质量体系表格汇编.docx
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质量体系表格汇编
质量环境食品安全
管理体系记录
汇编
编制：
审批：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司
行政管理中心
文件发放、回收记录
DXXY/CX-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
文件借阅、复制记录
DXXY/CX-005
序号
文件编号
文件名称
借阅者
借阅份数
借阅日期
归还日期
备注
制表人：
审批：
日期：
受控文件清单
DXXY/CX-001
序号
文件名称
文件编号
版本号
发放日期
总份数
修改状态
改次/日期
1
2
3
4
5
6
制表人：
审批：
日期：
文件更改申请单
DXXY/CX-003
申请部门
文件名称
文件编号
申请原因
更改前
内容
更改后
内容
申请人
日期
批准人
日期
文件销毁记录
DXXY/CX-007
序号
文件编号
文件名称
份数
版本
执行
批准
日期
备注
文件归档记录
DXXY/CX-009
序号
文件名称
文件编号
部门
送交人
归档日期
备注
受控记录清单
编号：
序号
编号
记录名称
使用期限
保存期（年）
工作联络单
口急件口平件
工作名称
申报部门
申报日期
工作内容与要求
完成时间：
年月日申报人：
负责人审核：
承办部门确认：
确认完成时间:
年月日承办人：
负责人审核：
备案时间：
备案人确认：
注:
1.“急件”指必须短时间内给予解决的事项。
2.申报人填写→部门负责人审核→承办部门负责人审核→转承办人办理→秘书办备案（限跨一级部门工作备案）。
3.承办人未能按期完成时，申报人应在第一时间报告秘书办督查落实。
4.任何部门或个人接收工作联络单后，必须在短时间内指根据事项性质给予解决或回复解决
会议记录
DXXY/CX-021
会议时间
会议地点
会议主持
会议记录
会议类别
与会人员
备注
会议内容：
对相关方施加环境影响记录
DXXY/CX-062
相关单位
施加影响内容
时间
接收人
记录人：
东兴鑫宇实业有限公司
环境因素识别汇总表
DXXY/CX-
序号
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
备注
大气
水体
土壤
人体
植被
能源
噪声
正常
异常
紧急
过去
将来
现在
审核：
识别：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司
环境因素识别评价表
DXXY/CX-
序号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围
环境影响程度
发生频率
相关方抱怨
总计
是否重要
全球
5
周围
4
场界
3
严重
5
一般
4
轻
3
持续
5
间歇
3
偶尔
1
严重
5
一般
3
轻
1
是
否
审核：
识别：
日期：
重要环境因素清单
DXXY/CX-043
序号
重要环境
因素
所在部门
环境影响
时态
状态
控制方法
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司
重要环境因素与适用法律法规和其他要求对应清单
DXXY/CX-052
序号
法律法规内容
环境因素
相应措施
部门
批准：
审核：
编制：
日期：
日期：
日期：
意外事故调查表
编号____________
发生时间
发生地点
事故类型
估计损失
事故描述：
责任部门___________
日期___________
原因分析
责任部门___________
日期___________
采取预防措施：
责任部门___________
日期___________
跟踪结果：
责任部门___________
日期___________
应急演习记录
演习时间
参加人员
演习内容
改进要求
编制:
批准:
日期：
东兴鑫宇实业公司
管理评审计划
DXXY/CX-079
评审时间
评审地点
参加人员
评审方式
评审范围
评审依据
主持人
评审内容
东兴鑫宇实业公司
管理评审报告
DXXY/CX-080
评审时间
评审地点
参加人员
评审方式
评审范围
评审依据
主持人
评审经过
管理评审改进措施及验证表
编号：
序号：
部门
负责人
改进需求：
对策措施：
年月日
改进措施实施及自检完成情况：
年月日
验证与评价：
自检人：
年月日
验证部门意见：
验证人：
年月日
培训申请单
申报部门：
DXXY/CX-011
培训名称
培训时间
备注
培训课程时数及负责人
课程
培训时间
负责人
起止时间
课程
培训时间
负责人
起止时间
参加人员：
共人，名单如下：
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
费用预算：
每人分摊
费用
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司
年度培训计划
DXXY/CX-012
序号
培训部门
培训
人数
培训时间
培训内容
培训人
培训地点
备注
东兴鑫宇实业有限公司
培训记录
培训人
培训人职称
授课地点
授课时间
主讲内容
参训人员签名：
培训内容：
签名：
效果分析：
签名：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司员工花名册
DXXY/CX-010
序号
工号
部门
姓名
性别
进厂时间
进厂类别
文化程度
身份证号
住址
联系电话
制表人：
责任部门：
日期：
东兴鑫宇实业有限公司
生产设施配置申请单
订单号：
申请日期：
编号：
设备名称
申请人
规格/型号
数量
需求日期
采购周期
需求部门
使用方向
申请理由
设备质量需求
交货方式
地点
备注
批准
审核
采购
设备验收单
设备名称：
合同编号：
验货单编号：
设备
位号
规格
型号
数量
制造
厂家
到货
日期
验收
日期
随
机
资
料
1、产品合格证5、装箱清单
2、质量证明书6、配件工器具清单
3、监察证书7、试验报告
4、竣工图8、其它
随机附件检查
外
观
检
查
现场
组对
设备
验收意见
产品生产中心
品控中心
档案室
供应部
供应商
安装公司
验收人：
日期：
验收人：
日期：
验收人：
日期：
验收人：
日期：
验收人：
日期：
验收人：
日期：
生产设备一览表
序号
名称
规格型号
技术参数
生产厂家
数量
单位
本厂编号
厂家编号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2014年_________设施日常保养表
设备名称
型号
自编号
日常检查、维护记录
负责设备检查人：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
开机前
开机前
开机前
开机前
设备是否关闭
下班前
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每月
预计在_____月_____日进行，实际维护日期：
每年
当月维护、保养情况
（检查人员填写）
相应人员进行维护后均应在相应格内打“√”,每月维护保养做好记录.月初交行政中心备案.并领用下月设备维护保养点检记录单.行政部对维护保养记录情况进行抽查核实.若未能按要求填写或者虚假填写.相应维护人员将被考核.（考核罚款视情况而定）当月生效
设施检修计划
序号
设备名称
设备编号
检修内容
计划检修时间
实际检修时间
检修人
备注
编制：
审核：
批准：
设施检修单
升级会员 