最新度青岛市黄岛区人民法院部门决算.docx
《最新度青岛市黄岛区人民法院部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新度青岛市黄岛区人民法院部门决算.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
最新度青岛市黄岛区人民法院部门决算
2017年度青岛市黄岛区人民法院部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
青岛市黄岛区人民法院是国家审批机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权，并根据最高人民法院指定，作为一审法院，管辖辖区内除专利、植物新品种、集成电路布图设计、涉及驰名商标认定及反垄断之外的一般知识产权民事纠纷，以及诉讼标的额在50万元以下的第一审一般知识产权民事纠纷案件，并管辖辖区内一审涉外、涉港澳台民商事案件。
主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件和检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（三）依照法律监督程序,审理刑事、民事、行政等再审案件。
（四）依法决定国家赔偿。
（五）依法行使司法执行权和司法决定权。
（六）负责区人民法院的有关司法鉴定工作。
（七）办理外地人民法院委托的事项。
（八）监督指导人民法庭的审判工作。
（九）针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
（十）组织实施对法院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
（十一）负责法院的有关经费、物资装备和档案管理及司法行政工作。
（十二）负责法院的法制宣传、新闻报道工作。
（十三）负责法院的纪检监察工作。
（十四）结合审判实际，参与社会治安综合治理工作。
（十五）完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，青岛市黄岛区人民法院设置15个内设机构：
（一）办公室
（二）政治处
（三）研究室
（四）刑事审判庭
（五）民事审判第一庭
（六）民事审判第二庭
（七）民事审判第三庭（挂知识产权审判庭牌子）
（八）民事审判第四庭
（九）行政审判庭（挂国家赔偿办公室牌子）
（十）未成年案件综合审判庭
（十一）立案庭
（十二）审判监督庭
（十三）执行局
（十四）司法警察大队
（十五）审判管理办公室（挂审判委员会办公室牌子）
党的纪律检查机构按有关规定执行，院监察室与党的纪律检查机构合署办公。
按规定设置机关党委，负责本院机关及所属事业单位的党群工作。
三、部门决算单位构成
青岛市黄岛区人民法院决算包括：
院本级决算。
纳入青岛市黄岛区人民法院2017年部门决算编制范围的预算单位共1个。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
青岛市黄岛区人民法院单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
14016.40
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
一、一般公共服务支出
31
三、事业收入
3
二、外交支出
32
四、经营收入
4
三、国防支出
33
五、附属单位上缴收入
5
四、公共安全支出
34
13488.36
六、其他收入
6
五、教育支出
35
7
六、科学技术支出
36
8
七、文化体育与传媒支出
37
9
八、社会保障和就业支出
38
528.04
10
九、医疗卫生与计划生育支出
39
11
……
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
stand站立stoodstood
shrink收缩shrank/shrunkshrunk/shrunken
learn学习learnt/learnedlearnt/learned20
meet遇到metmet
bet赌betbet49
forecast预报forecastforecast
give给gavegiven
21
go去wentgone
50
run跑ranrun
do/does做diddone
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
14016.40
本年支出合计
54
14016.40
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
14016.40
总计
58
14016.40
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
青岛市黄岛区人民法院单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
14016.40
14016.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
13488.36
13488.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20405
法院
13110.05
13110.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040501
行政运行
8481.02
8481.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040502
一般行政管理事务
159.35
159.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040504
案件审判
4107.91
4107.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040599
其他法院支出
361.77
361.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
378.31
378.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
378.31
378.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
行政事业单位基本养老保险缴费支出
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
青岛市黄岛区人民法院单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
14016.40
7727.23
6289.17
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
13488.36
7199.19
6289.17
0.00
0.00
0.00
20405
法院
13110.05
7199.19
5910.86
0.00
0.00
0.00
2040501
行政运行
8481.02
7199.19
1281.83
0.00
0.00
0.00
2040502
一般行政管理事务
159.35
0.00
159.35
0.00
0.00
0.00
2040504
案件审判
4107.91
0.00
4107.91
0.00
0.00
0.00
2040599
其他法院支出
361.77
0.00
361.77
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
378.31
0.00
378.31
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
378.31
0.00
378.31
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
行政事业单位基本养老保险缴费支出
528.04
528.04
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
青岛市黄岛区人民法院
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
14016.40
一、一般公共服务支出
15
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
13488.36
13488.36
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
21
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
22
528.04
528.04
0.00
……
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
9
14016.40
本年支出合计
23
14016.40
14016.40
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.00
年末财政拨款结转和结余
24
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.00
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
14016.40
总计
28
14016.40
14016.40
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
青岛市黄岛区人民法院单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
14016.40
7727.23
6289.17
204
公共安全支出
13488.36
7199.19
6289.17
20405
法院
13110.05
7199.19
5910.86
2040501
行政运行
8481.02
7199.19
1281.83
2040502
一般行政管理事务
159.35
0.00
159.35
2040504
案件审判
4107.91
0.00
4107.91
2040599
其他法院支出
361.77
0.00
361.77
20499
其他公共安全支出
378.31
0.00
378.31
2049901
其他公共安全支出
378.31
0.00
378.31
208
社会保障和就业支出
528.04
528.04
0.00
20805
行政事业单位离退休
528.04
528.04
0.00
2080505
行政事业单位基本养老保险缴费支出
528.04
528.04
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
青岛市黄岛区人民法院
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6043.00
302
商品和服务支出
599.14
310
其他资本性支出
40.64
30101
基本工资
1526.24
30201
办公费
27.87
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2033.84
30202
印刷费
0.54
31002
办公设备购置
5.49
30103
奖金
1359.44
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
35.15
30104
其他社会保障缴费
378.43
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
154.91
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
528.04
30207
邮电费
1.95
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
62.10
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1044.46
30211
差旅费
11.47
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
35.14
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.14
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
45.76
30215
会议费
0.19
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
6.24
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.60
30217
公务接待费
4.54
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.95
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
3.99
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
84.73
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
407.77
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
567.16
30228
工会经费
39.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
8.60
30229
福利费
15.71
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
4.10
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
240.64
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
8.34
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
128.19
人员经费合计
7087.46
公用经费合计
639.77
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
青岛市黄岛区人民法院单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
无
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
黄岛区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门；法
院
单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
146.80
0.00
136.80
0.00
136.80
10.00
179.84
0.00
175.30
62.52
112.78
4.54
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计14016.40万元，支出总计14016.40万元。
与2016年相比，收、支总计各增加723.94万元，增长5.45%，收支增长的主要原因是2016年结转项目经费增加和人民调解员项目经费的增加。
（二）收入决算情况
2017年度本年收入14016.40万元，其中：
财政拨款收入14016.40万元，占100%；上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出14016.40万元，其中：
基本支出7727.23万元，占55.13%；项目支出6289.17万元，占44.87%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收支总计14016.40万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加723.94万元，增长5.45%，
增长的主要原因是2016年结转项目经费增加和人民调解员项目经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为14016.40万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加723.94万元，增长5.45%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14016.40万元。
主要用于以下方面：
行政运行支出8481.02万元，占58.37%；
一般行政管理事务159.35万元，占1.14%；案件审判4107.91万元，占29.31%；其他法院支出361.77万元，占2.58%；其他公共安全支出378.31万元，占2.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出528.04万元，占3.77%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8167.35万元，支出决算为14016.40万元，完成年初预算的171.62%。
决算数比年初预算增加的主要原因是：
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）主要反映用于法院行政运行及审判及相关业务支出。
年初预算为7603.75万元，支出决算为8481.02万元，完成年初预算的111.54%。
决算数大于年初预算数的主要原因是新近人员增加工资等人员经费支出；行政人员工资制度改革增加基本经费支出。
2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管
升级会员 