仓库管理办法.docx

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仓库管理办法

仓库管理办法

四川望东实业有限有限责任公司

仓库管理办法

1管理职责

1.1公司生产部门是仓库的归口管理部门，负责仓库规划、使用、维护等。

1.2库管员负责物资的入库、建帐、标识、发放、清理及质量监控等工作，并协助财务部每个月对库存物资盘点，核对账目，实施定额监控。

2管理内容和要求

2.1仓库施行定置管理，且库房环境必须满足产品质量和生产的需要。

2.2成品仓库管理

2.2.1划定专门仓库区域为成品仓库，以保证成品不与其他物资混杂堆放。

2.2.2成品管理员负责成品仓库管理工作.

2.2.3成品入库

a）成品管理员凭有现场质管员签字认可的《成品交接单》接

d）仓库照明灯应有足够的亮度，照明线路必须穿管，接线头不得裸露；

e）仓库内严禁带入火种，禁止吸烟。

消防设施应完善并定期检查；

f）搞好防鼠灭鼠工作，应定期开展灭鼠活动。

2.3原料仓库、药品仓库及馐物仓库管理

2.3.1入库

a）库管员凭检验报告填写《入库单》，办理物资入库，建立《物资管理台帐》登记，填写《物资管理卡》并及时悬挂；

b）入库物资应放于指定地点，整齐堆码；防汗腺、防直射日光（编织袋、药品）；

c）《物资管理卡》中的“质量标识”一栏，由品管部收货组根据检验结果签章确认。

2.3.2库存期管理

a）库管员将仓库物资每次进出在《物资管理台帐》上登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；

b）原料、药品库管员要注意库存期原料、药品的质量变化。

配合收货人员定期检查，出现质量异常应填写《库存物资检查记录》报品管部进行处置。

2.3.3库存物资发放

a）所有库存物资均凭《出库单》领用出库；

b）库存物资的发放遵从“先进先出，推陈储新”原则；原（辅）料、药品按质量经理通知的使用方法安排使用。

c）当班生产用包装物和标签未用完者，由生产组长点数退库（用红字《出库单》）。

如在使用过程中出现破损，实行“以坏换新”。

2.3.4库存物资的报废

库存物资如再无使用价值，由库管员填写《不合格品评审（外置）单》，交相关部门评审后处置。

报废物资由内务部会同生产经理或采购经理协商定价，由采购经理进行对外处理。

2.3.5库管员应保持仓库区域的清洁卫生。

2.3.6原料仓库、药品仓库和包装物仓库的环境和安全要求按2.2.7执行。

每月底由生产经理组织相关部门对库房环境、安全、卫生等进行检查，填写《库存物资检查记录》，对异常情况按相关部门领导意见处理。

2.4原（辅）料、过程产品、成品的搬运详见《搬运作业指导书》。

3报告和记录

3.1入库单

3.2出库单

四川望东实业有限有限责任公司

工艺纪律管理办法

1管理职责

1.1技术部品管中心是公司工艺纪律检查和考核的归口管理部门，负责规定公司工艺纪律检查、考核办法。

1.2公司质量经理有以下职责：

1.2.1负责对员工进行工艺技术培训，并对培训后的效果进行考核和验证；

1.2.2负责生产现场工艺纪律的日常监督检查和产品质量的抽检；

1.2.3组织公司级的工艺纪律检查，考核工作，包括组织检查、评价以及编写、印发工艺纪律检查报告，并提出考核意见交财务部执行。

1.3公司生产经理负责每周组织和领导公司部门级车间工艺纪律检查。

1.4公司财务部负责工艺纪律考核的实施。

2管理内容和要求

2.1进行工艺纪律培训

2.1.1加强工艺纪律的意识教育

公司生产经理应用新意和违纪典型事例，在各种会议上对生产工人不断地进行工艺纪律意识教育，使工人认识到贯彻工艺文件严格工艺纪律，对保证产品质量和降低不合格品率的重要意义。

2.1.2基础工艺知识教育

公司生产经理牵头，质量经理配合，应用举办学习班或讨论的方式，对新工人上岗前、转岗工人上岗前和在岗工人轮流进行工艺基础知识教育，并按规定作好考试和考核。

2.1.3有针对性的工艺技术培训

公司质量经理应在新产品试生产前，对关键工序的生产工人，根据新产品配方、技术标准和工艺文件要求，有针对性地进行工艺技术培训，作好技术交底。

2.2实行“三定”和“三按”生产

2.2.1公司生产经理应对操作工人实行“三定”，定岗位工人，定岗位工种，定岗位设备。

2.2.1.1特殊工序和工序质控点上的操作人员，必须经过专门培训和严格考核，合格后发给工艺操作证，凭操作证上岗操作。

2.2.1.2一般岗位的操作工人必须经过培训和工艺纪律教育合格，否则不能上岗，操作工人更不允许自行调换岗位。

2.2.1.3根据工序生产要求，将各岗位设备落实岗位责任制，经操作考核合格后的员工方能上机操作，且不得随意更换操作人员。

2.2.2按“三按”进行生产

公司生产经理应组织各机组认真做好生产前的准备工作；组织生产工人严格执行“按产品配方、按工艺文件、按技术标准”进行生产，不断提高工艺贯彻率。

2.3工艺纪律检查

2.3.1工艺纪律检查的级别和频次

瓮工艺纪律检查分为三级，检查的频次是根据不同级别确定不同的频次，具体见表1

表1工艺纪律检查的级别和频次

级别

频次

有无记录

公司级

每月一次

有记录

公司部门级

每周一次

有记录

日常巡查

现场质管员

每天抽查1~2次

有记录（发现问题时应有记录）

质管经理、生产经理、车间主任

每天巡回检查1~2次

无记录

2.3.2工艺纪律检查组织

2.3.2.1公司工艺纪律检查组由公司质量经理负责组织，由品管部门、派人参加组成。

2.3.2.2部门级工艺纪律检查组由公司生产部门组织，由生产经理、车间主任、现场品管员和班组长组成。

2.3.2.3日常巡检见2.3.1表1的要求。

2.3.3工艺纪律检查的内容和依据

2.3.3.1检查的内容

检查的内容主要包括以下两下方面：

a）被检工序的过程产品质量是否合格；

b）被检工序的工序要素，即人、机、料、法、环、测是否处于受控状态。

2.3.3.2检查的依据

检查主要依据有以下三方面的资料和文件：

a）产品配方；

b）拟订的通用工艺纪律检查项目及记录表规定的项目；

c）被检工序的作业指导书和工艺操作规程，或将它们转换编制的专用工艺纪律检查表。

2.3.4工艺纪律检查和记录

2.3.4.1检查前的准备

每次工艺纪律检查前检查小组集中后，首先应准备好检查用表格和产品配方、工艺规程、操作规程；小组人员进行分工，并熟悉被检工序的有关文件；确定操作规程上的检查项目并对这些项目进行重要度分级。

2.3.4.2进行检查

检查小组按《工艺纪律检查表》规定逐项进行检查，应用《工艺纪律检查表》（详见附录A）打分，作好记录；对工序的检查除按《工艺纪律检查表》外，还应按《工序质量检查表》评价所检项目是否合格。

本标准附录A提供的“工艺纪律检查表”仅供参照执行，公司工艺纪律检查小组可以根据自身个性适当增加或删减项目，原则上必要时必须通过品管中心审批。

2.3.4.3处置

检查小组在检查完后，根据检查结果，分析违纪原因，确定违纪责任部门和人员，并取得责任部门或该部门参加检查人员确认。

最终检查结果和考核意见，在《工艺纪律检查报告》中提出，并责成责任部门限期进行整改。

2.3.4.4工艺纪律检查记录

公司部门级工艺纪律检查原始记录除由车间主任保留存档外，每月底应汇总记录，并上报质量经理备查。

2.4工艺纪律检查的评价

2.4.1工艺贯彻率

工艺贯彻率，是衡量公司工艺纪律好坏量化的标志，是工艺技术和工艺管理的综合反馈。

2.4.2公司采用以项次计算的工艺贯彻率，作为各级工艺纪律的评价和考核依据。

2.4.3工艺贯彻率的计算方法

以项次是否合格计算的工艺贯彻率的计算方法是：

首先对所检项目按2.4.5款规定判定其是否合格，然后按下列公式计算工艺贯彻率。

工艺贯彻率（%）=（N-n）/N×100%

式中：

N——抽检工序的总项次

n——抽检工序的不合格项次

2.4.4逐级评价考核

公司对生产车间工艺纪律评价和考核，是以公司级抽查时计算的工艺贯彻率为依据，公司生产经理评价和考核班组，是以每月四周检查汇总的工艺贯彻率为依据。

2.4.5项目合格的判定方法

2.4.5.1项目重要度分级

为了突出重点，工艺纪律检查项目实行重要度分级，并按重要度给予不同的加权分，一般分为三级：

a）关键项目（A）10分；

b）重要项目（B）8分；

c）一般项目（C）6分。

2.4.5.2五档打分法

对每个检查项目，按收下五档进行评价打分：

a）0：

未做；

b）0.2：

才开始做；

c）0.5：

做了工作，只达到合格的下限；

d）0.8：

做的较好，但学需完善；

e）1.0：

做的很好，挑不出毛病。

2.4.5.3判定项目合格的标准

检查项目判定其是否合格，是按项目重要度及其评分高底来评定。

a）A级：

评1.0档即得10分为合格；

b）B级：

评0.8档以上，即得6.4分、8分均为合格；

c）C级：

评0.5档以上，即得3分、4.8分、6分均为合格。

2.4.5.4每次工艺纪律检查，应用本标准规定表格作好记录，评定项目是否合格，检查完后统计项目合格与不合格的项次数，分数只作为判定项目是否合格用。

2.5工艺纪律的考核

2.5.1工艺纪律以工艺贯彻率进行考核

根据工艺贯彻率考核情况，由公司质量经理考核车间，车间考核班组。

2.5.1.1工艺贯彻率≥95%，工艺纪律良好，对被考核单位给予表扬；

2.5.1.2工艺贯彻率为85%~95%，工艺纪律一般，应加强工艺纪律管理；

2.5.1.3工艺贯彻率＜85%，工艺纪律较差，按工资总额的1~2扣除生产机组总工资，生产经理根据考核情况，对班组进行适当考核。

2.5.2操作者应严格按工艺规程操作，严格工艺纪律，操作者违反工艺规程，经工艺纪律检查组（公司、车间）、现场品管员指出后仍不改的，扣10~50元，经二次劝阻不改的，扣50~100元，态度不好的，扣100~200元。

、

2.5.3各职能部门、人员因违反工艺规程所造成的质量事故，其扣罚办法按《质量监察管理标准》执行。

2.5.4纵容操作者违反工艺规程的有关管理人员，除通报批评外，扣50~100元。

2.5.5对工艺规程中操作方法提出革新改进或合理化建议的，按公司合理化建议管理的有关规定给予奖励。

2.5.6工艺纪律考核由工艺纪律检查组按本标准规定，提出建议，经子公司总经理批准交公司财务部执行考核，在工资中直接扣除。