安全生产执法检查表企业自查.docx

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安全生产执法检查表企业自查

XXX安全生产执法检查表

检查内容

自查情况

一、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况

（一）营业执照情况

工商营业执照是否取得，是否在有效期内

正常

（二）实际运行情况

建设、生产、经营等实际情况

正常

（三）依法取得安全生产行政许可情况

1、重点监管建设项目安全设施是否经设立审查；非重点监管项目安全设施是否论证备案

已设立审查。

安全设施已论证备案

2、重点监管建设项目安全设施是否经设计审查 

通过设计审查

3、危险化学品建设项目生产是否经安全试运行备案

无

4、重点监管建设项目安全设施是否经竣工验收；非重点监管项目安全设施是否验收备案

已验收备案

5、危险化学品生产（经营）、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工企业是否取得安全生产（经营）许可证，是否在有效期内

无

6、危险化学品生产企业是否办理危险化学品登记，是否在有效期内，且与本企业产品一致

无

检查内容

自查情况

二、安全管理机构设置情况

设置安全管理机构

是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员

已设安全机构和专职安全管理人员

三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况

（一）建立、健全安全生产责任制（是否建立、健全各项安全生产责任制，并正式发布）

1、主要负责人安全生产责任制

有

2、分管负责人安全生产责任制

有

3、安全管理人员安全生产责任制

有

4、岗位安全生产责任制

有

5、职能部门安全生产责任制

有

6、层层签订安全生产目标责任书

有

7、是否定期召开安全生产工作会议

定期召开安全生产工作例会

（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布）

1、安全生产会议制度

有      　                

2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度

有

3、安全生产教育培训制度

有

检查内容

自查情况

三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况

（三）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布）

4、安全生产检查制度

有

5、安全生产奖惩和责任追究制度

有

6、岗位标准化操作制度

有

7、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等特殊作业安全管理制度

有

8、生产安全事故隐患排查治理、建档、监控制度

有

9、劳动防护用品配备和管理制度

有

10、安全设施、设备管理和检修、维护制度

有

11、特种作业人员管理制度

有

12、作业场所职业卫生管理制度

有

13、生产安全事故报告、救援、调查、处理等管理制度

有

14、重大危险源监测、监控、管理制度

有

15、外来施工队伍安全管理制度

有

检查内容

自查情况

三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况

（四）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布）

16、领导干部轮流现场带班制度（危化品生产企业）

防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度（危化品生产、经营企业）

无

17、危险化学品安全管理制度（危化品生产企业）

无

18、危险化学品购销管理制度（危化品生产、经营企业）

无

19、其他安全管理制度

有

20、按具体岗位制定操作操作规程

已制定

（五）保证安全生产投入

1、是否按规定标准提取安全生产费用

是的

2、年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况报安监部门备案

未报

3、是否缴纳安全生产责任保险或安全风险抵押金

已缴纳

4、其它安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要

满足安全生产需要

（六）日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作

1、是否正常开展定期安全检查活动，排查安全隐患

是的

2、是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程

是的

检查内容

自查情况

三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况

（六）日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作

3、对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况

已签定

4、是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理

无

5、是否落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

已落实

6、是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理

已建立

7、是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

及时整改

8、是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表

按规定上报

9、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌

已安装

10、与从业人员订立的协议，是否免除或减轻对从业人员应承担的责任

已签定

（七）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

1、事故应急救援预案是否报安监部门备案

已备案

2、事故应急救援预案每三年或遇有重大人员、工艺变动、及出现新工艺、新材料等情况时，是否修订,并有修订情况记录并归档

是的

3、规模较大的危险物品生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；规模较小的，应配备兼职人员并与就近的应急救援组织签订应急救援协议

无

检查内容

自查情况

三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况

（八）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

1、是否定期组织综合应急预案演练、专项应急预案演练、现场处置方案演练

每年一次

2、相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案

基本上了解

3、应急预案中应急物资储备清单等附件信息是否经常更新，且准确有效

经常维护、更新。

4、应急救援器材、设备是否定期维护、保养

是的

（九）生产安全事故管理

1、是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故

无

2、是否如实、及时报告生产安全和较大涉险事故

是的

3、是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训完善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理

是的

4、是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后

是的

（十）劳动防护用品发放

1、是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

已发放合格防护用品

2、是否按照岗位制定具体劳动防护用品发放标准

是的

3、是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品

是的

四、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况

（一）落实企业安全生产规章制度

1、安全教育培训台帐

有

2、安全检查及隐患整改台帐

有

检查内容

自查情况

四、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况

（一）落实企业安全生产规章制度

3、安全设施登记、维护保养及检测台帐

有

4、特种设备登记及检测、检验台帐

有

5、职业卫生检测台帐

有

6、动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录

无

（二）安全教育培训情况

1、是否制定年度教育培训计划

已制定

2、主要负责人、分管安全负责人和专兼职安全管理人员是否取得安全资格证书

已取得

3、主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件

具备

4、特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书

是的

5、其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格

是的

6、采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训

是的

7、换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训

是的

8、新职工入厂是否经三级安全教育培训

经过厂级三级安全教育

9、是否骗取安全资格证书或编造安全培训记录

无

检查内容

自查情况

四、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况

（三）重大危险源管理

1、是否按标准对重大危险源进行辨识

是的

2、是否按规定要求对重大危险源进行登记建档

是的

3、是否按规定对重大危险源进行安全评估或者安全评价

是的

4、是否按规定对重大危险源进行安全监测监控

是的

5、是否按规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构

是的

6、是否将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员

是的

7、重大危险源及有关安全措施是否报安监部门备案

已备案

8、是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患

是的

9、是否对重大危险源设施、设备定期检测、检验

是的

10、是否制定重大危险源应急预案

是的

11、专项应急预案及现场处置方案是否按要求演练

是的

五、职业危害情况

作业场所职业危害管理

1、是否设置职业健康管理机构，并配备人员

已设置

2、是否建立、落实职业危害防治制度和规程，并及时公布

已建立并已公布

3、作业场所职业危害因素是否定期监测、评价

是的

4、定期监测、评价结果是否及时公布，并报安监部门审核

是的

检查内容

自查情况

五、职业危害情况

作业场所职业危害管理

1、作业场所职业危害因素是否按要求申报，如有变更是否变更申报

是的

2、是否建立从事职业危害作业人员健康档案，并定期查体

是的

3、主要负责人、职业健康管理人员、从业人员是否经职业健康教育培训

是的

4、是否设置职业危害防护设施，并定期维护、保养

是的

5、是否按要求报告职业危害事故

是的

六、企业安全生产档案管理情况

安全生产档案管理

是否建立专门安全生产管理档案橱柜、档案盒等，安全生产档案资料管理是否规范

是的

备注：

1、安全检查记录应包括：

（1）安全生产规章制度是否健全、完善；

（2）设备、设施是否处于安全运行状态；（3）有毒、有害等危险作业场所是否处于安全作业状态；（4）从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；（5）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程；（6）发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴和熟练使用；（7）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；（8）现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；（9）危险源的检测控制情况；（10）其他应当检查的安全生产情况。

2、隐患整改应包括：

隐患排查治理期限和目标，治理措施，责任机构和人员、经费和物资保障，应急救援预案。

3、重大危险源档案应包括：

（1）辨识、分级记录；

（2）重大危险源基本特征表；（3）涉及的所有化学品安全技术说明书；（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（8）安全评估报告或者安全评价报告；（9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（11）其他文件、资料。

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