铜陵功能性复合材料项目可行性研究报告.docx

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铜陵功能性复合材料项目可行性研究报告

铜陵功能性复合材料项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

摘要

功能性涂层复合材料产品主要应用于消费电子产品。

消费电子发展速度快、不断推出新产品的行业特点，对材料供应商提出了较高的准入条件。

消费电子产品材料供应商需要具备一定的产品方案解决能力。

这就要求材料企业不但要有强大的技术积累、新产品开发能力、领先的生产工艺和装备水平，还要具备原料供应链整合能力和创新资源整合能力，形成规模效益，才能满足消费电子市场不断发展的需求。

功能性涂层复合材料的研发生产涉及涂层配方研发、工艺流程设计、高精密装备调试及改进等，技术要求较高，需要专业的技术人才持续对现有产品进行创新性改进和新产品开发。

研发技术人员除需要具备深厚的专业技术知识积累外，还需要具备丰富而扎实的现场生产经验。

同时，为了有效应对激烈的市场竞争环境，只有有效提高在人工、时间、流程、工艺、生产过程中的管理水平，才能在保持或提高产品市场竞争力的同时，保证利润空间，对企业的管理层人员具备较高的要求。

同时，产业规模大、发展前景好的企业对外部专业人才有较强的吸引力，而新进入者由于自身积累不足，规模较小不利于吸引外部专业人士，因此行业存在一定的人才壁垒。

锂电池的下游市场可细分为3C领域、动力领域和储能领域。

随着新能源汽车的推广和市场规模的迅速增长，动力电池出货量的快速增长已成为锂电池行业发展的主驱动力。

高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2018年中国动力电池出货量为65GWh，同比增长46%。

出货量继续保持高速增长态势，主要受下游新能源汽车产量同比增长49%带动，2018年中国新能源汽车产量122万辆，同比增长50.5%。

2019上半年新能源汽车生产约60.9万辆，同比增长60%，动力电池装机总电量约30.01GWh，同比增长93%。

该功能性复合材料项目计划总投资9188.95万元，其中：

固定资产投资7919.51万元，占项目总投资的86.19%；流动资金1269.44万元，占项目总投资的13.81%。

达产年营业收入10611.00万元，总成本费用8044.04万元，税金及附加161.72万元，利润总额2566.96万元，利税总额3082.74万元，税后净利润1925.22万元，达产年纳税总额1157.52万元；达产年投资利润率27.94%，投资利税率33.55%，投资回报率20.95%，全部投资回收期6.27年，提供就业职位206个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

铜陵功能性复合材料项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目背景、必要性

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章产业分析预测

第四章投资方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护和绿色生产

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章安全管理

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章风险应对说明

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能方案

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章进度方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济效益评估

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章总结及建议

附表1：

主要经济指标一览表

附表2：

土建工程投资一览表

附表3：

节能分析一览表

附表4：

项目建设进度一览表

附表5：

人力资源配置一览表

附表6：

固定资产投资估算表

附表7：

流动资金投资估算表

附表8：

总投资构成估算表

附表9：

营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：

折旧及摊销一览表

附表11：

总成本费用估算一览表

附表12：

利润及利润分配表

附表13：

盈利能力分析一览表

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

铜陵功能性复合材料项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以功能性复合材料为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目提出的理由

从功能性涂层复合材料行业供给端来看，由于技术工艺、设备等核心要素的差别，低端市场准入门槛相对较低，竞争较为激烈，供应相对充足；高精度、特殊用途、附加价值高的功能性涂层复合材料产品技术要求高，设备精密度及生产工艺先进，仍由境外技术实力雄厚、产品覆盖多个行业的3M等企业垄断，对进口的依赖度较高。

近年来，在部分高品质涂层材料细分产品的供给上实现了一定量的进口替代。

随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品正逐步打开高端市场，替代进口的潜力巨大。

就需求端而言，随着下游消费电子、新能源汽车等行业的快速发展，以及国家政策对于新材料行业的大力支持，新材料作为战略新兴行业基础性行业的地位日益凸显，下游客户对高品质功能性涂层复合材料的市场需求越来越大，在此背景下，我国功能性涂层复合材料行业将迎来快速发展期。

功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集、资金密集的特性。

新进入该行业的企业不仅需要具备一定的资金实力、管理和技术能力，更需要花费较长的时间积累业界声誉、通过大客户采购认证、建设顺畅的采购、销售网络，因此功能性涂层复合材料行业存在着一定的行业进入壁垒。

功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集、资金密集的特性。

新进入该行业的企业不仅需要具备一定的资金实力、管理和技术能力，更需要花费较长的时间积累业界声誉、通过大客户采购认证、建设顺畅的采购、销售网络，因此功能性涂层复合材料行业存在着一定的行业进入壁垒。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，是转变发展方式和深化改革的攻坚时期和大有可为的战略机遇期，也是我市工业加快推进结构调整转型升级和实现跨越式发展的关键时期。

准确把握我市工业发展的阶段性特征，明确我市未来五年工业和信息化发展的指导思想、发展目标和总体部署，进一步加快推进我市新型工业化进程。

“十三五”期间本市发展工业面临机遇和挑战并存，相比周边传统工业化过度发展的地区，本市还有工业和建设用地可以供应，本市可以发展新兴产业、技术含量和附加值高的清洁生产，也可以运用信息化改造传统产业的增长方式，直接跨越周边县（市、区）“先污染、后治理”的工业发展老路，实现发展的后发优势。

我市工业发展仍然以传统工业与制造业为主，而以智力型产业为主的高新技术行业等的发展偏弱，导致区域产业发展不能有效融合周边区域、全国范围乃至全世界产业发展的需求，产业的发展没有充分利用我市的战略区位优势，尤其是体现出的基础资源优势、市场优势、物流优势等，都未能充分利用与体现。

xx产业基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业基地，进一步巩固xx产业基地招商引资竞争力。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

铜陵，安徽省地级市，位于安徽省中南部、长江下游，北接合肥，南连池州，东邻芜湖，西临安庆，介于北纬30°45′—31°09′、东经117°35′—118°09′之间，总面积3008平方千米。

铜陵是长江三角洲中心区27城之一，因铜得名、以铜而兴，素有中国古铜都，当代铜基地之称。

采冶铜的历史始于商周，盛于汉唐，延绵3500余年。

铜陵已探明的铜、金、银、硫、铁、石灰石及与之伴生的各类稀有金属30余种，其中铜、硫、石灰石储量居华东乃至全国之首，新中国第一炉铜水、第一块铜锭出自铜陵。

第一个铜工业基地建于铜陵，第一支铜业股票发自铜陵。

特产有丹皮、明党参等名贵中药材及蚕桑、苎麻、生姜等。

2019年，铜陵市下辖3个市辖区、1个县，常住人口164.1万人，实现地区生产总值（GD）960.2亿元，分产业看，第一产业增加值52.7亿元，第二产业增加值444.8亿元，第三产业增加值462.7亿元，三次产业结构为5.5：

46.3：

48.2，人均地区生产总值58726元（折合8513美元）。

（二）项目用地规模

项目总用地面积29808.23平方米（折合约44.69亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能性复合材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积29808.23平方米，建筑物基底占地面积23465.04平方米，总建筑面积30106.31平方米，其中：

规划建设主体工程19325.30平方米，项目规划绿化面积1513.53平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），主要包括：

涂布机、分条机、胶带分切机、导热油锅炉、净化器、风机、空调、空压机等，设备购置费3351.16万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：

功能性复合材料10600吨/年。

综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：

硅油、溶剂油、淋膜纸、醋酸乙烯、聚酯薄膜等，xxx科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：

基膜→表面处理→精密涂布→图层干燥→冷却→收卷分切→成品

十、项目能耗分析

1、项目年用电量588601.64千瓦时，折合72.34吨标准煤，满足铜陵功能性复合材料项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量8406.35立方米，折合0.72吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xx产业基地市政管网供给。

3、铜陵功能性复合材料项目项目年用电量588601.64千瓦时，年总用水量8406.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.06吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.61吨标准煤/年，项目总节能率27.64%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“铜陵功能性复合材料项目”主要从事功能性复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

铜陵功能性复合材料项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

铜陵功能性复合材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9188.95万元，其中：

固定资产投资7919.51万元，占项目总投资的86.19%；流动资金1269.44万元，占项目总投资的13.81%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10611.00万元，总成本费用8044.04万元，税金及附加161.72万元，利润总额2566.96万元，利税总额3082.74万元，税后净利润1925.22万元，达产年纳税总额1157.52万元；达产年投资利润率27.94%，投资利税率33.55%，投资回报率20.95%，全部投资回收期6.27年，提供就业职位206个。

十五、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

项目报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地功能性复合材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地功能性复合材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铜陵功能性复合材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职位206个，达产年纳税总额1157.52万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.94%，投资利税率33.55%，全部投资回报率20.95%，全部投资回收期6.27年，固定资产投资回收期6.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

29808.23

44.69亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

78.72%

1.3

投资强度

万元/亩

177.21

1.4

基底面积

平方米

23465.04

1.5

总建筑面积

平方米

30106.31

1.6

绿化面积

平方米

1513.53

绿化率5.03%

2

总投资

万元

9188.95

2.1

固定资产投资

万元

7919.51

2.1.1

土建工程投资

万元

2531.19

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.55%

2.1.2

设备投资

万元

3351.16

2.1.2.1

设备投资占比

36.47%

2.1.3

其它投资

万元

2037.16

2.1.3.1

其它投资占比

22.17%

2.1.4

固定资产投资占比

86.19%

2.2

流动资金

万元

1269.44

2.2.1

流动资金占比

13.81%

3

收入

万元

10611.00

4

总成本

万元

8044.04

5

利润总额

万元

2566.96

6

净利润

万元

1925.22

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

354.06

9

税金及附加

万元

161.72

10

纳税总额

万元

1157.52

11

利税总额

万元

3082.74

12

投资利润率

27.94%

13

投资利税率

33.55%

14

投资回报率

20.95%

15

回收期

年

6.27

16

设备数量

台（套）

118

17

年用电量

千瓦时

588601.64

18

年用水量

立方米

8406.35

19

总能耗

吨标准煤

73.06

20

节能率

27.64%

21

节能量

吨标准煤

20.61

22

员工数量

人

206

第二章项目背景、必要性

一、行业发展背景分析

（一）行业相关政策

1、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）》

将“复合膜”、“锂离子电池无纺布陶瓷隔膜”列入先进化工材料；将“石墨烯导电发热纤维及石墨烯发热织物”列入前沿新材料。

2、《战略性新兴产业分类（2018）》

本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：

新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。

3、《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》

《目录》确定了10个重点产业，细化为62项细分领域，明确了国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。

其中包括：

先进电子材料、先进功能材料（高性能膜材料）。

4、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》

到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破。

车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。

5、《汽车产业中长期发展规划》

指出“智能网联汽车有望成为抢占先机、赶超发展的突破口，到2020年，智能网联汽车与国际同步；同时，关键技术要取得重大突破，全产业链要实现安全可控。

”

6、《信息产业发展指南》

指出“要重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的新型智能手机、平板电脑、车载智能设备以及人工智能等终端产品，提升产品的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞争力”，上述智能终端产品的大力发展将持续带动上游新材料应用的进一步发展。

7、《新材料产业发展指南》

进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。

加大前沿新材料（石墨烯、金属及高分子增材制造等材料为重点）领域知识产权布局，围绕重点领域开展应用示范，逐步扩大前沿新材料应用领域。

8、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》

将“高性能锂电池隔膜”和“电子胶有机硅材”列入先进基础材料；将“石墨烯薄膜”列入前沿新材料。

9、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

推动新材料产业提质增效，面向航空航天、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大新型显示材料、动力电池材料等规模化应用范围。