、借助中介机构的联络渠道招商、排除招商小组主动出击招商、以商引商、聘请招商顾问等。
8、制作和投放广告
客户签约了之后，与客户进行沟通确定设计稿和投放点位。
9、开始初期调研收集反馈数据
反馈控制是管理过程必不可少的环节，通过调查可以及时发现偏差、分析偏差原因、采取相应措施以防类似问题重复出现。
10、制作相关文案、以成功事例开拓市场
不同市场有不同的宏微观环境，归纳类似市场，以成功案例作为模版，不断改进模版，最后建立经典案例库。
七、财务策略
（一）资本形成策略
各阶段资本形成策略：
阶段
说明
初期
1.本公司员工的资金来源：
A、团队前期积累。
B、亲朋好友借款。
C、青年创业贷款。
成熟期
产品成熟期：
推出更多样化的商品。
此时公司应连续几年有盈余，资金来源：
现有股东增资和吸纳老员工投资，此时资本形成策略以建立最佳资本结构为目标。
（二）投入分析
第一年温州市场开发需要资金40万元，主要用于项目开发、人员招聘等。
主要包括以下几方面投入：
1、签约楼宇电梯50部，每部电梯平均每年租金是3000元，一年费用需要15万。
2、日常开支，包括水电、物业管理费用、通讯费、房子租金（学院提供两年办公场地），一年估计在1万左右。
3、员工工资，以7个人计算，每年大概需要14万。
4、公司日常流动资金，5万元。
5、其他费用，比如说公关费用，以及其他不可估计的费用在5万左右。
费用总计在40万左右。
（三）利润分析
电梯媒体以节约成本、抗干扰能力强、受众细分、受众数量可测、阅读的有效频次高等优点，将受到包括金融、IT、通信、家电等众多广告客户的青睐和使用。
温州市区内现可开发性电梯媒体有1500部以上，但真正有把握签约的应该在500-1000部左右。
签约以后，我们的电梯广告在100%发布率前提下，按广告位投放价每月1000元的广告价格，1部电梯的主要成本为：
1、每梯换3-5次,材料费共计400元;
2、业务提成按10%提成共1000元;
3、电梯媒体租金每年3000元;
4、日常安装维护费全年200元;
5、税金，广告税按10%收共1200元;
成本共5800元。
每梯每年利润为6200元，50部电梯总利润为310000元。
保守估计，每年发布率只有70%计算，那么总利润为17万2000元（35*6200元-15*3000元）。
（四）预估损益表
单位：
万元
第一年
第二年
第三年
销货净额
42
84
420
销货成本
24.8
49.6
248
销货毛利
17.2
34.4
172
毛利率
69%
69%
69%
营业费用：
20
25
70
薪资
14
14
50
管销费用
（按10%业务提成记入销售成本）
办公室设备及租金
1
1
5
其它
5
10
15
营业纯益
-2.8
9.4
102
（五）预估资金来源表
资金来源
单位：
万元
个人出资
5
青年就业贷款
10
合计
15
（六）公司发展规划
以温州市场开发为试点，向全国一、二线城市扩张。
第一阶段
起步发展阶段，培育市场，用3年时间开发温州地区的电梯门广告，签约资源达到500-1000部。
第二阶段
高速扩张阶段，总部移师上海，用3-5年时间，垄断中国10座一二线城市电梯门广告资源，签约电梯资源超过10000部。
第三阶段
研发新的产品，公司准备上市，规划中。
八、组织及人事策略
（一）设计完善的组织图
1、公司初创期
原则上，在公司创立初期，组成人员及创业经费都还不是很多的情况下，公司在人员配置上将较偏重营销部门和制作部门，至于财务、行政等相关人员将会以「多能工」的方式进行。
基本上在营销部门配置2—3名人员，制作部门配置2名人员，财务及行政部门配置1名人员（管理团队）。
同时，我们将聘请对此产业领域具经验的专家顾问们来指导公司的运作（outsidedirectors）。
公司组织图
2、第三年之后
公司组织图
（二）激励制度
对本公司成员来说，拥有良好的技术与创造出极具创意、符合顾客需求的项目产品是我们最大的附加价值，毕竟，单拥有好的技术却无法成功的商品化或是单拥有创意却无法生产出符合创意的商品都是无用的。
对本公司而言，公司最大的资产就是员工，我们希望能吸引最好的人才，也希望能留住员工，因此，我们必须提供他们好的福利及远景。
除了在薪资、红利及休假方面的福利之外，未来，我们希望订定员工认股的方式，公司每增资一次就保留10％-20％的股份做为员工的认股比例，只要员工在公司服务满一年以上，即可享有这项福利。
这些认股虽然一开始可能没有很多的分红，但是随着公司业绩的发展，员工的分红也会不断增加，这样一方面能够提高员工的主人翁意识达到激励员工的目的，另一方面还能鼓励大家为公司而更加努力，以获得光明的前景。
九、附件
附件一：
公司合同
电梯门广告发布合同
合同编号：
甲 方：
（以下简称：
甲方）
地 址:
哈尔滨市南岗区红军街290号
乙方：
（以下简称：
乙方）
地址：
哈尔滨市道里区上海路188号
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本合同，双方共同遵守。
一、发布媒体：
电梯门广告
二、发布内容：
（品牌/产品）
三、发布时间、地点、媒体发布费用
发布时间
发布地点
发布
数量（块）
发布单价
（元/月/块）
媒体发布费用
合计
年月日
块
元/月/块
￥ 元
￥ 元
四、制作费用：
甲方向乙方支付广告画面制作费用计￥元。
五、合同总金额与支付方式：
1． 以上发布费用与画面制作费用合计：
（小写）￥元，（大写） 元。
共分次付款。
付款时间
合同金额比例
费 用
第一次付款
￥ 元
第二次付费
￥ 元
第三次付费
￥ 元
六、其他
1.本合同的标题及各条款的标题仅为检索方便而拟定，不应用来解释合同条款的含义。
2.本合同自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
3.本合同同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
4.本合同附件及本合同有效期内形成的其他附件、补充协议均是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5.合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
甲方：
乙方：
签字/盖章 签字/盖章
联系人：
联系人：
联系电话：
联系电话：
传真：
传真：
邮政编码：
邮政编码：
通信地址：
通信地址：
日期：
年 月 日 日期：
年 月 日
附件二:
楼宇资源信息
高盛集团签约楼宇信息
序号
区域名称
大厦名称
社区地址
类型
楼层
电梯数
售价
入住数
入住率
社区业主特征
媒体位
1
火车站
金宇商务楼
火车站铁道大厦对面
纯商
31
2
1.8万/平方
3000
100%
白领*企业老板*公务员
2
2
新城
国大广场
汤家桥
纯商
10
3
100%
白领*企业老板*公务员
3
3
上海路
南方大厦
银泰对面
商住
30
2
2万/平方
2000
99%
白领*企业老板*公务员
2
4
北京路
鹿城大厦
人民中路城开天桥旁
商住
22
2
1.5万/平方
800
100%
白领*企业老板*公务员
2
5
车站大道
宏鼎大厦A幢
车站大道欧雷咖啡
商住
18
2
1.6万/平方
900
100%
白领*企业老板*公务员
1
6
车站大道
宏鼎大厦B幢
车站大道欧雷咖啡
商住
18
2
1.6万/平方
900
100%
白领*企业老板*公务员
2
7
新城
美好花园A幢
新城广电中心斜对面
商住
15
1
1.6万/平方
800
99%
白领*企业老板*公务员
1
8
新城
美好花园B幢
新城广电中心斜对面
商住
15
1
1.6万/平方
800
99%
白领*企业老板*公务员
1
9
新城
美好花园C幢
新城广电中心斜对面
商住
15
1
1.6万/平方
800
99%
白领*企业老板*公务员
1
10
新城
美好花园D幢
新城广电中心斜对面
商住
15
1
1.6万/平方
800
99%
白领*企业老板*公务员
1
11
新城
美好花园E幢
新城广电中心斜对面
商住
15
1
1.6万/平方
800
99%
白领*企业老板*公务员
1
12
新城
万通玫瑰园A幢
汤家桥
商住
23
2
1.6万/平方
900
95%
白领*企业老板*公务员
2
13
新城
万通玫瑰园B幢
汤家桥
商住
23
2
1.6万/平方
900
95%
白领*企业老板*公务员
2
14
新城
万通玫瑰园C1幢
汤家桥
商住
13
1
1.6万/平方
500
90%
白领*企业老板*公务员
1
15
新城
万通玫瑰园C2幢
汤家桥
商住
升级会员 