唐山古冶区大庄坨乡.docx

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唐山古冶区大庄坨乡

唐山市古冶区大庄坨乡

2018年部门预算有关事项说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府

行政

正科级

财政性资金基本保证

大庄坨乡环卫站

事业

其他

财政性资金基本保证

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员51人。

其中：

在职人员中：

行政编制28人，事业编制23人。

离退休人员27人（行政19人，事业8人）。

拥有公务用车3辆，均为区统一划拨。

大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。

党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。

根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。

事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。

按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。

垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。

（一）收入说明

2018年部门预算收入726.24万元，其中：

一般预算收入704.38万元，基金预算收入21.86万元。

（二）支出说明

2018年我乡政府安排部门预算支出合计为726.24万元。

一般公共预算财政拨款支出704.38万元，其中包括人员经费580.31万元，公用经费57.65万元，项目支出66.42万元。

基金预算支出21.86万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算631.9万元，2018年部门预算较2017年增加94.34万元，其中：

人员经费增加1.37万元（人员发生变化）、公用经费增加4.69万元（基数发生改变），项目支出增加88.28万元（工作任务加大，项目增加，需用资金增加）。

三、机关运行经费安排情况

2018年正常公用经费支出安排57.65万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排5.11万元，较上年预算减少2.11万元。

减少原因：

一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费1.11万元，比去年减少0.11万元；二是我单位在安排公务用车运行维护费中，为了压减支出，安排预算4万元，减少了2万元。

（1）公务用车购置及运行费。

共计安排4万元，减少了1万元，减少原因是压减预算支出，。

①公务用车购置安排0万元，无增减变化，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4万元，比上年减少了2万元，减少原因是压减支出。

（2）公务接待费。

安排1.11万元，较上年预算减少0.11万元。

减少原因是按照人员工资基数提取。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2018年，大庄坨乡将深入学习贯彻十九大会议精神，将思想和行动积极主动统一到中央、省、市、区委的各项要求上来。

在保证2017年先进做法和优异成果的同时，再接再厉，任务目标要有新增长，继续咬紧牙关，寻求突破，坚决完成区下达2018年财政收入、固定资产投资等指标任务。

重点工作要有新动作，抓好招商引资和项目建设。

社会稳定要有新成效，依法维护信访工作秩序。

基层建设要有新气象，加强组织民主政治建设和舆论阵地建设，党风廉政建设不放松。

推动2018年各项工作全面发展。

（二）职责分类绩效目标：

党政综合办公室：

负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

负责研究、拟定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治保会、调委会等基层组织建设为指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责信访和群众工作。

经济发展办公室：

根据本级经济发展战略，会同有关部门拟定乡经济发展规划并制定具体政策和措施；负责企业管理、安全生产、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、发展个体私营经济、国有资产管理工作；负责协调商品市场流通等与经济发展相关的其他工作；负责综合统计和各类经济指标的分析工作。

社会事务办公室：

负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济等民政工作；负责教育、卫生文化旅游等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

依据中华人民共和国《城乡规划划》规定的权限，负责编制本乡的总体规划、村庄规划；负责本乡建设项目规划管理与施工单位，配合区建设行政主管部门做好城建规划建设项目工作；负责本乡村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会等基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发放工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询。

财政所主要职责是：

负责财税征管入库、编制执行财政上支预决算、管理本级政府经费支出等工作；负责农村合作经济经营管理工作，管理农业承包合同、农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度，管好账目、代管村集体资金；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农民负担调查等工作。

文化综合服务中心主要职责是：

负责对广大群众进行时政宣传和政策性法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

人口和计划生育服务中心主要职责是：

负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作；负责计划生育统计工作。

劳动保障事务站主要职责是：

依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作。

环境卫生管理站环卫站预算年度主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理方面的法律、法规，并结合实际制定本辖区的环卫管理标准和方法。

负责辖区道路、生活小区、村庄的清扫、保洁、垃圾清运工作。

负责辖区内环境卫生设备、设施的管理。

负责对辖区内违反有关环卫法律、法规的行为进行监督、处罚。

完成乡及上级主管部门交办的其他任务。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1、任务目标，要有新增长

由于经济形势因限产等因素，相对不稳定，会有一定的起伏。

且乡域主要企业春兴公司，长期矛盾纠纷，影响企业生产。

我乡将继续咬紧牙关，寻求突破，坚决完成区下达2018年财政收入、固定资产投资等指标任务。

2、重点工作，要有新动作

（1）抓好招商引资。

2018年，我乡抓住古冶区转型发展的契机，坚持产业引领，加大“走出去、引进来”频率，全力以赴大招商、招大商。

在已报16项重点推进、实施项目的基础上，着力促成中丰物流北京项目外迁、广钢棒材产能转移、汇丰轻质柴油、张坤现代化养殖、金辉八期等招商或扩资项目。

一是在跟进2017年在谈项目的基础上，扩大招商对接群，调动班子成员招商积极性，推进“凤还巢”和“乡音招商”，拓宽渠道，成立招商小组，持续招商，广泛招商。

年内开展一次以上北京外建项目招商推介会，一次以上招商推介交流会。

二是以推进中国古冶特产大世界的建设为桥梁，带动一批新产业，引进一批新项目，推动经济实现更高质量、更高效益的发展。

（2）抓好项目建设。

一是做好项目二期的继续推进工作，落实好科级干部项目“代办”制。

一是加紧与各级审批部门协作，尽快完成泰科、亿燃、汇星、天鑫等项目的手续办理。

二是是督促、协调各企业二期项目尽快进场建设。

三是加快企业开工前各项工作准备。

四是对已经开工的泰科二期项目加大跟进力度，促其早日完成基础建设工作。

二是尽快完成其他续建项目的投产达效，对鼎石物流、玉伟、祥宜等项目，按照精准化工作程序推进建设，对难以协调的事项和具有共性的问题，现场办公，现场解决。

同时施行“一周一总结、一月一分析”的项目跟进制度。

3、社会稳定，要有新成效

（1）信访稳定。

一是以“信访攻坚年”为抓手，下大力开展信访攻坚行动。

继续保持全年进京访“0”群访、“0”记账和积案化解率90%的工作目标。

二是全面加快推进网络信访工作制度。

让“数据多跑腿，群众少跑路”，提升网络信访工作“三率”指标。

三是发挥人民调解作用，注重引导信访人特别是那些上访老户依法理性表达诉求，选择3-5个典型案例，曝光无理缠访闹访、违法聚集滋事而依法受到处理的行为，依法维护信访工作秩序。

（2）安全生产。

落实属地责任，全面检查乡内企业的生产经营行为；开展专项整治，全面查清死角死面，彻底消除非法企业和违法生产行为，确保重大安全生产事故为“零”。

同时，持续关注春兴公司矛盾调处期间安全生产工作，确保不出问题。

（3）环境保护。

成立督查小组，实行全天候巡查，对检查中发现的问题和隐患，严格抓好整改落实，并建立完善隐患整改反馈机制，实施跟踪督查。

4、基层建设，要有新气象

（1）基层党建。

一是继续做好村两委换届选举工作。

制定工作方案，强化舆论宣传，营造和谐稳定换届氛围，严格把握程序，确保换届工作顺利开展、圆满完成。

二是加强组织民主政治建设。

通过举办培训班、组织农村干部进行学习，增强我乡各村两委民主管理、依法办事的意识，并把村党组织民主政治建设纳入党建工作重要内容。

三是深入贯彻落实“两学一做”学习教育常态化、制度化。

对新上任的“两委”干部进行党性教育，集中学习习总书记系列重要讲话精神、《准则》、《条例》等，全面提升为民服务质量。

四是打造基层党建示范点。

在原有黑鸭子村示范点的基础上，再以非公党建为重点，打造1-2个基层党建的示范点。

（2）舆论阵地建设。

一是组建舆情处理小组。

保证舆情小组24小时不间断关注网络舆情，热点问题，第一时间反应，确保不产生负面影响。

二是挖掘基层能量。

充分发挥农村大喇叭和义务宣教员的作用，将十九大精神和党的好政策及时宣传到每家每户。

三是与辖区内村、企协调联动。

围绕中心重点工作，上下联动，协调沟通，做到话语一致，舆论氛围和谐，不产生不利于工作开展的其他声音。

（3）党风廉政建设。

一是至少开展1-2次廉政谈心谈话活动，进行自查，联系工作实际，谈出问题，对症下药。

二是警“戒训”示“全体”、广泛查摆，带好“紧箍咒”。

机关各

科室设1-2名信息专报员，各个村设1-2名信息员，成立预警信

息员队伍，形成覆盖全乡的信息网络队伍。

三是让“红脸、出汗、扯袖”成为新常态。

让“严查、细查、深查”成为新动态。

在原有查办案件的基础上，拓宽案件渠道，加大查处力度，及时发现潜在性、苗头性的违纪行为。

（4）基层人大建设。

一是搞好基层人大代表活动室建设，形成带动示范作用。

二是充分发挥区、乡两级人大代表作用，了解民意、疏解民怨、集中民智。

三是调动人大代表招商引资积极性。

（四）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

446唐山市古冶区大庄坨乡人民政府

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、经费

乡政府正常运转

1、经费

乡政府正常运转

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

二、乡政府正常运转

121.86

乡政府正常运转

实现乡政府正常运转

1、保障乡政府正常运转

100.00

实现乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理

实现乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，以实现全乡和谐发展社会稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

2、农村环境卫生维护与整治

实现16个村按时清扫保洁，垃圾清运、填埋等

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

3、农村换届选举经费

及时足额提供选举经费

及时足额提供正常选举所需经费

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

4、计划生育经费

做好计划生育工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

5、维稳经费

实现对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

做好对征地拆迁、涉法涉诉等上访人员的稳控工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

6、纪检经费

做好乡纪检办案、廉政宣传等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

7、全乡绿化经费

做好全乡绿化工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

8、还区基金会利息

及时足额偿还区基金会利息

及时足额偿还基金会利息

及时足额偿还区基金会利息

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

9、疫情监测经费

做好乡内疫情监测工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

10、做好防汛防火抗旱等工作

做好防汛防火抗旱等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

11、农业工作经费

做好全乡农业普查、宣传等各项工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

12、招商经费

做好招商引资工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

13、返还欠群众乡钢铁总厂大项目集资款本金

及时按比例返还群众在92年乡钢铁总厂筹建大项目时的集资款

做好集资款返还工作，确保不由此引发信访问题

做好集资款返还工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

14、赤曹公路引线征地工作经费

配合区做好赤曹公路引线征地工作

赤曹公路引线征地工作经费

配合区做好赤曹公路引线征地工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

15、安全生产巡查工作经费

做好安全生产巡查工作

安全生产巡查工作经费

做好安全生产巡查工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

16、一区三边工作经费

对存量违法建设“清零”，对新增违法建设“零容忍”

一区三边工作经费

对存量违法建设“清零”，对新增违法建设“零容忍”

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

17、大气污染防治经费

做好大气污染防治工作，提高空气环境质量

大气污染防治经费

做好大气污染防治工作，提高空气环境质量

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

18、文明城创建经费

做好文明城创建工作

文明城创建经费

做好文明城创建工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

19、三农补贴工作经费

做好惠农资金发放工作

三农补贴工作经费

做好惠农资金发放工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

20、做好征兵工作

做好征兵工作

征兵工作经费

做好征兵工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

21、民政救助等社会事务工作经费

做好民政救助等工作

民政救助等社会事务工作经费

做好民政救助等工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

22、工青妇工作经费

做好工会、共青团、妇联工作

工青妇工作经费

做好工会、共青团、妇联工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

23、宣传及业务培训经费

开展系列宣传教育活动，提高群众知晓率

宣传及业务培训经费

开展系列宣传教育活动，提高群众知晓率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

24、组织建设经费

做好党的组织建设工作

组织建设经费

做好党的组织建设工作

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

25、气代煤项目

做好气代煤项目，降低大气污染指数

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

26、百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转费

21.86

将百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转费发到老百姓手中确保信访稳定

将百亩片林、偏坡子、四家盘土地流转费发到老百姓手中，确保信访稳定

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

六、政府采购预算情况

2018年我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

1．截至2017年12月31日，部门固定资产总额为1154.84万元（具体情况见下表）。

古冶区大庄坨乡人民政府固定资产占用情况表

截至时间：

2017年12月31日

项　　目

数量

金额（万元）

资产总额

—

1154.84

一、房屋（平方米）

3994

1062.8

其中：

办公用房

二、汽车（台、辆）

22.45

三、单价在20万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

—

69.59

　　2、2018年我单位无资产购置计划。

八、名词解释

1．基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．专项公用支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

2018年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

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