重庆市大渡口区人民医院部门预算情况说明.docx

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重庆市大渡口区人民医院部门预算情况说明

重庆市大渡口区人民医院2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（一）部门主要职能。

1.依照“医疗机构管理条例”和党的方针政策，在上级党委和主管部门的领导下，全面推进医药卫生体制改革和医疗保障，承担全区近30万居民的急救、医疗、卫生、保健工作，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，积极推进中西医结合医院的转型发展。

2.制定全院中长期发展规划、加强医疗护理质量管理、加强药事和处方管理、有计划地培养引进人才，提高法律意识、增强法律观念，加强院感管理。

组织和参与全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.党建及行风建设工作。

加强职工职业素养教育培训，积极开展廉洁行医、医德医风建设及行风评议工作，严格执行作风建设规定，落实各项惠民措施，继续开展和优化第三方监督评价机制，提升服务意识和服务质量，建立良好医德医风和行业作风。

4.等级医院创建工作。

根据创建计划，开展各项工作。

熟悉标准，通过请专家培训、指导各管理组持续开展评审项目PDCA循环，完成制度汇编工作，目前各项创建工作已全面开展。

5.医疗业务工作。

以医院发展为核心，建立激励机制，狠抓两个效益，以创建等级医院为契机，落实医疗核心制度，加强医疗质量管理，规范医疗行为，确保医疗安全，严控医疗费用。

6.公卫及应急工作。

承担全区120急诊急救、无主病人收治、传染病防治、孕前优生检查、重大活动医疗保障、重大疫情处置等工作，圆满完成工作任务。

完成应急物资库房建设，完成历年处干、高考、征兵、入学体检、失独家庭体检。

7.医院内部管理和对外工作。

加强内部规范管理，严格财务管理纪律，执行药品、物资、耗材采购管理规定，加强后勤保障管理，强化平安医院建设，确保医院正常运转。

加强对外协调、对外宣传和对外合作，保证医院发展的技术支撑和良好的外部环境。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

重庆市大渡口区人民医院（大渡口区中西医结合医院）目前设置科室（组）36个，其中行政后勤科室（组）15个，临床科室15个，医技科室6个。

业务用房面积17000㎡，设置病床260张，挂牌重医附一院、附二院、三军医大新桥医院技术指导协作医院。

内一科（老年病科）为市级重点学科，妇产科、呼吸内科为大渡口区区级重点学科。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1132.24万元，2017年结转72.45万元，一般公共预算财政拨款支出1204.69万元，比2017年增加11.59万元。

其中：

基本支出1132.24万元，比2017年增加361.59万元，主要原因是工改后人员工资上调，拨付了在职人员以及退休人员增资以及在职人员的养老保险及职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。

区人民医院2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费情况说明

2018年区财政没有安排“三公“经费预算。

4、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。

2017年财政未安排运行经费。

2.政府采购情况。

2017年政府采购预算总额440.69万元，其中：

政府采购货物预算242.02万元,、服务类198.67万元。

3.绩效目标设置情况。

无

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门收支总体情况表

表1

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共财政拨款收入

　1132.24

社会保障和就业支出

180.89

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

984.44

国有资本经营预算收入

住房保障支出

39.36

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入总计

1132.24

本年支出合计

　1204.69

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

　72.45

收入总计

1204.69

支出总计

1204.69

2018年部门收入总体情况表

表2

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

1204.69

208

社会保障和就业支出

180.89

20805

行政事业单位离退休

180.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.83

2080599

其他行政事业单位离退休支出

73.00

210

医疗卫生与计划生育支出

984.44

21002

公立医院

867.34

2100201

综合医院

867.34

21011

行政事业单位医疗

44.64

2101102

事业单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

23.24

221

住房保障支出

39.36

22102

住房改革支出

39.36

2210201

住房公积金

39.36

2018年部门支出总体情况表

表3

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1,204.69

1,132.24

208

社会保障和就业支出

180.89

20805

行政事业单位离退休

180.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.83

2080599

其他行政事业单位离退休支出

73.00

210

医疗卫生与计划生育支出

984.44

911.99

21002

公立医院

867.34

2100201

综合医院

867.34

21011

行政事业单位医疗

44.64

2101102

事业单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

23.24

221

住房保障支出

39.36

22102

住房改革支出

39.36

2210201

住房公积金

39.36

2018年财政拨款收支总体情况表

表4

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1132.24

合计

1204.69

1,204.69

一般公共财政拨款收入

　1132.24

社会保障和就业支出

180.89

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

984.44

国有资本经营预算收入

住房保障支出

39.36

二、上年结转

　72.45

一般公共财政预算结转

　72.45

政府性基金预算结转

国有资本经营结转

二、结转下年

收入总计

1204.69

支出总数

1204.69

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

表5

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1132.24

208

社会保障和就业支出

180.89

20805

行政事业单位离退休

180.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.83

2080599

其他行政事业单位离退休支出

73.00

210

医疗卫生与计划生育支出

911.99

21002

公立医院

867.34

87.34

2100201

综合医院

867.34

21011

行政事业单位医疗

44.64

2101102

事业单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

23.24

221

住房保障支出

39.36

22102

住房改革支出

39.36

2210201

住房公积金

39.36

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表6

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1132.24

301

工资福利支出

1,059.24

30101

基本工资

198.77

30102

津贴补贴

9.57

30103

奖金

13.37

30107

绩效工资

177.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.07

30109

职业年金缴费

30.83

30110

职工基本医疗保险缴费

21.40

30111

公务员医疗补助缴费

23.24

30112

其他社会保障缴费

4.24

30113

住房公积金

39.36

30199

其他工资福利支出

464.40

303

对个人和家庭的补助

73.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

73.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

项目

预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

2018年政府性基金预算支出表

表8

单位名称：

重庆市大渡口区人民医院

单位：

万元

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

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