唐山古冶区大庄坨乡.docx

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唐山古冶区大庄坨乡

唐山市古冶区大庄坨乡

2019年部门预算有关事项说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府

行政

正科级

财政性资金基本保证

大庄坨乡环卫站

事业

其他

财政性资金基本保证

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员50人。

其中：

在职人员中：

行政编制25人，事业编制25人。

离退休人员27人（行政19人，事业8人）。

拥有公务用车1辆，为区统一划拨。

大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。

党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。

根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。

事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。

按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。

垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。

（一）收入说明

2019年部门预算收入771.29万元，其中：

一般预算收入749.43万元，基金预算收入21.86万元。

（二）支出说明

2019年我乡政府安排部门预算支出合计为771.29万元。

一般公共预算财政拨款支出749.43万元，其中包括人员经费615.83万元，公用经费92.95万元，项目支出40.65万元。

基金预算支出21.86万元。

（3）比上年增减情况

2018年部门预算726.24万元，2019年部门预算较2017年增加45.05万元，其中：

人员经费增加35.52万元（增加原因是工资调标，公积金调标）、公用经费增加35.3万元（增加原因是基数发生改变，通讯补贴由正科享受改为在编人员均享受，工作任务加大），项目支出减少46.93万元（由于资金花费不好界定，故部分增加在公用经费中）。

三、机关运行经费安排情况

2019年正常公用经费支出安排92.95万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排2.91万元，较上年预算减少2.2万元。

减少原因：

一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费0.91万元，比去年减少0.2万元；二是我单位减少2辆公车，安排预算2万元，减少了2万元。

（1）公务用车购置及运行费。

共计安排2万元，减少了2万元，减少原因是减少了2辆公车。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2万元，比上年减少了2万元，减少原因是减少了2辆公车。

（2）公务接待费。

安排0.91万元，较上年预算减少0.2万元。

减少原因是按照人员工资基数提取。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2019年，大庄坨乡人民政府将继续认真贯彻党的十九大精神，与“十三五”规划制定目标任务结合起来，抓住机遇，坚持“产业兴乡，和谐大乡”发展思路，以实施乡村振兴战略为主题，积极推进项目建设，实现经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）部门职责职责分类绩效目标：

党政综合办公室：

负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

负责研究、拟定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治保会、调委会等基层组织建设为指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责信访和群众工作。

经济发展办公室：

根据本级经济发展战略，会同有关部门拟定乡经济发展规划并制定具体政策和措施；负责企业管理、安全生产、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、发展个体私营经济、国有资产管理工作；负责协调商品市场流通等与经济发展相关的其他工作；负责综合统计和各类经济指标的分析工作。

社会事务办公室：

负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济等民政工作；负责教育、卫生文化旅游等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

依据中华人民共和国《城乡规划划》规定的权限，负责编制本乡的总体规划、村庄规划；负责本乡建设项目规划管理与施工单位，配合区建设行政主管部门做好城建规划建设项目工作；负责本乡村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会等基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发放工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询。

财政所主要职责是：

负责财税征管入库、编制执行财政上支预决算、管理本级政府经费支出等工作；负责农村合作经济经营管理工作，管理农业承包合同、农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度，管好账目、代管村集体资金；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农民负担调查等工作。

文化综合服务中心主要职责是：

负责对广大群众进行时政宣传和政策性法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

人口和计划生育服务中心主要职责是：

负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作；负责计划生育统计工作。

劳动保障事务站主要职责是：

依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作。

环境卫生管理站环卫站预算年度主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理方面的法律、法规，并结合实际制定本辖区的环卫管理标准和方法。

负责辖区道路、生活小区、村庄的清扫、保洁、垃圾清运工作。

负责辖区内环境卫生设备、设施的管理。

负责对辖区内违反有关环卫法律、法规的行为进行监督、处罚。

完成乡及上级主管部门交办的其他任务。

（三）工作活动绩效目标指标

职责活动

年度预算数

绩效目标

绩效指标

指标描述

评价标准

优

良

中

差

合计

129.75

乡政府正常运转

88.4

实现乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，以实现全乡和谐发展社会稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

农村环境卫生维护与整治

实现16个村按时清扫保洁，垃圾清运、填埋等

按相关规定下片检查打分

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

计划生育

做好计划生育工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

信访维稳

实现对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

做好对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

纪检

做好乡纪检办案、廉政宣传等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

还区基金会利息

及时足额偿还区基金会利息

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

返还欠群众乡钢铁总厂大项目集资款本金

做好集资款返还工作，确保不由此引发信访问题

做好集资款返还工作

做好集资款返还工作，确保不由此引发信访问题

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

全乡绿化

做好全乡绿化工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

气代煤项目

做好气代煤项目，降低大气污染指数

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转

21.86

将百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转费发到老百姓手中，确保信访稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

三农补贴工作

三农补贴工作经费

做好惠农资金发放工作

下田入户核实地亩数，严禁套取国家资金，做到应发尽发

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

疫情监测

做好乡内疫情监测工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

防汛防火抗旱工作

做好防汛防火抗旱等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

农业普查

做好全乡农业普查、宣传等各项工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

一区三边工作

一区三边工作经费

对存量违法建设“清零”，对新增违法建设“零容忍”

对存量违法建设“清零”；加强巡查，对新增违法建设“零容忍”

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

赤曹公路引线征地工作

赤曹公路引线征地工作经费

配合区做好赤曹公路引线征地工作

做好赤曹公路引线征地工作，确保不引发信访问题

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

安全生产巡查工作

安全生产巡查工作经费

做好安全生产巡查工作

做好安全生产巡查工作，降低安全事故发生率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

招商引资

做好招商引资工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

大气污染防治工作

7.89

大气污染防治经费

做好大气污染防治工作，提高空气环境质量

加强工业大气污染治理，全面落实禁止露天秸杆等焚烧

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

文明城创建

文明城创建经费

做好文明城创建工作

开展活动，营造氛围，为文明城创建成功保驾

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

征兵工作

征兵工作经费

做好征兵工作

严格核查新兵，保证将政治清白的士兵送入部队保家卫国

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

民政救助等社会事务工作

民政救助等社会事务工作经费

做好民政救助等工作

核实救助对象情况

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

工青妇工作

工青妇工作经费

做好工会、共青团、妇联工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

宣传及业务培训

宣传及业务培训经费

开展系列宣传教育活动，提高群众知晓率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

党组织建设

组织建设经费

做好党的组织建设工作

做好基层组织建设工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

村级支出工作

11.6

村级办公经费

做好农村各项工作

积极按照上级党委政府决策部署，做好村级工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

招商引资和项目建设

引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收

全力促进农村经济发展

经济完成情况占全年指标

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

发展经济

全力促进农村经济发展

经济完成情况占全年指标

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

基础事务管理

治安事件发生率降低

治安事件信访事件发生率

通过比较治安事件信访事件发生率，了解全镇治安情况

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

改善基层环境、加强基层队伍建设

发展党员数量质量提高

新增党员数

通过比较入党人数，了解入党积极性，进而了解基层建设情况

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

干部教育培训

建立规范的干部教育培训体系

干部培训完成率

反映实际培训完成情况占计划的比重

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

思想理论建设

提升理论研究水平，为全乡经济社会发展提供理论支持

党员干部学习总书记系列重要讲话精神成果

用来衡量学习宣传贯彻总书记系列重要讲话精神的成果

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

思想政治工作

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

社会主义核心价值观内容在全社会普及率

发挥各类媒体的各自优势，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，使核心价值观内容普及到每个公民

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

农村面貌改造提升

围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。

按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

重点村改造提升完成率

当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

（四）实现年度发展规划目标的保障措施

1、协调三次产业结构，力促实体经济发展

⑴依托项目建设，狠抓招商引资

2019年，我乡抓住古冶区转型发展的契机，坚持产业引领，加大“走出去、引进来”频率，全力以赴真招商、招真商。

着力促成春兴特种钢有限公司烧结机升级改造、鑫晶特钢有限公司（春兴特钢）一次性除尘改造、铁路物流、森科实业有限公司厨卫自动化生产设备、18号小区市场服务中心建设、鼎石物流股份有限公司仓储物流新建工程、鼎石汽车制造有限公司轮式电动装载机维修改装、中远物流北京仓储外迁、新能源汽车主题文化园、新型碳材料研发与石墨烯应用及产业化等项目。

⑵促进农业结构调整，推动农业产业发展

1、谋划促成张坤智能化养殖基地建设，结合益和牛场、王玉森驴场，形成养殖、加工产业集群。

2、培育集体经济，清理整合乡内农业合作社，鼓励农民以土地入股、劳动力入股、技术入股，乡政府带头寻找门路，引领农村集体经济发展壮大。

2、紧抓民生重点工作，构建和谐大乡

⑴安全生产

落实属地责任，全面检查乡内企业的生产经营行为；开展专项整治，全面查清死角死面，彻底消除非法企业和违法生产行为，确保重大安全生产事故为“零”。

⑵环境保护

加强环境保护网格化制度，推动环保所的运行走向成熟化、制度化。

与上级部门、天眼、各职能部门密切配合，及时整改环保问题。

不断提升我乡在蓝天保卫战中的环保贡献比重、贯彻“重污染天气应急响应”流程、落实各级各类要求，坚决彻底的打击“散乱污”、“燃煤锅炉”等环境污染经营单位与行为。

⑶“两线”规划

我乡“散乱污”企业及违法违章建筑清拆攻坚行动，涉及外环线和迁曹线两条主要线，全域面积17平方公里，划分出提升片区。

提升片区以迁曹线为主，总长2.5公里。

设立外环线以南、铁路以北、外环线和铁路之间共计740米，3个改造提升区。

一是重点规划迁曹线整治提升区，新建千米商业街，围绕果品、蔬菜、批发、销售、大综物流以及城乡商贸，开展招商运营。

改造提升区对面杜军庄村，打造社会主义新农村，对村庄进一步美化、亮化、净化。

临街墙壁统一规划粉刷，描写小城镇发展美好前景。

商业街区以西，对新出清土地进行复垦建设，以精品花卉、苗木、果品、蔬菜为主的万亩农业生态园。

二是杜军庄东北片区，利用腾空土地，新建一个具有中国传统建筑风格的农村居民城镇化迁移承载区，逐渐转移吸纳村内人口，搬迁部分人口，并搬迁倒面部分城市棚户区居民。

逐渐形成社会主义新型村镇建设示范区。

三是通过对南外环附近停车及违规场院清拆，腾空并有效利用周边土地，围绕唐秦、赤曹高规格公路，建设车辆维修、服务商业带。

⑷信访稳定

2019年全乡将继续开展信访攻坚行动，以推进信访案件化解、提升网上信访工作“三率”、提升信访干部能力素质为重点，依法规范信访工作秩序、完善工作流程、提升工作效能，继续保持全年敏感时段、重点群体进京“0”群访、“0”记账和积案化解率90%的工作目标，建设我乡规范有序的信访环境。

首先，扎实推进信访工作接待及包村包案制度，在全乡树立信访无小事的全局意识、大局意识，继续拓宽思路,抓住时机，解决重点案件。

其次，进一步摸排各村信访隐患，着力维护重点敏感时期的信访稳定。

提高信访干部的能力水平，积极引导群众依法逐级走访，依法规范信访工作行为、依法解决群众合理合法诉求、依法维护信访工作秩序、引导信访人依法理性表达诉求。

第三，全面加快推进网络信访工作制度。

及时在网上公开信访事项的受理、办理过程和处理结果，方便群众查询跟踪，让“数据多跑腿，群众少跑路”，提升网络信访工作“三率”指标。

⑸精准扶贫

2019年是脱贫攻坚战重中之重，我乡落实脱贫攻坚责任、夯实精准扶贫基础、加大脱贫攻坚投入、强化群众内生动力，奋力打好脱贫攻坚战，高质量完成扶贫任务。

⑹新农村建设

完善新农村建设。

一方面实施智慧乡村建设，计划在西片村安装监控设备，提升整体安全水平；另一方面继续开展“双代”工作，继续对我乡其他行政村开展“双代”改造工作，保证村民清洁取暖。

推出精品农游线路。

依托古冶特产大世界项目，充分发挥地理优势，借助北京旅游局资源、沙河沿线景观，谋划以生态采摘、休闲垂钓、租种租养、特色饮食等为主体的农游线路。

打造“两路”景观。

充分发挥古范路和外环线窗口作用，通过优化环境、美化墙壁、设置宣传画、广告牌等宣传形式，亮出美丽大乡名片。

3、全面从严治党，构建大乡新格局

⑴基层党组织建设

加强村级班子建设，为增强村党组织的凝聚力和战斗力提供组织保证。

通过定期培训进一步提升新“两委”素质，增强干事能力;强化监督，与日常工作结合，量化考核。

规范发展党员工作程序，提高发展党员质量。

把学习《中国共产党发展党员工作细则》作为党建工作的重要任务，明确专人负责党员信息库维护管理，时时更新各项信息，督导各党支部认真谋划好2019年党员发展工作，力争将思想端正、干事热情、学历高的有志青年吸纳到党员队伍中来。

⑵党风廉政建设

一是深入开展廉政文化建设。

通过评优树立廉政典型、观看廉政优秀作品、警示教育片等，用“正面”现象激励一批人的思想，用“反面”现象发人深省，警醒教育。

二是完善廉政体制、机制建设。

全年进行定期、不定期查岗，发现问题及时通报、整改，并设立个人出勤档案。

设立“意见箱”，可以通过署名或是匿名的方法提出自己的宝贵意见，并由乡主要领导进行整理分析，广开言路、集思广益、群策群力。

落实谈心谈话制度，用谈心谈话的方式，化被动为主动，深挖案源。

三是依法高效完成案件查办工作。

把查处党内违纪行为，作为加强党风廉政建设的中心环节来抓。

坚持有案必查、有腐必惩，及时受理群众举报，优先调查实名举报，认真核查具体线索。

严格依法办案，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当，程序合法，依法严肃惩处腐败分子。

⑶上下联动，强化学习

一是利用中心组学习，结合“十九大精神进农村”活动，抓好全乡党员群众学习，保证十九大精神入脑入心，在全乡掀起学习浪潮。

二是建设马列主义宣传长廊，依托小庄坨村到大建洲营村精品线，打造马列主义宣传阵地，结合马克思主义中国化、马克思主义乡镇化，创建具有大庄坨乡特色的红色教育基地。

六、政府采购预算情况

2019年我单位安排政府采购预算7.89万元，用于为新成立环保所购买办公设备。

七、国有资产信息

1．截至2018年12月31日，部门固定资产总额为1155.72万元（具体情况见下表）。

古冶区大庄坨乡人民政府固定资产占用情况表

截至时间：

2018年12月31日

项　　目

数量

金额（万元）

资产总额

—

1155.72

一、房屋（平方米）

3994

1062.8

其中：

办公用房

二、汽车（台、辆）

22.45

三、单价在20万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

—

70.47

　　2、2019年我单位无资产购置计划。

八、名词解释

1．基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．专项公用支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

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