新民市土地房屋征收管理办公室部门决算.docx

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新民市土地房屋征收管理办公室部门决算

新民市土地房屋征收管理办公室部门决算

（含三公经费决算）

（2017年）

目录

第一部分新民市土地房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算收入支出决算表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

一十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新民市土地房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、辽宁省、沈阳市房屋征收与补偿管理法规、规章、规范性文件，并负责制定房屋征收年度计划和政策宣传工作。

（二）负责协调相关部门对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并将调查结果在房屋征收范围内向被征收人公布；负责测算房屋征收补偿安置资金。

（三）负责拟定房屋征收补偿方案，依法履行论证、公布征求意见，协调相关部门做好社会稳定风险评估等程序。

（四）负责监管房屋征收补偿安置资金，保证房屋征收补偿安置资金足额到位、专户存储、专款专用。

　（五）负责在房屋征收范围确定后，书面通知有关单位不得在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为。

（六）负责与被征收人签订房屋征收补偿安置协议；将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

（七）负责报请市政府做出房屋征收补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告。

（八）负责协调相关部门对房屋征收项目产权调换、房屋建设资金、建设进度实施监管；负责被征收人安置进住、房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作。

（九）负责房屋征收现场的日常管理、建立房屋征收与补偿档案及房屋征收与补偿信访稳定工作。

（十）承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新民市土地房屋征收管理办公室本级

2.新民市土地房屋补偿中心

第2部分新民市土地房屋征收管理办公室

部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

新民市土地房征收管理办公室

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1261.77

一、医疗卫生与计划生育支出

17

19.74

其中：

政府性基金预算财政拨款

2

401

二、城乡社区支出

18

701.66

二、上级补助收入

3

三、住房保障支出

19

540.37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

……

23

8

24

本年收入合计

9

1261.77

本年支出合计

25

1261.77

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

其中：

提取职工福利基金

27

其中：

项目支出结转和结余

12

转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

14

其中：

项目支出结转和结余

30

15

31

总计

16

1261.77

总计

32

1261.77

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1261.77

1261.77

210

医疗卫生与计划生育支出

19.74

19.74

210

11

行政事业单位医疗

19.74

19.74

210

11

02

事业单位医疗

19.74

19.74

212

城乡社区支出

701.66

701.66

212

01

城乡社区管理事务

300.66

300.66

212

01

01

行政运行

13.44

13.44

212

01

09

住宅建设与房地产市场监管

34.85

34.85

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

252.37

252.37

212

08

国有土地使用权出让安排支出

401.00

401.00

212

08

10

棚户区改造

401.00

401.00

221

住房保障支出

540.37

540.37

221

01

保障性安居工程支出

515.72

515.72

221

01

03

棚户区改造

515.72

515.72

221

02

住房改革支出

24.65

24.65

221

02

01

住房公积金

24.65

34.65

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1261.77

261.76

1000.01

210

医疗卫生与计划生育支出

19.74

19.74

210

11

行政事业单位医疗

19.74

19.74

210

11

02

事业单位医疗

19.74

19.74

212

城乡社区支出

701.66

217.37

484.29

210

01

城乡社区管理事务

300.66

217.37

83.29

210

01

01

行政运行

13.44

13.44

212

01

09

住宅建设与房地产市场监管

34.85

34.85

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

252.37

203.93

48.44

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的

401.00

401.00

212

08

10

棚户区改造支出

401.00

401.00

221

住房保障支出

540.37

24.65

515.72

221

01

保障性安居工程支出

515.72

515.72

221

01

03

棚户区改造

515.72

515.72

221

02

住房改革支出

24.65

24.65

221

02

01

住房公积金

24.65

24.65

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

860.77

一、医疗卫生与计划生育支出

15

19.74

19.74

二、政府性基金预算财政拨款

2

401.00

二、城乡社区支出

16

701.66

300.66

401.00

3

三、住房保障支出

17

540.37

24.65

515.72

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

本年收入合计

9

1261.77

本年支出合计

23

1261.77

345.05

916.72

年初结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

合计

14

1261.77

合计

28

1261.77

345.05

916.72

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

`

公开05表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

860.77

261.76

599.01

860.77

261.76

599.01

210

医疗卫生与计划生育支出

19.74

19.74

19.74

19.74

210

11

行政事业单位医疗

19.74

19.74

19.74

19.74

210

11

02

事业单位医疗

19.74

19.74

19.74

19.74

212

城乡社区支出

300.66

217.37

83.29

300.66

217.37

83.29

212

01

城乡社区管理事务

300.66

217.37

83.29

300.66

217.37

83.29

212

01

01

行政运行

13.44

13.44

13.44

13.44

212

01

09

住房建设与房地产市场监管

34.85

34.85

34.85

34.85

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

252.37

203.93

48.44

252.37

203.93

48.44

221

住房保障支出

540.37

24.65

515.72

540.37

24.65

515.72

221

01

保障性安居工程支出

515.72

515.72

515.72

515.27

221

01

03

棚户区改造

515.72

515.72

515.72

515.72

221

02

住房改革支出

24.65

24.65

24.65

24.65

221

02

01

住房公积金

24.65

24.65

24.65

24.65

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

栏次

1

2

3

合计

261.76

249.08

12.68

301

工资福利支出

179.27

01

基本工资

89.65

02

津贴补贴

62.33

03

奖金

7.55

12

其他保障缴费

19.74

302

商品和服务支出

12.68

01

办公费

2.60

05

水费

0.90

06

电费

2.83

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

07

邮电费

1.10

11

差旅费

2.81

13

维修（护）费

0.84

16

培训费

0.04

39

其他交通费用

1.56

303

对个人和家庭的补助

69.81

01

退休费

41.34

05

生活费

0.07

住房公积金

24.65

采暖费

3.75

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支

出结转

和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支

出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

401

401

401

401

212

城乡社区支出

401

401

401

401

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

401

401

401

401

212

08

10

棚户区改造

401

401

401

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度国有资本经营预算收入支出决算表

公开08表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

单位：

万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

利润收入

资源勘探电力信息等事务

投资服务企业利润收入

其他国有资本经营预算支出

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算收入

加：

上年结余收入

加：

年终结余

调出资金

收入总计

支出总计

注：

新民市土地房屋征收管理办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开09表

部门：

新民市土地房屋征收管理办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：

本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

新民市土地房屋征收管理办公室没有财政专户管理资金收入支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门名称：

新民市土地房屋征收管理办公室

单位：

万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

合计

2.75

0

1、因公出国（境）费

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车购置及运行费

2.75

0

其中:

（1）公务用车运行维护费

2.75

0

（2）公务用车购置

0

0

注：

本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第3部分新民市土地房屋征收管理办公室

2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1261.77万元，包括：

1.财政拨款收入1261.77万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入860.77万元，政府性基金收入401.00万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

与上年相比，今年收入减少12804.17万元，降低91%，主要原因：

是政府项目减少。

（二）支出总计1261.77万元，包括：

1.基本支出261.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出179.27万元，对个人和家庭的补助支出69.81万元，商品和服务支出12.68万元。

2.项目支出401.00万元，主要包括棚户区改造业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少12804.17万元，降低91%，主要原因：

是政府项目减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

与上年相比，无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映新民市土地房屋征收管理办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度财政拨款支出1261.77万元，其中：

基本支出261.76万元，项目支出1000.01.00万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的403%，其中基本支出完成年初预算的81%，人员有变动，项目完成年初预算的XX%，年初没有政府项目预算，决算时有政府项目。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1261.77万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出701.66万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出…万元，医疗卫生支出19.74万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出540.37万元，其他支出…万元。

1.一般公共服务支出701.66万元，包括：

（1）行政运行13.44万元，主要是其他城乡管理事务等支出。

完成年初预算数的1