如皋市被征地农民基本生活保障资金.docx

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如皋市被征地农民基本生活保障资金

如皋市被征地农民基本生活保障资金

管理中心2018年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1．宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策。

2．开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作。

3．负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理。

4.负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理。

5.负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放。

6.负责被征地农民基本生活保障待遇的发放。

7.负责全市土地保养工工资代发工资。

8.负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作。

9.负责计算机管理系统的运行。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括征收科、发放科、财务科、稽查科、综合科、失地保障业务科。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.居民养老保险扩面、续缴32万人，征收保费1.92亿元，保费预算收入2.41亿元。

2.基础养老金发放30.6万人，发放总金额4.64亿元。

3.新增被征地农民保障进保人员5000人，被征地保障资金预算收入5.20亿元。

第二部分　2018年度部门预算表

见附件：

2018年度如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心部门预算公开表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度收入、支出预算总计584.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

其中：

（一）收入预算总计584.99万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计584.99万元。

（1）一般公共预算收入预算584.99万元，与上年相比增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

（2）政府性基金收入预算0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无政府性基金安排。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无财政专户管理资金收入预算安排。

3．其他资金收入预算总计0万元与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无其他资金安排。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无上年结转资金数。

（二）支出预算总计584.99万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出584.99万元，主要用于居民养老保险与被征地农民保障工作的正常开展。

与上年相比增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为336.34万元。

与上年相比增加38.78万元，增长13.03%。

主要原因是政策性调资。

项目支出预算数为248.65万元。

与上年相比减少1.47万元，减少0.58%。

主要原因是对乡镇补助略有下降。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本年收入预算合计584.99万元，其中：

一般公共预算收入584.99万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本年支出预算合计584.99万元，其中：

基本支出336.34万元，占57.49%；

项目支出248.65万元，占42.51%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度财政拨款收、支总预算584.99万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年财政拨款预算支出584.99万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出584.99万元，与上年相比增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度财政拨款基本支出预算336.34万元，其中：

（一）人员经费285.47万元。

主要包括：

基本工资62.97万元、津贴补贴67.15万元、奖励性绩效31.40万元、基本养老保险费27.73万元、伙食补助费5.10万元、绩效工资42.50万元、职业年金11.09万元、职工基本医疗保险费11.09万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金21.41万元、退休费1.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（二）公用经费50.87万元。

主要包括：

办公费0.94万元、差旅费18.36万元、会议费1.00万元、培训费0.85万元、公务接待费4.50万元、劳务费12.90万元、工会经费1.66万元、福利费3.40万元、其他交通费用7.26万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算584.99万元，与上年相比增加37.31万元，增长6.81%。

主要原因是政策性调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算336.34万元，其中：

（一）人员经费285.47万元。

主要包括：

基本工资62.97万元、津贴补贴67.15万元、奖励性绩效31.40万元、基本养老保险费27.73万元、伙食补助费5.10万元、绩效工资42.50万元、职业年金11.09万元、职工基本医疗保险费11.09万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金21.41万元、退休费1.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（二）公用经费50.87万元。

主要包括：

办公费0.94万元、差旅费18.36万元、会议费1.00万元、培训费0.85万元、公务接待费4.50万元、劳务费12.90万元、工会经费1.66万元、福利费3.40万元、其他交通费用7.26万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.50万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

，主要原因是本部门本年度无预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无预算。

3．公务接待费预算支出4.50万元，与上年相比预算减少0.09万元，减少1.96%，主要原因是进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本年度预算安排数与上年持平。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.85万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本年度预算安排数与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门本年度无政府性基金预算数。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位不属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额39.06万元，其中：

拟采购货物支出39.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0元，增长0%。

主要原因是：

本部门本年度无此预算安排。

支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是：

本部门本年度无此预算安排。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。