安全生产安全生产标准化达标评级工作任务分解表.docx
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安全生产安全生产标准化达标评级工作任务分解表
安全生产标准化达标评级工作任务分解表
5.1目标（20分）
序号
项目
内容
整改措施
责任部
门
责任人
责任单位
责任班组
5.1.1
目标制定
企业应根据自身生产实际，依据“保人身、保电网、保设备”的原则，制定规划期内和年度安全生产目标。
安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、职业安全管理等方面的各项指标，（如：
不发生负有责任的重伤及以上人身伤亡事故、不发生负有责任的般及以上电力设备事故、电力安全事故以及火灾、交通事故等对社会造成重大不良影响的安全事件）。
目标应科学、合理，体现分级控制的原则。
安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
1、安全管理十二五规划的正式文本由综合处整理备查。
2、年度安全监督重点工作文件
（鄂电安监【2013】1号）由侯局长签发（签发程序由综合处核对变更）。
3、生产、基建年度重点工作目标及措施的正式文本放安监处备查。
4、在鄂电安监【2013】1号文安全监督重点工作附件2说明中加。
（三、要求局属各单位按照三级控制的原则分级制定人身、电网、设备事件控制指标及措施。
）
5、局属各单位制定二级目标及控制措施。
6、各班组制定三级目标及控制措施。
综合处生产处基建处安监处
张爱民史金茂袁海白凤春
局属各单位
各班组
5.1.2
目标的控制与落实
根据确定的安全生产目标，按照所属基层管理部门在生产经营中的职能，制定相应的实施计划、安全指标。
企业应按照基层单位或部门安全生产职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，层层落实目标责任、指标。
并实
1、安监处整理局级安全生产目标责任状待查，局属各
单位以正式文件下达安全生产目标及控制措施，局属各
单位行政一把手与班、站、所长签订安全生产责任状。
2、班、站、所长与员工签订安全生产责任书。
班组制疋年度安全目标，针对目标制疋控制措施计划。
3、班组控制措施应该明确下列内容：
安监处
白凤春各单位行政一把手各班组长
局属各单位
各班组
施企业与员工双向承诺。
遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。
1目标及事件名称，
2危险点，
3控制措施。
5.1.3
目标的监督与考核
制定安全生产目标考核办法。
定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。
对安全生产目标完成情况进行评估与考核、奖惩。
1、安监处整理绩效考核制度正式文本及企划月度绩效
考核结果（2012-2013）备查，安全奖惩制度、安全风险抵押制度正式文本及考核结果（2013）保存备查。
2、建立奖惩记录台账。
（杨彩艳）
3、建立2013年月度安全监督检杳记录。
填入对安全牛
产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏的内
容（整理2013安全简报）。
（杨彩艳）
4、局属各单位建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属班组安全生产目标监督、检查、评
估、考核。
5、各班组建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属员工监督、检查、考核。
安监处、生产处
史金茂
白凤春各单位一把手各班组长
局属各单位
各班组
5.2组织机构和职责（100分）
序号
项目
内容
整改措施
责任部
门
责任人
责任单位
责任班组
5.2.1
组织机构和监督管理
5.2.1.1
安全牛产委员会
成立以主要负责人为领导的安全生产委员会（应包含二级单位负责人），明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。
企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加。
1、安监处整理成立安委会的文件，组成和职责，安委会工作制度待查。
2、安监处整理安委会的议程、会议签到表，会议记录（综合处配合），会议纪要（2012-2013年）待查。
安监处综合处
张爱民陈占海
521.2
安全生产保障体系
建立由各管理部门和有关单位的主要负责人组成的安全生产保障责任体系。
明确安全生产保障责任体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理职责具体分解到相应岗•位，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。
1、生产处编制安全生产保障体系图，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要，体系图简要说明各部门、各单位安全生产职责及岗位职责，并发布。
2、各单位制定本单位安全生产保障责任体系图。
3、各班组制疋本班组安全生产保证体系图。
生产处
史金茂各单位一把手各班组长
各单位
各生产班组
521.3
安全生产监督机构
根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安
全生产要求的安全监督人员。
并由行政正职主管。
企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要，监督管理机构工作人员应当逐步达到以注册安全工程师为主体。
明确安全监督机构职责和职权，健全
安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。
安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。
监督执行安全生产法律、法规、规早和标准，参与本单位安全生产决策；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召
开安全监督会议，部署安全生产监督工作。
1、综合处整理局级领导分工的文件，文件要明确行政
正职主管安全监察处。
2、安监处编制装备清单，（包括本处及二级单位的装备）,专职安监员登记表及已取得的资质复印件。
3、安监处编制三级安全监督网图。
下发到各单位。
（车
间级打名字，班组级不打名字）。
每月召开安全监督网
例会做记录待查。
4、安全监督职责的落实通过2013年周工作上报模板内容中体现。
（杨彩艳）
5、有关安全生产的收发文登记。
月度安全检查记录、
会议记录、工作计划总结等（会议记录打印保存）。
（杨
彩艳）
6、各单位整理领导分工的文件由行政正职主管安全生产，设专职安全员，整理安全生产的收发文登记，月度
安全检杳记录、2013年安全牛产工作计划，2013年月
度安全生产工作计划待查。
7、各班组设兼职安全员，明确安全员职责，整理安全生产的收发文登记，安全检杳记录、2013年安全生产工作计划，2013年月度安全生产工作计划待杳。
综合处
安监处
张爱民陈占海各单位一把手各班组长
各单位
各班组
521.4
安全监督管理的例行工作
521.4
.1
安全分
析会
企业应每月召开一次安全分析会。
会
议由企业主要负责人（或委托分管领导）主持，有关部门负责人参加，综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。
企业主要负责人至少每季度主持一次。
新建、改建、扩建工程项目（安委会
或项目部）每月、每季、半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。
1、安全生产分析会记录和原始记录：
12012年的纪要由生产处存放备查。
22013年的由侯局长至少每季度主持一次，生产处应留
存会议议程，补签到表，发言书面记录，会议纪要。
内容应包括综合分析安全生产状况，及时总结安全生产中
经验教训，及薄弱环节，研究对策存在的问题。
2、工程建设处组织召集每月一次安全分析会准备会议记录备查（2012-2013）
3、各生产单位整理相应的2013年月度安全生产分析会记录和原始记录待查
生产处工程建设处
史金茂
袁海各单位一把手
各生产单位
5.2.1.4
.2
安全监
督安全
网例会
企业安全监督部门负责人应定期主持召开安全网例会。
安全网成员参加，传达安全分析会精神，分析安全生产和安全监督现状，制定对策。
安监处负责人主持每月召开安全监督网例会，会议记录
要单独记好备查。
（2013）
安监处
陈占海
5.2.1.4
.3
安全日
活动
企业班组应定期组织安全日活动，学
习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。
企业和车间领导、管理人员每月应至少参加一次班组安全日活动，企业安全监督人员要做好安全日活动的检查。
1、每次班组安全日活动记录中有本单位专职安全员的
检查签字并有反馈意见。
（2013）
2、班组安全日活动记录中应有本单位领导参加活动的签字。
（2013）
3、变电站每轮值一次，内容要符合公司变电站标准化管理条例要求，其他班组每周一次。
内容要符合安全生产例会管理标准规定。
（2013）
4、各单位按照要求检查班组安全日活动并留存影像资
料。
（2013）
5班组长负责组织班组安全日活动并做好原始记录。
（2013）
安监处抽查并留存
2013年
影像资料
杨彩艳各单位一把手各班组长
各单位
各班组
521.4
.4
班前、班后会
企业班组建立“一班三检”制度。
每日工作前召开班（组）前会。
班（组）前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。
班（组）
中开展重点部位安全生产检查（即“点
检”八作业区域安全生产巡杳（即“巡
检”），检查安全措施执行情况。
当天工作结束后召开班（组）后会，及时总结当班（组）工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。
1、各班组制定“一班三检”制度待查。
2、各班组做好班（组）前会、班（组）后会记录待查。
3、各单位负责抽查并留存影像资料。
4、安监处抽查并留存影像资料。
安监处
杨彩艳各单位一把手各班组长
各单位
各班组
5.2.1.4
.5
安全
检查
企业应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。
安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全（隐患）检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全（隐患）检
查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。
1、春秋查资料，内查提纲，外查计划，总结，遗留问题整改计划，局及各单位保存2012年至今的全套资料。
2、安监处整理存放（2013）月度安全检查表待查。
3、安监处整理存放专项安全检查资料待查。
（2013）
4、各单位留存（2013）月度安全检查表，专项安全检查资料2012-2013待查。
5、各班组留存（2013）月度安全检查表待查，专项安全检杳资料2012-2013待查。
安监处
温海峰各单位一把手各班组长
各单位
各班组
5.2.1.4
.6
安全
评价
企业应结合安全生产实际，定期组织开展企业安全评价（如输电网评价、城市电网评价、专业评价等）或风险评估。
企业应认真做好评价（评估）、分析、评估、整改工作，以3〜5年为周期，实现安全评价（评估）闭环动态管理。
1、安监处存放下列资料备查：
12010年公司第三轮安全性评价报告，
22011年鄂局整改计划，
32012年鄂局安全性评价评估报告。
做2013年整改
计划。
2、各生产单位整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。
做2013年整改计划。
3、各班组整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。
做2013年整改计划。
安监处
温海峰各单位一把手各班组长
各生产单位
各生产班组
521.4
.7
安全
简报
企业应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。
安全简报至少每月一期。
1、安监处整理2012-2013安全简报待查。
2、各单位保存2012-2013年安全简报电子版
3、班组保存2013年安全简报电子版或文本安全日活动组织学习。
安监处
杨彩艳各单位一把手各班组长
各单位
各班组
5.2.1.4
.8
安全生产月及其他
安全生产月以及上级部署的其他安全活动，做到有组织、有方案、有总结、有考核。
1、安监处整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）
2、各单位整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）
3、各班组做好活动记录备查。
安监处
杨彩艳各单位一把手各班组长
各单位
各班组
5.2.2
安全生产责任制
5.2.2.1
第一责任人职责
企业主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。
全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。
安监处修订《安全生产职责规范》待查，企业主要负责人责任制要符合安全生产法6条及电力事故调查规程9
条规定。
安监处
白凤春
5.222
其他副职的职责
主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完
善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任。
安全总监（主管安全生产工作的负责人）协助主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全牛产工作，对企业安全牛产工作负综合管理领导责任。
其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。
1、人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，
2、安监处修订《安全生产职责规范》待查。
人力资源处
安监处
张俊丽白凤春
522.3
全员安全责任制度
制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责任制。
应包括企业负责人及管理人员应定期参与重大操作和施工现场作业监督检查。
安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。
1、人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，安监处存放安全生产职责规范电子文件备查
2、安监处修订安全生产职责规范加入局各职能部门各冈位人员的安全职责内容。
3、各二级单位制定本单位各级人员的安全生产责任制备查。
各班组制疋本班组各冈位人员的安全生产责任制备查，做到冈责。
安监处人事处
张俊丽白凤春各单位一把手各班组长
各单位
各班组
522.4
相关单位安全职责
各部门、各层级和生产各环节的相关单位，应明确有关协作、合作单位责任，并签订安全责任书。
要做好相关单位和各个环节安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。
1、营销处处制定局相关方安全生产责任制（用户上网电厂、上网变电站、上网线路）；
2市局及二级单位代运行维护的相关方变电站和线路，由双方分别签订安全协议。
协议文本留生产处待查。
3、大用户与相关方签订的供用电合冋中应明确各自的安全责任并整理资料备查。
4、各供电分局与相关方签订的供用电合冋中应明确各自的安全责任。
营销处
生产处
王智勇史金茂各分局一
把手
大户处
各分局
5.2.2.5
电网与代管
（参股）单位的职
责
直管、代管区（县）供电企业，应当按照有关法律法规的规定签订安全生产管理责任书，明确双方安全生产管理责任。
直管的可以直接下派安全总监。
（对于受委
托代维、代管的电力设备、设施按照协议履仃相关安全职责）。
1、由趸售农电局代管的电业局资产的变电站和线路，由双方分别签订安全协议。
协议文本留生产处待查。
2、农电处与各趸售局签订安全生产管理协议，留存备查。
生产处
农电处
史金茂
刘世荣各趸售局
一把手
各趸售局
5.2.2.6
电网与并网发电厂
电网企业与并网电厂应签订并网调度协议，并网调度协议应明确电网企业对发电企业以保证电网稳定、电能质量为目的的安全监督内容。
并网电厂与调度签订调度协议，协议中应明确各自安全
责任；整理备查。
张星海
调度处
5.2.2.7
安全责
任制度
考核与
各级、各类冈位人员都要认真履仃冈位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。
企业应建立安全责任分
1、安监处整理领导干部安全责任追究制度、安全奖惩制度、月度绩效考核制度备查。
（杨彩艳）
安监处
组织处
张军连常胜各单位一
各单位
各班组
追究
级考核、奖励和追究制度，定期对各级人贝安全生产职责履仃情况进仃检查、考核。
2、安监处留存考核奖惩记录。
（杨彩艳）
3、组织处留存领导干部安全责任追究记录。
4、各单位整理2013年安全责任追究制度及奖惩记录待查
5、各班组留存2013年奖惩记录待查
把手各班组长
522.8
工会监督
企业工会依法对本企业安全生产与劳动防护进行民主监督，依法维护职工合法权益。
1、工会建立安全生产与劳动防护民主监督工作制度。
2、工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵
犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正并留存记录；
3、工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，留存记录。
4、工会及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，本单位必须立即做出处理，留存记录。
5、工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。
留存记录、资料。
6、工会对同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见留存记录。
7、局工会的记录与各单位工会组织的记录内容要相符。
工会
张雄各单位一把手各班组长
各单位
各班组
5.3安全生产投入（10分）
序号
项目
内容
整改措施
责任部
门
责任人
责任单位
责任班组
5.3.1
费用管理
制定满足安全生产需要的安全生产费用计划保障制度，严格审批程序，保证建设项目安全费用提取并专项用于安全生产；运行维护安全生产费用提取使用符合规定。
建立安全费用台账，完善和改进安全生产条件。
定期对执行情况进行检查。
1、财务处费用管理制度中应有安全生产费用管理内容。
2、财务处准备2012-2013年度财务计划待查，年度财务计划应包括安全生产项目。
3、计划处存放2012-2013建设项目概预算书应包括安全费用项目。
4、生产处大修更改技措项目应包括安全费用内容（建台账）。
5、生产处建运行维护费用台账应有必要的安全项目支出。
6、安监处建立2012至2013年安全费用投入台账。
7、培训中心整理2013年教培计划待查（教培计划应包括安全生产培训项目。
）
&各单位建立2013年台账备查。
财务处计划处工程建设处
生产处安监处人资处
康宁郭玉袁海
史金茂
张俊丽
陈占海各单位一把手
各单位
5.3.2
反事故措施和劳动保护安全技术措施费用
安全技术和劳动保护措施计划：
应根据国
豕法规、行业标准从改善劳动条件，防止伤亡、预防职业病、安全评价结果等方面编制；项目安全施工措施，从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面编制。
反事故措施计划应根据国家相关技术标准规程、上级反事故措施、需要消除的重大缺陷和隐患、提咼设备可靠性的技术改造及事故防氾对策进行编制。
反扌日计划应
1、安监准备2012至2013年安全技术和劳动保护措施计划及完成报告表年度（项目、批准文号，计划金额、实际完成金额、完成情况）。
2、2013年月度安全监督检查记录中填入安措计划的实施情况。
3、生产处准备2012-2013反措计划和完成台账及2012年反措计划的调整手续。
4、各单位负责执行重点两措有关项目
5、各班组负责执行有关项目
安监处
生产处
史金茂陈占海各单位一把手各班组长
各单位
各班组
纳入检修、技改计划。
533
其他安全费用
其他安全生产费用主要有以下方面：
1.安全宣传教育培训；2.职业病防护和劳动保护；3.重大安全生产课题研究费用，
“科技兴安”；4.特定预防事故采取的单项安全技术措施；5.应急管理：
预案评审、应急物资、应急演练、应急救援等；6.安
全检测、安全评价、风险评估费用；7.事
故隐患排查治理和重大危险源、重大隐患
整改前监控费用；8.电力设施保护以及安全保卫费用；9.安全生产标准化建设实施费用；10.安全文化建设与维护；11.员工工伤保险与赔付等。
1、培训中心的教育培训费用计划中应包含安全宣传教育培训项目费用计划（2012-2013年），（安监处提供培训项目），
2、人资处建立职工体检和劳动保护用品费用台账
（2012-2013）
3、生产处建立重大安全生产课题研究费用台账，“科技
兴安。
4、、安监处建立特定预防事故采取的单项安全技术措施费用计划（2013）
5、安监处建立应急管理：
预案评审、应急物资、应急
演练、应急救援等费用计划；（2013）
6、安监处建立安全检测、安全评价、风险评估费用计划;（2013）
7、生产处建立事故隐患排查治理和重大危险源、重大隐患整改前监控费用计划（2013）
&生产处建立电力设施保护费用计划（2013）。
9、机关事务中心建立安全保卫费用计划（2013）。
10、生产处建立安全生产标准化建设实施费用计划
（2013）。
11、文化办建立安全文化建设与维护费用计划（2013）。
人资处生产处安监处机关事务中心文化办财务处
张俊丽史金茂陈占海
胡华
咼飞飞
康宁各单位一把手
各单位
12、财务处建立员工工伤保险与赔付计划。
13、财务处的年度费用计划中应包含上述（其他安全费用）的项目。
14、各单位分解费用并有台帐
5.3.4
实施后的评估
费用计划制定后安排实施应做到项目、责
任人、完成时间、资金、措施到位五落实；定期检查评估费用计划完成、实施情况，发现问题及时研究调整；计划项目完成后应组织安全技术人员进行效果评估，未达
到预期目标的应制定措施，予以改进。
安监处建立2012年基建项目及安反措费用计划完成、实施情况的评估报告，评估报告中项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实，评估的部门由安监处及相关部
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